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1、1第一章 总 论1.1 项目名称与建设单位 1.1.1 项目名称：*中医医院中医大厦改建项目1.1.2 项目 建设单位名 称： *中医医院宗 旨：为人民健康提供医疗与护理保健服务诊疗科目：内科、外科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、针灸科、麻醉科、预防保健科、口腔科、中医科、五官科、特检科、检验科、放射科等。住 所：*法定代表人：* 联系电话：*建设项目负责人：* 联系电话：*经费来源：差额补贴开办资金：2349 万元登记号：* 举办单位：*联系电话：*、* * * (传真)1.1.3 可行性研究报告编制单位*投资咨询中心有限公司，中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发，证书编号：工咨甲*1.2
2、编制依据及范围1.2.1 编制依据及范围2(1)医疗机构基本标准 ；(2)全国卫生工作条例 ；(3)中华人民共和国药品管理法 ；(4)*卫生资源配置标准 ；(5)*省卫生事业发展“十一五”计划 ；(6)中医医院建设标准 （建标200897 号）(7)综合医院建筑设计规范 ； (8)医院洁净手术室建设标准 ；(9)*区卫生事业“十一五”发展规划 ；(10)地区级以上重点中医医院建设指导意见(试行) ；(11)*区国民经济和社会发展“十一五，计划及二 00 年远景目标纲要 ；(12) *区卫生局文件*卫发2009101 号(13) 中共*区委常委会会议纪要200910 号(14) *区*计国土地“
3、1999060 号” 土地资源利用计划通知书 ；（15) 关于*中医康复医院环境影响报告书的批复(16) *环境监测站监测报告新环监字（2009）第397 号(17) *城乡规划管理局“2000 字第 30 号” 建设用地规划许可证 ；(18) *城乡规划管理局“2001 字第 73 号” 建设工程规3划许可证(19) *人民政府“关于*中医医院改建中医大厦建设项目配套资金的承诺函” 。(20) *省卫生建筑设计所“*区中医院中医大厦改造方案” 。1.2.2 编制范围本可行性研究报告着重对项目建设的必要性、医疗服务需求预测、建设内容和规模、方案设计、环境保护等方面进行研究，对项目总投资进行估算
4、，提出资金筹措方案，对项目的融资能力和社会经济效益进行分析，提出可行性研究结论意见。1.3 工程概况1.3.1 建设内容及规模1.3.1.1 建设规模根据*区城乡规划局建设用地规划许可证选址意见，*中医院中医大厦建设项目选址于*。*中医医院中医大厦建设规模 17644.00 m2，依据中医医院建设标准的要求，该项目建设后到 2011 年达到日门诊病人 700 人次，床位 200 张，开放床位 280 张。1.3.1.2 建设内容1.3.1.2.1 前期工程*中医医院前期工程共投入资金约 1800 万元，完成了主楼框架和制剂楼外装工程。 （前期工程于 2000 年底动工修建，4但因后续资金不足于
5、 2002 年 1 月停工。 ）1.3.1.2.2 改建工程：为明确中医大厦前期工程在*中的受损情况，*中医医院于*年*月*日委托*市建工质量检验测试站对中医大厦前期工程进行建筑结构质量鉴定，鉴定结果为：房屋地基及主体结构现状能满足设计及验收规范要求，对部分存在外观缺陷的构件处理后，可进行后续施工。 （报告编号: *）具体建设内容如下：(1)中医大厦建设工程：地下层：设置车库、水泵房、热水交换器房等。一层：设置急诊科、留观室(设 20 张床位)、挂号、门诊、中西药房、候诊服务区、放射科、大厅、发热门诊、腹泻门诊等；二层：设置特检科(胃镜、心电图等) 、检验科、防保科含体检、儿保等；三层：部分门
6、诊科室等；四层：中西药库房、制剂库房、后勤库房、病案室等；五层：儿科住院部等； 六层：内科住院部等；七层：骨伤科住院部等；八层: 外科住院部等;九层: 肛肠妇产科住院部等;十层:手术室,ICU 病房等。5(2)安装工程：给排水、供电(变压器总容量 1660kVA)、弱电(综合布线等)、空调通风(独立空调机、地下层及设备间通风)、消防及附属工程、供氧吸引系统、医疗气体管网工程、电梯等。(3)环保工程：医院污水处理站(医疗污水处理能力300m3d)。1.3.1.3 主要建设指标(1)建设项目用地面积 20800.104 m2 (31.2 亩)；(2)总建筑面积 17644.00 m2，其中：地上建
7、筑面积 16344.00 m2地下建筑面积 1300.00 m2(3)供水能力 292m3d；(4)供电能力 1660kVA(变压器容量)(5)医疗污水处理能力 300 m3d；(6)容积率 0.85；(7)建筑密度 29；(8)绿化覆盖率 30；(9)停车位 综合楼地下层地上车位 25 辆地下车位 40 辆(10)围墙 660 m；(11)大门 l 座。61.3.2 项目建设进度项目建设期为 12 个月，从*年 9 月至*年 9 月。*年9 月前完成全部项目前期工作，具备开工条件；*年 9 月底完成项目竣工验收。1.3.3 投资估算与资金筹措1.3.3.1 投资估算经估算，本项目投资总额为
8、2982.00 万元。其中：工程建设费用：2644.47 万元，占总投资的 88.68；工程建设其他费用：195.53 万元，占总投资的 6.56；预备费 142.00 万元，占总投资的 4.76。 （详见附表一：投资估算表）1.3.3.2 资金筹措 项目总投资 2982.O0 万元，项目资金筹措方案为：争取中央投资资金：2050.00 万元，占总投资的 68.75；地方政府配套建设专项资金：932 万元，占总投资的 31.25。1.3.4 经济效益通过对本项目盈利能力、财务生存能力、投资回收期和偿债能力的分析，表明项目具有较强的盈利能力(年均收益为 818.85万元、投资收益率为 27.46
9、、财务内部收益率为 12.32，累计财务净现值为 4932.48 万元)、财务生存能力较强(项目计算期内的累计盈余资金为 16377.00 万元)、投资回收期较短(含建设期全部投资静态回收期为 3.64 年)、偿债能力较强，因此，本项目财务评价可行。71.4 研究结论 经调查研究表明：本项目建成后，医院于 2011 年规模将达到床位 200 张，开放床位 280 张，日门诊病人 700 人。目前*中医医院平均日门诊病人 589 人，本项目新增床位 57 张和开放 120 张，通过本项目的建设，使改建门诊住院综合楼住院病人床位达到 200 张，增加其他功能用房的面积。对于提高人民健康水平、满足人
10、民对医疗的需求、解决人民群众看病难、看病贵等方面都具有十分重要的意义，满足人民群众的医疗服务需求的目的，社会效益十分显著。根据经济分析的结果表明，该项目总投资为 2982.00 万元，项目建成后，年均收支结余 818.85 万元，静态投资回收期为3.64 年，投资收益率：27.46。属收益稳定、投资回报率较高、抗风险力较强的好项目。而且随着国家对卫生事业的更加重视、新区建设的快速推进、城区常住及流动人口的大量增加，该项目必将比预期更好。该项目的实施条件充分可靠，项目中用地已纳入*区域总体规划，建设条件较好。同时该项目得到省、市、区各级有关部门大力支持，得到服务区域 66.17 万人民的拥护。因
11、此，本报告认为，该项目不但必要，而且各方面条件都已具备，是完全可行的，建议有关部门批准该项目实施。8第二章 项目背景2.1 项目的提出该项目的实施是为了响应党中央号召，加快中医药事业的发展,落实中共*省委、*省人民政府关于加快中医药发展的决定(川委发 2006 第 22 号文件)和中共*区委、*区人民政府关于加快中医药发展的意见的精神，健全中医药服务体系，推动中医药科技创新，实施的一项“利民工程” 。*中医医院是*省精品中医医院建设单位，纳入了省、市、区政府重要考核目标，是落实中医政策的具体体现。*区位于*。全区幅员面积*平方公里，常住人口*万人。经济建设和对外开放的良好环境不仅是指人们的吃、
12、住、行、玩的环境，还包括人们就医的条件。随着*城区建设，将会有大量人员和游客出入，疾病、外伤事故将增多，高层次、高水平的医疗服务需求矛盾将十分突出，加强对现有医院的建设，建成一个区级重点中医医院迫在眉睫。1999 年为加快*新城区的建设和发展，为巩固全国中医药工作双示范县（区）成果，按照*区域卫生规划的部署和要求，着重解决新城区群众就医难的问题，经当时*委、*政府和*卫生局同意，作为*新城区重要的公共配套项目之一，建设“中医康复医院”的立项报告被批准予以立项。该项目作为县委县政府 2001 年 60 个重点建设项目之一，纳入全县一级工作9目标考核。项目占地 30 余亩（含道路代征地） ，当年计
13、划总投资3500 余万元（未含土地款） ，包括修建一栋集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的门诊住院综合楼中医大厦（地上十层、地下一层）和一栋 3000 m2的中药制剂大楼。2000 年底工程启动，但因后续资金不足于 2002 年 1 月停工至今。2009 年 4 月，*区委、区政府决定整合卫生资源，将原停工的中医大厦恢复改建，用于*中医医院业务用房。本项目建成后，医院于 2011 年规模将达到床位 200 张，开放床位 280 张，日门诊病人 700 人。基本能满足区域内 66.17万人民及周边地区人民群众对中医医疗服务的需要，对促进*经济发展将产生巨大作用，对完善*城区功能、改善投资环境、
14、提升*形象有着重要作用。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是医疗卫生改革的迫切需要在国务院总理温家宝 2009 年 1 月 21 日主持召开的国务院常务会议上，审议并原则通过了关于深化医药卫生体制改革的意见和2009-2011 年深化医药卫生体制改革实施方案 ，并决定：“健全基层医疗卫生服务体系。重点加强县级医院（含中医院） 、乡镇卫生院、边远地区村卫生室和困难地区城市社区服务中心建设” 、 “促进基本公共卫生服务逐步均等化。制定并实施国家基本公共卫生服务项目，从 2009 年开始，逐步在全国建立统一的居民健康档案。增加公共卫生服务项目，提高经费标准。10充分发挥中医药作用” 。故加强中医医院的建设是医疗卫生改革
