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1、泓域咨询泓域咨询丨冲洗套药项目立项申请1 / 9冲洗套药项目立项申请冲洗套药项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称冲洗套药生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事冲洗套药项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析坚持绿色发展。绿色经济既是大势所趋，也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来制造核心竞争力的考虑，还是顺应人民群众对青山碧水的盼望和要求，推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国，必须加快制造业绿色改造升级，全面推行工业节能减排和清洁生产，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色
2、制造体系，走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步形成了完整的产业体系，但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未泓域咨询泓域咨询丨冲洗套药项目立项申请2 / 9得到根本解决。建设制造强国，必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务，推动传统产业向中高端跃升，大力发展高端制造和生产业，促进大中小微企业协调发展，持续优化产业布局，走提质增效的发展道路。中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。2015 年新兴产业领域 27 个重点行业规模以上企业主营业务收入达 21.9 万亿元，实现利润总额近 1.3
3、万亿元，同比分别增长 15.3%和 10.4%。战略性新兴产业七大行业全年 PMI 平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业 PMI 指数。到 2016 年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长 10.8%，增速比规模以上工业高 4.8 个百分点，网上商品零售额增长 25.1%，比社会消费品零售总额高 14.7 个百分点，新能源汽车销售增长 83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划，到 2020 年产值规模有望超过 60 万亿元，占 GDP 比重超过 15%。四、项目建设选址“冲洗套药投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划
4、总用地面积 83333.75 平方米（折合约 125.00 亩），净用地面积 82773.75 平方米（红线范围折合约 124.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。泓域咨询泓域咨询丨冲洗套药项目立项申请3 / 9全州完成地区生产总值 372690 万元，同比下降 2.6。其中：第一产业完成增加值 66473 万元，同比增长 5.1%；第二产业完成增加值122813 万元，同比下降 13.5%；第三产业完成增加值 183404 万元，同比增长 3.1%。全州人均地区生产总值 18459 元，同比下降 4.
5、2%。从三次产业结构看：第一产业、第三产业比重提高，第二产业比重下降。第一产业占地区生产总值的比重为 17.84%，同比提高 0.71 个百分点；第二产业比重为 32.95%，同比降低 2.06 个百分点；第三产业比重为 49.21%，同比提高 1.35 个百分点。三次产业比由上年的 17.13：35.01：47.86 转变为17.84:32.95:49.21。全州完成工业增加值 29602.61 万元，同比下降 21.38%。其中：规模以上工业完成增加值 22994.2 万元，同比下降 26.54%；规模以下工业完成增加值 6608.4 万元，同比下降 0.35%。 规模以上工业中，青海威斯
6、特铜业有限责任公司完成工业增加值 20199.84 万元，同比下降29.9%；国有企业果洛州供电公司完成工业增加值 1653.71 万元，同比下降 6.6%；五三六九生态牧业科技有限责任公司完成工业增加值 1140.63万元，同比增长 14.2%。 工业企业产品产量：铜金属含铜量 11487 吨，同比下降 22.9%，规模以下企业发电量 2446 万千瓦时，同比下降27.4%；自来水 288.61 万吨，同比增长 4.15%；冷冻牛（羊）肉 625 吨，同比增长 70.3%；藏茶 575 公斤，同比下降 54%。五、项目占地及用地指标泓域咨询泓域咨询丨冲洗套药项目立项申请4 / 91、本期工程
7、项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积83333.75 平方米（折合约 125.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 82773.75 平方米（红线范围折合约 124.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 59025.98 平方米；项目规划总建筑面积 84520.31 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 84520.31 平方米；绿化面积 5678.28 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 15765.49 平方米；土地综合利用面积 82773.75 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“
8、合理和集约用地”的原则，按照冲洗套药行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合冲洗套药制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：冲洗套药行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3459.08 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规
9、划方案泓域咨询泓域咨询丨冲洗套药项目立项申请5 / 9本期工程项目主要开展冲洗套药的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。强化绿色科技国际合作。紧跟全球绿色科技和产业发展动向，加强工业绿色发展国际交流与合作，充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优势，吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。加快建立国际化的绿色技术创新平台，加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究，鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系，广泛开展科研人员交流培训，在
10、更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“冲洗套药投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资泓域咨询泓域咨询丨冲洗套药项目立项申请6 / 9包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 39798.40 万元，其中：固定资产投资 28631.94 万元，占项目总投资的 71.94 %；流动资金
11、 11166.46 万元，占项目总投资的 28.06 %。2、在固定资产投资中，建设投资 28537.10 万元，占项目总投资的71.70 %；建设期固定资产借款利息 94.84 万元，占项目总投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 28537.10 万元，其中：工程建设费用25956.50 万元，占项目总投资的 65.22 %，包括：建筑工程投资10281.21 万元，占项目总投资的 25.83 %；设备购置费 15224.53 万元，占项目总投资的 38.25 %；安装工程费 450.76 万元，占项目总投资的1.13 %。工程建设其他费用 2158.87 万元，占项目总投资的 5
12、.42 %（其中：土地使用权费 1500.00 万元，占项目总投资的 3.77 %）；预备费421.73 万元，占项目总投资的 1.06 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=28537.10 +94.84 +11166.46 =39798.40 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 39798.40 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任泓域咨询泓域咨询丨冲洗套药项目立项申请7 / 9公司计划自筹资金（资本金）30705.56 万元，占项目总投资的 77.15 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5084.36 万元
13、，占项目总投资的 12.78 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3084.36 万元，占项目总投资的 7.75 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 5.03 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4008.48 万元，占项目总投资的 10.07 %（其中：申请国家专项资金 2290.56 万元，占项目总投资的5.76 %；其他融资 1717.92 万元，占项目总投资的 4.32 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 74443.04 万元，总成本费用 616
14、40.48 万元，税金及附加 397.03 万元，年利税总额 16276.24 万元，其中：年利润总额 12405.53 万元，税后净利润9304.15 万元，纳税总额 6972.09 万元，其中：增值税 3473.68 万元，税金及附加 397.03 万元，年缴纳企业所得税 3101.38 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 31.17 %，投资利税率 40.90 %，全部投资回报率 23.38 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 18976.32 万元，总投资收益率 31.80 泓域咨询泓域咨询丨冲洗套药项目立项申请8 / 9%，资本金净利
15、润率 40.40 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.26 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.78 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 49.95 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 38.48 吨标准煤/年，项目总节能率 18.98 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 74443.04 万元，占地产出收益率8993.60 万元/公顷；达纲年纳税总额
16、 6972.09 万元，占地税收产出率842.31 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域冲洗套药产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 744.43 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 6972.09 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县冲洗套药行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某泓域咨询泓域咨询丨冲洗套药项目立项申请9 / 9某县冲洗套药产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“冲洗套药投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国冲洗套药的国产化进程，推动冲洗套药制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应
