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1、泓域咨询泓域咨询丨轻质纸项目立项申请1 / 10轻质纸项目立项申请轻质纸项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称轻质纸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事轻质纸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析“中国制造在迈向 2025 年这一制造强国的首期目标过程中，正在不断调整步伐，修正方向。”全国人大常委会原副委员长、国家制造强国建设战略咨询委员会主任路甬祥说。2015 年，国家制造强国建设战略咨询委员会组织相关领域的院士、专家，瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，编制并发布了 2015 年版的中国制造 2025
2、重点领域技术创新路线图。两年多以来，2015 年版技术路线图受到了广泛关注和好评，对指导市场主体开展创新活动，引导社会资本和资源向制造业汇集发挥了重要作用。研究表明，到 2025 年，我国通信设备、轨道交通装泓域咨询泓域咨询丨轻质纸项目立项申请2 / 10备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。既然如此，为什么时隔两年，就要修订路线图？“这是为了保持技术路线图的科学性、前瞻性和指导性。”路甬祥表示，当前，全球制造业发展趋势和格局正在发生深刻变化，技术迭代更新速度不断加快，产业发展和市场需求日新月异。以操作系统与工业软件技术为例，最近两年称得上是飞速发展，并且引发了各国
3、新一轮角逐。为及时反映制造业发展的新动向、新情况、新问题，向各界提供与时俱进的参考和指引，战略咨询委于 2017 年初启动了技术路线图的修订工作。不过，新版技术路线图修订的过程并不轻松，400 多位院士和专家对标国际最新进展，认真梳理存在的短板、瓶颈，才形成了 2017 年版技术路线图。本次修订沿用了 2015 年版路线图所确定的航空航天装备、海洋工程装备等十大重点领域，以及 23 个优先发展方向，并对数百项重点产品、技术的种类、参数、量级、目标等作了认真细致的调整和优化。“组织实施中国制造2025是一项长期复杂的系统工程，需要社会各方广泛参与、共同努力。”工信部副部长辛国斌说，技术路线图是第
4、三方咨询机构及专家的研究成果和公共咨询报告，是引导性和参考性的，不是政府指令性的。战略咨询委组织编制和发布技术路线图与世界各国智库发布各类产业技术创新研究报告的性质是相同的，不能误读和曲解技术路线图的性质。大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是泓域咨询泓域咨询丨轻质纸项目立项申请3 / 10我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（简称决定）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的 5 个关系。四、项目建设选址“轻质纸投资建
5、设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年实现地区生产总值 6530 亿元，按不变价格计算，比上年增长8.0%。其中，第一产业增加值 315.1 亿元，比上年增长 3.8%；第二产业增加值 3175.2 亿元，增长 7.5%；第三产业增加值 3039.7 亿元，增长 9.0%。三次产业结构为 4.8：48.6：4
6、6.6。对经济增长的贡献率分别为：2.8%、47.0%、50.2%。人均生产总值达到 86931 元(按户籍年平均人口数计算)，比上年增长 8.5%，折合 13361 美元。全年完成规模以上工业增加值 2654.6 亿元，比上年增长 9%。其中，轻工业实现增加值 421.1 亿元，增长 7.5%；重工业实现增加值 2233.4 亿元，增长 9.3%。分经济类型看，泓域咨询泓域咨询丨轻质纸项目立项申请4 / 10国有企业实现增加值 1258 亿元，增长 10.4%；集体企业实现增加值 1.1亿元，下降 20%；股份制企业实现增加值 1055 亿元，增长 7.2%；外商及港澳台商投资企业实现增加值
7、 330.5 亿元，增长 8.9%；其他经济类型企业实现增加值 10 亿元，增长 19.4%。 全年完成规模以上工业总产值10357.9 亿元，比上年增长 10.7%。汽车制造业完成产值 6015.7 亿元，增长 11.6%,占规模以上工业总产值的 58.1%；农副食品加工业完成产值1281.7 亿元，增长 6.2%,占规模以上工业总产值的 12.4%；生物与医药工业完成产值 186.2 亿元，增长 19.3%,占 1.8%；光电子信息工业完成产值160.1 亿元，增长 18%,占 1.5%；建材工业完成产值 713.4 亿元，增长12.6%,占 6.9%；能源工业完成产值 576.3 亿元，
8、增长 4.9%,占 5.6%；装备制造业完成产值 844.1 亿元，增长 7.9%，占 8.1%。产值前 30 户重点工业企业完成工业总产值 6938.1 亿元，增长 9.7%,占规模以上工业总产值的比重达到 67%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 75665.05 平方米；项目规划总建筑面积 108346.06 平方米，其中：不计容建筑面
9、积 0.00 平方米，计容泓域咨询泓域咨询丨轻质纸项目立项申请5 / 10建筑面积 108346.06 平方米；绿化面积 7278.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 20214.08 平方米；土地综合利用面积106107.20 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照轻质纸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合轻质纸制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：轻质纸行业；根据谨慎测算，本期工程项
10、目固定资产投资强度2923.21 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展轻质纸的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。泓域咨询泓域咨询丨轻质纸项目立项申请6 / 10绿色能源推广行动。控制和消减煤炭消耗总量，提高太阳能、风能、
11、生物质能、水能等可再生能源使用比例。开展工业园区和企业智能微电网试点示范，鼓励智能微电网接入本地区电力需求侧管理平台。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“轻质纸投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 44912.88 万元，其中：固定资产投资 31017.18 万元，占项目总投资
12、的 69.06 %；流动资金 13895.70 万元，占项目总投资的 30.94 %。2、在固定资产投资中，建设投资 30903.32 万元，占项目总投资的68.81 %；建设期固定资产借款利息 113.86 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 30903.32 万元，其中：工程建设费用27723.06 万元，占项目总投资的 61.73 %，包括：建筑工程投资泓域咨询泓域咨询丨轻质纸项目立项申请7 / 1012342.18 万元，占项目总投资的 27.48 %；设备购置费 14941.40 万元，占项目总投资的 33.27 %；安装工程费 439.48 万元，占项目总
13、投资的0.98 %。工程建设其他费用 2723.56 万元，占项目总投资的 6.06 %（其中：土地使用权费 1920.00 万元，占项目总投资的 4.27 %）；预备费456.70 万元，占项目总投资的 1.02 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=30903.32 +113.86 +13895.70 =44912.88 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 44912.88 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）34867.82 万元，占项目总投资的 77.63 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银
14、行借款总额 5702.65 万元，占项目总投资的 12.70 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3702.65 万元，占项目总投资的 8.24 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 4.45 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4342.41 万元，占项目总投资的 9.67 %（其中：申请国家专项资金 2481.38 万元，占项目总投资的泓域咨询泓域咨询丨轻质纸项目立项申请8 / 105.52 %；其他融资 1861.03 万元，占项目总投资的 4.14 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本
15、期工程项目建成投产后达纲年营业收入 99254.98 万元，总成本费用 81602.87 万元，税金及附加 526.96 万元，年利税总额 22285.10 万元，其中：年利润总额 17125.15 万元，税后净利润12843.86 万元，纳税总额 9441.24 万元，其中：增值税 4632.99 万元，税金及附加 526.96 万元，年缴纳企业所得税 4281.29 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 38.13 %，投资利税率 49.62 %，全部投资回报率 28.60 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 32947.82 万元，总投资收
16、益率 38.75 %，资本金净利润率 49.11 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.73 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.27 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 48.20 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 46.77 吨标准煤/年，项目总节能率 19.15 %，项目节能效果显著。泓域咨询泓域咨询丨轻质纸项目立项申请9 / 102、项目达纲年预计营业收入 99254.98 万元，占地产出收益率9354.26 万元/公顷；达纲年纳税总额 9441.24 万元，占地税收产出率889.79 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域轻质纸产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 992.55 个就业职位，每年可为某某市某
