单品进销存全程条形码管理

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1、松原金钻百货公司单品销售全程管理课件2011年9月单品管理：按商品最小计量单位，把商品进、 销、存、退全过程运用计算机系统进行控 制，配合人力管理，做到精细化有效管 理。管理的目的：保障经营对商品的需求，保障 顾客时尚的需求。保障供应商商品安全。2金钻百货公司 单品进、销、存全程条形码管理实施单品管理的好处 把好商品质量关 把好商品数量关 把好商品价格关 掌握商品结构、指导供应商调整、补充 商品，满足经营需要。 顾客放心购物，供应商放心商品安全。 维护公司信誉，争取利润最大化。3单品及管理1、所谓单品：依商品形态、价格、规格、型号等要素，按最小 计量单位计核。2、单品管理：就是按商品最小计量单

2、位，对商品的进、销、存、 退全程实施精细化管理的一种方法。4明确责任单品管理以营业楼层为单位实行“三级负责制度” 。1、营业经理 2、区域主管 3、实物负责人 按照谁主管谁负责的原则，对进场商品实行全程控制。 定期、非定期的业务检查、考核。所有经营的商品， 品牌、数量、质量、价格存在问题的，由责任人承担。5新品到货 老品补货新品到货：要求专柜采取“预报”方式申报流程：1、专柜单品填写联营商品信息表上报本课；左上角标注“预报到货 ”2、营业课审核申报内容，并签字确认；3、营业课送达表单至六层“信息录入中心”；4、信息中心录入系统，生成商品编码、制作店内条形码、打印商品入库单、制作价签。通知营业部

3、门取回表单。5、营业课取回表单，分送各单位，即时生效。 老品补货：1、按新到货流程办理；2、特别注意：老品补货，商品编码一栏要填写原有“商品编码”6商品作业处理专柜商品到货：专柜提报，业务主管到场对商品进行质量、数量、价格的检验。（商品抽验一批三款，一款三件，存在质量问题立即退场）到货数量多于预报数量对于多出的数量，做老品到货处理。申报录入到货数量少于预报数量对于少到数量，做商品退场处理。申报数量为负数。7商品退场退场原因：质量原因退场、返厂维修退场、商品量原因退场。退场流程：1、专柜填写联营商品信息表数量栏用“一”号标注，申报营业课 ；2、商品条形码揭下，粘贴在信息表第四页背面；3、表头标注

4、“商品退场”字样；4、营业课到专柜按表单审验商品数量、规格，监督包装封存；5、营业部长签批，送达信息中心做系统录入；6、返回表单，营业陪同商品经指定（11）号通道，经安保检验确认后 放行出场。8商品销售商品销售是营业部门首要完成的工作。完成销售任务的保障：1、员工要具有自愿做好服务的意识；2、业务技能胜任销售工作；3、服务技能技巧准确；4、综合知识掌握全面。实施单品管理，要求各营业部门、专柜必须正确对待。严格按作 业要求、流程规定，提示监督“导购员”如实填写联营商品信息表 ，即时申报。课室要严格审核、审验，发现不实申报的专柜及员工 ，可按金钻百货员工手册人事管理规章进行相应的处理及处 罚。发现

5、存在问题的商品，坚决杜绝进场、上柜。9专柜管理专柜员工在日常销售中要坚决执行“单品进销 存条形码管理模式。并认真完成如下作业。班前：A、依据账簿核对专柜陈列及后仓存放商品数量、款式、 规格。商品量保持满足全季节销售的需要。B、依据前日销售凭证记载账簿，账簿管理要求做到日清 日结。做到账账相符、账实相符。C、依据货品存量、市场需求，制定商品补充采购计划、 调整计划、促销计划。做到季了货光。10营业中：A、认真接待好每一位顾客，规范执行服务管理规范，服务过程始终使用服务语言，对工作尽职尽责。B、保管好销售凭证（手写凭证、机打凭证）销售凭证是记载账簿、货款结算的原始凭证，不可丢失、漏记。C、专柜无顾

6、客时，随时整理、补充商品及陈列，保持商品丰满度和陈列景观对顾客的吸引力。11班后：（营业结束）1、营业结束，导购员要依据销售凭证认真填写销售日报表核对后上交当值营业主管手里。2、整理凭证记载账簿、保存好销售凭证。3、整理商品、清点商品、整理后仓、做好商品苫盖、做好标记、4、清理专柜、地面卫生、垃圾装袋放在通道处。5、所有用电器具拔下电源，关闭电源总开关，打开试衣间门。6、退出专柜到晚会集合地点，参加晚会后，下班。12销售结算商品销售时专柜员工填写商品销售凭证由顾客自行 到收银台交款结算。杜绝现金私自交易，如有违规私收交易，一经查证属实 按规定处罚。1、供应商罚款 10000 - 50000元；

7、2、导购员罚款 500 2000元，严重者除名。3、专柜立即实行保底+抽成合作模式。商品销售凭证一式三联第一联：专柜付货留存凭证第二联：收银作业留存凭证第三联：顾客购物留存凭证（信誉卡联）13导购员开单1、导购员填写小票字迹要工整清楚、切忌潦草。2、销售开单，商品“单品码”填写正确，错误无法销 售。3、商品售价填写清楚“原价”“现价”“折扣”“实收 金额”一一标注清楚。4、顾客持有VIP贵宾卡消费，一定请其出示，并在小票上 填写清楚“VIP”卡号码。5、告知顾客最近收银台地点。14专柜付货1、导购员收取顾客“交款凭证”。A、检验手写凭证“现金收讫章”是否正确无误。B、检验机打销售凭证，数量、金

8、额、日期等。C、查验VIP折扣金额是否正确。（注意：白金卡9折；黄金卡9.5折）2、手写凭证、机打凭证齐全无误，付货给顾客。要注意 商品一定要当顾客面清点清楚，顾客确认后，再给包装好，交付顾客，并向顾客致谢“谢谢惠顾，欢迎再次光临”，送顾客至专柜出口处。3、销售凭证夹入账簿，或立即记载账簿，并妥善保管。15营业管理营业课要时时做好员工的思想教育，强化服务意识，培 训提升业务技能、技巧。督导员工规范执行“单品进、销、 存、退全程条形码管理规定。1、依据专柜销售计划，检查商品存量、商品结构，提出 调整指导意见。2、检查商品陈列、模特出样、柜位卫生、员工在岗情 况。3、规范服务，执行三米问候顾客、报

9、柜名制度。“你好 欢迎光临 XXX 品牌专柜。4、做好接待服务，准确做到接一、答二、待三。5、顾客离柜一定要致谢谢谢光临、欢迎再来6、牢记：今天的看客，就是明天的买客。16商品退换的处理金钻百货公司实行“商品质量先行负责制度”，在商品保持原样手 续齐全，不影响二次销售的情况下，顾客无障碍退换货。1、顾客提出商品退换要求时，要求顾客出示“购物凭证”，符合商品 退换规定，手续齐全的要立即给予办理。2、遇到顾客商品凭证丢失，专柜要对商品进行确认。确实是在金钻专 柜购买的商品，专柜能够确认的，可利用专柜销售凭证留存联， 经复印可以作为商品退换凭证。专柜实物负责人需签字、营业课长签 字、营业部长签字，可

10、以办理退款、退货。3、顾客提出的商品退换，经专柜、营业课解决不了产生纠纷的，可交 由公司“顾客服务中心”接待，并按相关作业规定办理。4、凡是经顾客服务中心鉴定，属于商品质量存在问题的退换货，营业 课、专柜要立即给予退换、并向顾客致歉，降低顾客对公司的不满。5、经鉴定属于商品质量问题，属于维修范围的要马上给予维修，并告 知顾客维修时间。17商品退换审批权限属于正常作业退换货，凭证齐全，其额度在1000元以下，由营业课 长签字，即可办理。属于正常作业退换货，凭证齐全，其额度在1000元 2000元以下由 部长签字，即可办理。属于正常作业退换货，凭证齐全，其额度在2001元 以上的由营运副 总或总经

11、理签批，即可办理。凡属于非正常作业的退货、退款，不论额度多少一律报请总经理或 董事长签批后，方可办理。晚17.30分（冬季：17.00）以后发生的退换货，部长、营业副总、总 经理签批权限，授权晚总值班员代替签批，经签批后即可办理。18商品价格管理单品管理的原则之一，就是利用计算机严控专柜商品价格。要求各专 柜规范执行品牌全国统一或区域统一售价。使金钻销售的商品保证具有 价格竞争优势。1、供应商设柜需提交厂商全国统一供货价格表。2、专柜到货提交发货清单、随货同行单，发货传真或吊牌标注的商品 零售价格。作为进入计算机系统标准的零售价格。3、进入计算机的商品价格，为最高商品售价。专柜提出商品价格变更

12、，价格由高调低的不受限制；（按时段执行，到期自动恢复原价）价格由低调高的严格限制；调整依据必须是原厂价格调整，需厂家出具红章调价文件。经公司审批 后方可调整。19商品价格管理4、经营中，专柜商品价格因企划活动、季节折扣、货品出清做临时或 永久价格变动，专柜要按单品填单申报，经系统录入后按新价格执行。 执行时段按审批及系统确认时段为准，到期系统自动恢复原价。永久性商品变价的，一经批复，价格更改，永久不可恢复。5、商品变价的审批：专柜申报签字、营业课审核签字、营运部签批、 公司审批。信息执行、系统确认、财务确认执行。6、价格申请变更填写“商品变价申请单”，特别标注执行的起止日 期。 本期商品变价时

13、段是否与上期时段重复，这一点十分重要。20货品保证营业部门分解销售计划指标落实到专柜，结合市场需 求、季节变化等因素，确定专柜商品保有量。1、定期检查专柜商品数量；2、检查商品结构占比；3、检查专柜销售品牌是否合同规定品牌；4、对于商品量不能满足经营需要的，下达专柜整改通 知。 通告三次无效的，采取停止销售措施，直至补充货品或更换 品牌。问题严重的坚决退场。5、按月份、季度、半年、年度分期考核专柜业绩，按商 品类别排名，实行末位淘汰制度。21商品价签设置要求1、金钻百货专柜商品销售，实行明码标价，一货一签制度。 2、商品价签由信息中心统一制作，禁止手写价签上柜。 3、商品销售价格发生变化，价签

14、必须更换。 4、价签使用无色透明袋装视，红绳吊挂或无机卡座装视。 5、残损价签需及时更换。 6、服饰类商品可使用磁条标价牌。须经申报批 准。 7、商品价签规格分为“大号”“中号”“小号”“立式”四种规格。 22商品条形码（自制）实行单品管理的专柜，按商品数量由系统生成金钻百货 自制“商品条形码”。商品条形码主要标示 商品品名、售价、商品识别编 码等信息。专柜到货申报，收到入库单、条形码，要逐件商品粘贴 条形码。注意不要影响商品美观和质量。商品销售时，条形码随商品售出。商品退场时，条形码返回信息中心，申报商品信息表时 粘贴在表单“第四联”背面，一起上报。顾客退货条形码缺少时，可凭退货凭证，申请补

15、做条 码。不适合粘贴条形码的商品，其条形码要妥善保管，在商 品销售时，需粘贴在销售凭证（顾客联）上。随货付出。23商品盘点为规范商品管理，加强核算，金钻百货公司实行商品 （月）盘点制度。每月营业结束，信息中心打印出盘点表，各部门负责 组织各专柜实地自行盘点。核对商品类别、品牌、商品数量、商品售价。核对库 存金额。经过盘点存在的丢、少、串、差，经复点后，查找原 因、分清责任，做系统、账簿处理。责任属于个人的要求责任人进行赔偿。通过盘点确保经营做到，账账相符、账实相符，保障 供应商商品安全。保障公司财产的安全。24作业配合信息中心：信息录入员营业时段内，切实保障时时录入，及时生成 商品信息、入库单、价格签、条形码，保障无差错快速运 作，保证营业部门在第一时间内取回表单，保障销售不受 影响。（信息录入员上班分上下午作业制）安 保 部：全场封闭管理，货品进、出场一律经（11号）专用通 道。由安保部门负责控制其它门，非按规定进出场的货 品、物品、废弃物品的进出。财务核算： 按月完成月盘点账簿的核对、调整，以及专柜、营业课 盘点工作的指导与配合。 2011年9月 完稿 吴畏25