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1、2014年年度 总结报告部门：物控部编制者：张纯龙日期：2014-12-26目 录1. 2014年工作目标数据分析总结2. 2014年与往年数据对比3. 2014年KPI达成状况4. 部门突出表现及业绩5. 部门存在不足及改善方案6. 2015年工作计划（含目标）1、2014年工作目标数据分析总结2014年工作数据分析总结总结 序 号统计项统计项 目单单 位月份123456789101112月平均1成品出库金额万2成品库存金额万3半成品库存金额万4原材料库存金额万5黄铜（含扬白铜）进货数 量KG6不锈钢（含铁皮）进货数 量KG7磷铜进货 数量KG8黄铜（含扬白铜）进货数 量KG9不锈钢（含铁皮
2、）进货数 量KG 1 0磷铜进货 数量KG 1 1塑胶进货 数量KG 1 2塑胶使用数量KG 1 3金线进货 数量KG 1 4金线使用数量KG2、2014年与往年数据对比2-1、成品出库金额（单位：万）说明：2014年度比13年度上升3%。金额额（万）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-2、成品年平均库存金额说明：2014年度比13年库存金额度增长11.7%，原因为超3个月未交货的增加 （附件）金额额（万）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-3、半成品年平均库存金额说明：2014年度比13年度持平。金额额（万）年度月平均2013年2014年2
3、、2014年与往年数据对比2-4、原材料年平均库存金额说明：2014年度比13年度增长28.6%。原因为超一年存储呆滞的端子材料增加 （附件）。金额额（万）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-5、黄铜（含扬白铜）进货数量说明：2014年度比13年度增加7.3%。数量（KG）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-5、不锈钢（含铁皮）进货数量说明： 2014年度比13年度增加70.22%。原因为装配二课 2*4/2*6产品增加数量（KG）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-5、磷铜进货数量说明：2014年度比13年度降低1
4、0.9%。数量（KG）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-6、黄铜（含扬白铜）使用数量说明：2014年度比13年度降低1.1%。原因为不锈钢屏蔽壳产品订单增加。数量（KG）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-6、不锈钢（含铁皮）使用货数量说明：2014年度比13年度增加29.4%。数量（KG）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-6、磷铜使用数量说明：2014年度比13年度增加17.5%。原因为滤波器订单增加，端子使用随之 增加数量（KG）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-7、塑胶进货数量说
5、明：2014年度比13年度增加7.5%。原因为增加了两家塑胶加工供应商生产 方向塑壳产品。数量（KG）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-8、塑胶使用数量说明：2014年度比13年度增加3.1%。数量（KG）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-9、金线进货数量说明：2014年度比13年度下降5.3%。数量（KG）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-10、金线使用数量说明：2014年度比13年度下降3.1%。数量（KG）年度月平均2013年2014年3、2014年KPI达成状况3-1、存货周转率项目月份1月2月3月4月
6、5月6月7月8月9月10月11月12月存货 周转 率目标1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 实际达成率说明：仓储库存存货周转率是3个仓库相加，与销售额挂钩核算，成品库存存储周期是物控部无 法掌控的，再加上铜带进行月请购交供应商电镀，无形降低了库存周转率3、2014年KPI达成状况3-2、存货周转天数项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月存货 周转 天数目标303030303030303030303030实际达成率说明：仓储库存存货周转天数是3个仓库相加核算，成品库存周期是物控部无 法掌控
7、的，再加上铜带进行月请购交供应商电镀，无形提升了库存周转天数3、2014年KPI达成状况3-3、交期达成率项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交期 达成 率目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际达成率3、2014年KPI达成状况3-4、盘点准确率项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月盘点 正确 率目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际达成 率说明：盘点准确率为3个仓库相加的平均数，类别不同管控的要求也不同，半成品仓
8、库是按重量核算数 量，有一定的单重偏差导致数量偏差，直接影响到总的盘点率；建议根据3个仓库的不同类别分别计算 盘点率。4. 部门突出表现及业绩项项目具体事项项交期达成率2014交期达成率100%，与13年持平。盘盘点盘盘盈金额额10月份盘盘盈金额额：117.68万元，盘盘亏金额额：32.88万元半成品库库存降低1-9月份平均半成品库库存金额为额为 511万，通过过江西生产库产库 存品汇总处汇总处 理，控制存货货，10- 12月份平均库库存金额为额为 405万，平均下降106万；年平均库库存金额额与13年持平。江西运输费输费 用节约节约3-9月份每周6t汽车车运输输两次，往返费费用6600元，一
9、月合计费计费 用约约52800元，在不影响生 产产使用情况下，10月后改为为10t汽车车一周运输输一次，往返费费用8000元，一个月合计费计费 用 32000元，运输费输费 用月节约节约 20800元。 5.部门存在不足及改善方案项项目具体事项项改善措施存货货周转转 率1、存货货周转转率未 达成目标标1；实际实际 年平均达成率为为 0.61；2、存货货周 转转天数未达成目标标 30天，实际实际 年平均 周转转天数为为50天盘盘点正确 率盘盘点正确率目标标 100%，实际实际 年平均 达成率为为93.72%呆滞品处处 理成品呆滞品每月处处 理完成，实际处实际处 理 跟进进每月没有完成 。成品交期
10、1、带带LED产产品交期 15天，特殊LED采 购购周期20-25天， 无法满满足成品交期6. 2015年工作计划（含目标）项项目目计计划事划事项项问题问题 点点完成完成时间时间责责任人任人备备注注人人员编员编 制制计计划划协力部 门：人 力资源 部培培训计训计 划划 PMCPMC工作内容持工作内容持 续续改善改善协力部 门：品 质、营 销6. 2015年工作计划（含目标）项项目目计计划事划事项项问题问题 点点完成完成时间时间责责任人任人备备注注存存货货周周转转率持率持 续续改善改善协力部 门：营 销协力部 门：品 质协力部 门：品 质盘盘点准确率持点准确率持 续续改善改善END! Thanks!
