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1、- 1 -质质量量管管理理体体系系评评审审报报告告公司按照 QHSE 管理体系标准要求，结合本企业实际建立的 QHSE 管理体系，现已有效运行 8 个月，为确保了公司各项管理活动的顺利开展，管理方针和管理目标的实现，并不断的完善和持续改进，公司在 2011 年 12 月 16 日组织进行 QHSE 管理体系的管理评审工作。公司领导、各单位第一责任人参加了会议，毕总经理主持了管理评审会议。尹宏伟在会议上对公司 QHSE 管理体系建立以来的运行状况做了汇报，各单位责任人进行汇报发言，并提交评审。通过评审我们了解到公司领导层长期以来就十分重视企业的基础管理工作，2001 年就建立有效的质量管理体系，
2、并取得显著的效果。2011 年初公司领导为了进一步提高企业的整体管理水平，适应市场的需要，满足顾客和相关法律法规的要求，在企业内部建立了 QHSE 管理体系。并明确了以顾客为关注焦点，从文件控制、管理职责、资源管理、产品实现、职业健康安全、环境的控制、以及测量、分析和改进等方面开展工作，具体主要做了以下工作。一、文件控制：为确保 QHSE 管理体系建立的适宜和有效性，公司于 2011年 2 月邀请认证公司的专家，对全体管理人员进行相关的 QHSE 管理标准的宣贯，就如何建立 QHSE 管理体系、体系文件编写要求等方面要求的培训，通过培训学习有 10 人取得内审员资格证书。公司领导真正相关人员，
3、依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 标准的规定和相关文件要求，结合本企业实际，编写了管理手册、程序文件、公司内部管理规定、安全技术操作规程、设备维护保养规程、突发事件应急预案、产品生产工艺技术文件、管理记录等，收集了产品控制的相关标准和有关法律法规文件，并于 2011 年 4 月初对 QHSE- 2 -管理体系的相关文件进行审核、批准、发放。为了管理体系文件的到贯彻执行，公司领导组织对管理体系文件进行宣贯、学习和考核，是员工统一思想认识，积极参与到 QHSE 管理工作中，2011 年以来公司打印、复印、发放各类管理文件 910 份，回收销毁作废文件 115 份，处理
4、上级来文 8 份。确保全体员工按照要求开展 QHSE 管理工作。二、记录的控制：主管部门根据不同的需求记录样本 170 种，组织专门会议进行讲解，相关部门在日常工作中检查发现填写资料的相关内容有误，除要求记录人进行更改外，我们也通过多种形式加强沟通，组织学习，指导纠正。使记录达到及时、真实、有效、准确。其次公司为机关每个科室和生产、服务单位配备了电脑设备和打印设备，提高工作效率，减少了资源浪费，为各种资料实现规范化管理创造了条件。 三、强化沟通与协调：为促进公司内部各单位和各层次间的信息交流，增进理解，协调行动。公司通过各种会议（生产会议、专业会议） 、发文、电话、多媒体、宣传栏等多种形式进行
5、内部信息的传递，今年以来公司组织各种会议59 次，办大型宣传栏 12 块，制作企业文化牌匾 71 块，管理制度 254 块。通过有效的内部沟通，使各种信息得到及时、准确的传递，减少工作失误，促进了各项工作顺利开展。并利用网络搜索、电话、专门调查、上门服务和回访多种形式来获取外部信息，确保各项了工作的顺利进行。四、管理方针、管理目标明确，管理职责得到落实：长期以来公司以顾客为企业工作的焦点，最高管理者为实现管理承诺，组织制定了公司的 QHSE 管理方针、管理目标，组织对 24 个职能单位，56 个工作岗位制定了工作职责和管理制度，并挂牌上墙，便于对照执行。对环境因素、危险源、相关法律法规和其他要
6、求等进行识别和评价，并通过培训、会议、宣传标语等形式，将管理- 3 -的相关内容传达到全体员工中贯彻执行，为我们各项工作顺利开展和管理目标的实现提供了有效保证。五、资源的提供和保障：1、公司对 24 个职能单位，56 个工作岗位中 198 名员工进行定员定编，公司建立了员工学习培训中心和图书阅览室，配备了教学投影、扩音设备和相关书籍，为培训学习工作创造了条件。公司利用多种形式组织对员工进行管理体系文件的学习宣贯，进行了理论知识和实际操作技能的培训和测试，累计培训学习 570 人次，时间为 623.5 小时。 ，并派 21 人参加了专业技能的培训取证，并从优秀员工中选拔人才，提拔到管理岗位上加强
7、管理工作，促进和提高员工的综合能力和企业的整体管理水平。2、企业运行资金得到保证：企业长期以来通过有效、稳定的生产经营活动，以取得良好的经济效益，确保了公司日常的经营活动的有效开展 QHSE 管理活动的有效进行。3、在基础设施的提供中，我们根据企业生产和生活过程的实际需要，合理调整使用各类基础设施。特别是今年我们根据城市规划的要求，企业进行整体搬迁，建设的新厂区 6 万多平米，是原厂区的 1.5 倍，基础设施在使用功能工作环境和安全控制方面更加合理、有序，生产区域和生活区域划分明确，生产厂房整齐、高大、明亮，为安全生产、文明生产创造了条件。其次公司结合实际，在生活区建立了员工宿舍、就餐中心、停
8、车场、员工健身广场、康复健身活动房和图书阅览室，确保员工身心健康。公司对在册的 191 台设备实行定员管理，公司主管部门，对在册设备进行检查和性能的评价。操作人员严格按照设备维护保养规程和设备安全操作规程，对设备能进行日常的维护和保养，并填写相关记录，为满足了企业生产、服务、- 4 -的需要，符合 QHSE 的管理的要求。今年公司又购置了先进的钢结构产品生产设备、除油、除锈设备、安全吊运设备、环境除尘设施和软化水处理装置等，为提高产品质量和工作效率，改善生产过程中的环境和员工健康与安全提供了保障。经调查和分析设备完好率达到了 97.8%。六、对产品实现过程进行有效控制：1、2011 年以来公司
9、共签订各类合同 44 份，制定协议书 5 份，编制下发产品实现策划书 11 份，图纸 270 多份，下达产品生产通知单 35 份，做到生产有依据，过程有控制，检验有标准。 2、供应部通过对供方的调查、评价，共确定合格供方为 25 家，从而确保了生产任务的顺利进行。3、公司领导通过有效的组织，合理的安排，指挥员工控制产品的生产，在生产过程中，生产、技术、质保等部门经常深入生产现场，进行监督检查、指导，保证了生产的正常进行和产品结果的符合性。2011 年公司共生产野营房61 栋，钢结构彩板房 7 栋，塑料管材 63556 米，管件 34091 个，防冻液 128 吨。均组织进行检验，并分别填写产品
10、检验相关记录。经分析产品一次交验合格率为 97.67%，产品出厂合格率为 100%。接受了质量监督部门的监督抽检 8 批次，产品合格率为 100%。公司确定的产品质量目标得到实现，顾客的要求得到满足。4、生产单位根据不同的材料、产品制做了相应产品标识，避免其在管理和使用过程中产生混淆。其次企业所有产品均进行包装和防护，在规定的场所进行分类摆放，确保其性能和功能的有效性。并为多家单位现场出色的完成安装、交付任务，得到用户的广泛好评。七、加强对监视和测量设备的管理：多年来我们根据公司生产的实际情况，- 5 -对监视和测量设备实行 ABC 分类管理，有专门的管理人员负责建立监视和测量设备台账，不定期
11、对各单位的管理监视和测量设备的使用健康进行现场抽查，对不符合的监视与测量装置进行更新，对部分压力表、安全阀等监视与测量设备进行送检，保证其在受控状态。八、工作环境和安全防护条件不断完善和提高：公司组织对公司范围的451 个环境因素和 340 个危险源进行识别、评价，对重要环境因素和重大危险源制定了控制措施和方案下发执行。制定有突发事件应急预案，增强企业应急能力。厂区道路、厂房地面进行了硬化，厂区周围种植多品种树木进行了绿化、美化。在工作区域和生活区域建有残疾人专用坡道和不锈钢扶手，在生产厂房、办公区域和生活区域安装配备了通风和引风装置，除尘和消音装置，安全起吊装置、安全报警装置、消防灭火装置，
12、安全疏散出口指示和应急照明等设施400 台套。为员工发放劳保单、棉工服 399 套，单棉工鞋 152 双，对特种作业人员进行健康体检，为员工发放劳动防护用品、防暑降温用品、保健费等。并购置新的轿车接送员工上下班和为员工提供免费就餐。在生产作业现场、生活区域主管部门进行日常监督检查。生产和生活废弃物、污染物进行集中和处理。为减少烟尘、粉尘排放，购置了环保燃气锅炉和灶具，全方位、多层次地确保员工生产和生活环境得到有效改善，员工健康、安全得到有效防护。九、为保证我们开展的各项工作符合相关法律法规的要求，相关部门通过多种形式，收集相关法律法规、产品执行标准、管理规定及其他要求 101 个，并按要求批准
13、下发，通过多种形式在员工中进行宣贯，以及日常管理中执行。八、为保证我们企业开展的各项工作符合相关法律法规的要求，相关部门通过多种形式，收集相关法律法规、产品执行标准、管理规定及其他要求 101- 6 -个，并按要求批准下发，通过多种形式在员工中进行宣贯，遵照执行。十、为测量我们的 QHSE 管理体系是否有效运行，公司于 2011 年 12 月 9-11 日组织审核小组，对十个职能科室、三个分厂进行了内部审核，在三天的审核过程中，审核小组通过现场认真的查、看、问收集了大量有效证据材料，同时也检查出存在的问题及有待改进和完善的地方，对发现的问题审核小组已要求整改，或下发不符合报告，由相关单位对存在
14、的问题，进行原因分析和制定有效的措施整改，保证公司的 QHSE 管理体系有效和适宜的运行。进行分析和整改。保证公司的质量管理体系长期有效和适宜的运行，为企业管理上台阶和的经营活动顺利进行起到了积极的保障作用。十一、控制有效的信息收集和分析，有关职能部门和生产单位进行了相关信息数据收集、分析、评价，公司并通过电话、上门服务、专门回访等多种形式加强了与顾客的沟通，了解顾客意见，收集了部分用户回访表、业绩证明和顾客满意度调查表等 67 份，经分析顾客综合满意率 95%以上，没有发生顾客投诉现象，发展新客户 10 多家。2011 年公司设备完好率 97.8%，合同执行率100%，质量目标一次交验合格率
15、为 97.67%。相关信息的收集和分析为领导了解经营状况，进行经营决策提供有效的参考依据，使公司更好的为顾客提供满意的产品和服务，为企业带来了良好的经济效益和社会效益。总之，通过管理评审得知，公司在 QHSE 管理方面做了大量有效的工作，建立的 QHSE 管理体系运行是有效的，确保公司各项工作的健康发展。当然在体系运行过程中还存在的不足和有待改进的方面：1、为保证在用文件的有效性和适用性，公司根据实际情况，组织相关人员对在用文件进行检查、修改和补充完善。2、结合实际对相关记录进行必要的修改、补充，加强监督检查，提高记- 7 -录的填写质量。3、为提高工作效率，减少失误，强化企业内部沟通，以增强
16、了相互间的协调。继续供方收集外部信息，加强与顾客进行沟通，为顾客提供更满意产品和服务。4、强化员工 QHSE 管理意识，公司继续利用多种方式组织进行员工的培训、考核和评议，以增强公司的技术实力和综合管理水平。5、设备操作人员加强在用设备的日常维护和保养，保证其的正常运行，主管部门对加强生产设备、环保设施、安全设施的监控，避免设备带病作业。6、进一步做好对环境要素和危险源的识别和评价，提高控制能力，确保员工健康安全的工作和生活。7、在 2012 年 11 月按照 QHSE 管理体系的要求，组织进行一次内部审核，在 2012 年 12 月，组织一次管理体系评审，检查各项管理工作的执行情况，并通过不断的完善和改进，保证公司 QHSE 管理体系的运行更加有效和适宜。编编 制：福利公司质保部制：福利公司质保部审批人：审批人：2012 年年 12 月月 19 日日
