年度目标分解

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1、*有限公司2012销售目标分解讨论会如何在公司既定目标下*万作好目标分解和业务规划？初步分解结果 一部 650万 二部 600万 三部 500万 四部 900万 总经办 1000万如何把数字变为行动纲领？规划基本流程规划基本流程第二步： SWOT分析宗旨职责目标SWOT原因策略步骤主要策略推进计划主要活动： 宣贯公司规划纲要 提出宗旨和职责草案 ，并结合公司要求初 定部门目标 寻求主管VP指导，确 定部门宗旨、职责和 年度目标第三步：根据规划纲 要和部门目标，制定 主要策略并分析实施 风险第一步：明确 部门宗旨、职 责和目标第四步：落实主 要策略的推进计 划和里程碑第五步：确定组 织与编制保障

2、、 资源需求和财务 预算将主要策略的实 现步骤落实到推 进计划表上，明 确相应的里程碑 和负责人1.访谈相关人员，了解客户需求 2.预测一年内市场和资源变化 3.结合目标，进行SWOT分析以了解内部差距 4.召开部门现状分析及总结会，明确差距1.召开问题解决会 议，确定主要策略 2.针对主要策略，制定具体举措和实现步骤 3.重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险1.根据目标和策略，设计部门组织架构和核心业务流程 2.明确搭班子/带队伍的主要措施 3.在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求 4.制定部门财务预算公司宗旨部门职责经营目标SWOT原因策略步骤关键策略目标制定SWOT分析编

3、制与预算推进计划规划基本流程规划基本流程第一步： 明确企业年度 经营目标和部 门职责第二步： SWOT分析第三步： 根据部门目 标，制定关 键策略第四步： 落实主要策略 的关键阶段和 关键活动第五步： 确定部门人员 编制、财务和 费用预算、考 核激励政策第一步：宗旨、职责第一步：宗旨、职责宗旨“部门为什么存在 ”用一段概括的、基本的、清晰的话来表达部门存在 对于公司的核心价值 部门的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，以 对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱动 力 内容包括所面对的客户、提供的产品和服务（及竞 争地域范围等）概括部门为实现价值所履行的主要活 动 一般表述为 应明确界定与密

4、切相关部门(尤其是 曾有职责冲突的部门)的职责界限职责“部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值”案例：华南大区销售大区的宗旨和职责宗旨职责 确保公司各个产品业务在华南市场的销 售，树立公司在华南市场的领先形象。对终端客户：提供优质便捷的产品与服务；对合作伙伴：提升运做与盈利能力并促进有效发展；对辖区政府等公共关系：宣传和塑造公司在区域的品牌 和企业形象，营造良好的外部环境；对公司上游部门：完成大区年度目标体系中的各项指标 ，承载并贯彻落实公司相关决议、政策， 提供有效的实施和信息反馈；对本区员工：培养合格的本地化人才并造就一支高素质 的干部和员工队伍；在推进和实现公司主 流文化的基础上，营造

5、有区域特色的文化 氛围；第一个关键问题：如何设计业务的经营目标公司目标如何分解？公司目标如何分解？-通过组织保障通过组织保障公司战略公司战略组织结构组织结构岗位职责岗位职责部门宗旨职责部门宗旨职责公司目标公司目标部门年度目标部门年度目标部门季度目标部门季度目标岗位目标岗位目标岗位绩效考核职 责 目 标 层 层 向 下 分 解职 责 目 标 级 级 往 上 实 现部门绩效考核职责职责/ /目标目标/ /考核考核目标 就是要做到什么程度什么程度职责 就是要做什么做什么考核 就是评价目标完成情况完成情况考核包括： 部门绩效考核 个人绩效考核财务目标市场目标关键能力目标销售收入 毛利毛利率： 贡献利润

6、贡献利润率： 销量 市场份额 市场排名关键能力是部门为实现上述三方面目标所必须的能力 首先各部门需明确关键能力（不要多，但要把握重点） 提出关键能力的年度目标客户满意度目标直接客户满意度合作伙伴满意度内部合作满意度各部门应根据公司年度 规划工作指导思想确 定部门的宗旨、职责和 目标目标的四个维度目标的四个维度公司本年度公司本年度发展目标发展目标销售收入 3650万元=电子行业：XXX万元；=食品行业：XXX万元=科研单位：XXX万元；=医药企业：XXX万元；=其他收入：XXX万元毛利： 万元毛利率： %；贡献利润： 万元；贡献利润率： %财务目标财务目标市场目标关键能力目标客户满意度目标单位：

7、万元深入了解行业的状况，并在进入行业中建立样 板工程和示范客户，初步树立在该行业的本公 司的专业服务形象。2 电子行业：2 食品行业：2 科研单位：2 医药企业：2 其他行业：公司本年度公司本年度发展目标发展目标关键能力目标财务目标市场目标市场目标客户满意度目标2 初步建立起适合本公司专业服务的CS评价和考核激励体系；2 结合具体项目实施，年内试点2-3个项目的CS评价工作；公司本年度公司本年度发展目标发展目标关键能力目标财务目标客户满意度客户满意度目标目标市场目标2 全面挖掘客户需求，从业务、管理和IT三者集成角度整体构架客户全面解决方案的能力；业务关键能力业务关键能力目标2电子行业业务初步

8、形成完整的解决 方案的能力;2食品、科研、医药、医疗行业业务 初步探索2 洁净业务的整体市场营销、运作和客户关系能力；初步建立起洁净设备业务的市场运作体系；2 面向专业服务的综合经营核算能力2 业务知识体系的开发建设能力公司本年度公司本年度发展目标发展目标客户满意目标财务目标关键能力关键能力目标目标市场目标2初步建立起业务的运营核算体系2建立按事业部/业务组/项目三级核算标准；2通过1-2个典型项目的全过程核算，积累核算经验和数据；2初步构架业务知识体系的方法论和知识库；2专业洁净方案：方案/项目标准/推广的业务知识第二个关键问题：如何才能制定出正确的目标？规划基本流程规划基本流程第二步： S

9、WOT分析宗旨职责目标SWOT原因策略步骤主要策略推进计划主要活动： 宣贯公司规划纲要 提出宗旨和职责草案 ，并结合公司要求初 定部门目标 寻求主管VP指导，确 定部门宗旨、职责和 年度目标第三步：根据规划纲 要和部门目标，制定 主要策略并分析实施 风险第一步：明确 部门宗旨、职 责和目标第四步：落实主 要策略的推进计 划和里程碑第五步：确定组 织与编制保障、 资源需求和财务 预算1.召开问题解决会 议，确定主要策略 2.针对主要策略，制定具体举措和实现步骤 3.重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险将主要策略的实 现步骤落实到推 进计划表上，明 确相应的里程碑 和负责人1.根据目标和策略，

10、设计部门组织架构和核心业务流程 2.明确搭班子/带队伍的主要措施 3.在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求 4.制定部门财务预算1.访谈相关人员 ，了解客户需求 2.预测一年内市 场和资源变化 3.结合目标，进 行SWOT分析以 了解内部差距 4.召开部门现状 分析及总结会，明 确差距年度规划要点年度规划要点5、竞争力分析6、主要策略4、客户需求分析7、推进计划8、组织保障及资源 需求 组织结构及人员编制 组织建设 业务核心流程 落实矩阵管理 资源需求9、财务预算 销售收入 毛利 贡献利润 研发投入 技服成本1、宗旨2、职责3、目标评估市场趋势 竞争对手分析 内部竞争力分析目标客户

11、需求分析针对目标客户的 价值定位1. 针对中国市场 (根据S1,W1,O2,T3) 2. (根据 ) 3. 4. . 列出关键里程碑 1、X月完成2、X月完成由于产业环境(供求、技术 、政策等)变化造成的机会由于竞争对手因素引起竞争 格局变化带来的机会机会是客观存在的，对于所 有的业者都存在Strength优势Opportunity机会Weakness劣势Threat威胁内部 分析不利影响和主要竞争对手相比较已经 具备的竞争优势（内部优劣势分析）和主要竞争对手相比存在的 竞争劣势（内部优劣势分析）由于产业环境(供求、技术、 政策等)变化造成的威胁由于竞争对手因素引起竞争 格局变化带来的机会威胁

12、同样是客观的，对于所 有的业者都存在有利影响第二步：第二步：SWOTSWOT分析分析外部 分析按照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组 织的优势和劣势）和“可能做的”（即环境的机会和威胁）之间的有机 组合。 2-12-1.重点关注三个方面重点关注三个方面客户需求外部竞争内部优劣势产品功能 购买方式 服务要求 市场规模和增长率 竞争对手优劣势 市场集中度 主要从价值链角度分析 研发 制造 营销 服务 竞争优势-关键策略/能力 ？营销何种产品和服务？市场/客户是谁？Who: 市场分析客户分析客户需求特点客户A行业产品/服务方式/渠道/运作B行业A客户B客户C行业2-2.2-2

13、.客户需求分析客户需求分析2-2.2-2.客户需求分析客户需求分析客户群客户群客户群价值定位价值定位价值定位功能需求购买需求服务需求功能需求购买需求服务需求功能需求购买需求服务需求1、根据业务特点进一步细分客户群2、系统把握细分客户群的需求3、针对性的明确对于某类客户群的价值定位案例案例：客户需求分析-金融行业网络基础建设数据集中（IDC）核心业务金融客户新兴应用经营管理系统中行工行建行农行交行招行9991工程网上/移动银行金融数据仓库省级IDC新一代 应用软件网上银行/CC建设业务统计系统优化全国三大IDC新零售/会计系统个信/银企/银证人事三期/信用卡分析省级数据集中电话银行/网上炒股票/

14、银证系统人事/内部网/视频会议CC/CRM综合业务系统新一代 应用软件结论一：为了提高核心竞争力，各大国有商业银行进行数据格式的标准化及全能化柜员，在3-5年内把骨干网建设及核心业务建设作为投资重点。 结论二：各省分行，为争取客户群，增加产品种类，大力发展新兴业务及中间业务，在这方面的投资将成为地方分行之间的竞争热点。案例：案例：客户需求分析-信息安全客户需求特点客户政府军队金融证券电信结论一：电子商务和互联网技术高速应用发展拉动信息安全市场迅猛增长；黑客频袭唤起客户安全意识，政府强力推进加速市场成长；强制要求/国内自主知识产权产品 具有政策优势/对网络防御/加密/ 入侵检测/访问控制等要求高

15、具有政府/军队背景的集成商/信息安全产品供应商/政府指定的服务商；注重售前/售中/售后全程服务；强调厂商的技术和整体解决方案服务/渠道项目领域强制要求/国内自主知识产权产品 具有政策优势/对密码外挂/扩展 要求高政府上网工程政府OA网军队训练网军队OA网受总行制约/对数据传输/数据存储/网络运行整体安全要求高；普遍接受安全专业服务整体方案供应商/信息安全增值 服务商；对安全要求高，倾向 国际品牌网上银行企业银行核心业务数据行情与交易 服务器安全证监委强力推动/安全产品 认证/强调性价比/注重网 络的安全运行整体方案供应商/信息安全产品供应商/信息安全SI网上交易安全数据传输安全安全架构评估券商

16、网站安全安全评估对网络安全运行速度/维护管理性/数据传输与存储；对国外先进技术产品认同度高；普遍接受安全专业服务信息安全产品供应/服务商应用服务由内部实施网站安全数据安全IDC安全网站安全构架 和安全评估结论二：政策限制了国外厂商进入关键行业，市场机会较大；典型的技术驱动型市场，核心技术和产品至关重要；目标未形成行业标准和主导厂商；案例：案例：客户需求分析-企业电子商务客户需求特点客户LCSIT管理业务型企业IT管理经 营型企业无IT基 础企业结论一：企业IT服务市场是联想最有机会和实力切入的市场，需求旺盛，市场规模巨大，联想优势显著；业务拓展/变革导致IT完善/改扩建及集成 需求；大型系统导入产生业务与管理、IT 集成化需求围绕公司战略和组织