三科08年度经营计划

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1、广广 西西 南南 宁宁 三三 科科 医医 疗疗 器器 械械 有有 限限 责责 任任 公公 司司Guangxi NanNing Sangke Medical Instruments CO.,LTD08 年度年度经营计经营计划划第一部分第一部分 年度年度经营经营目目标标制定制定 1.主要战略规划（总体经营思路） 总销售目标要突破 1610 万，比 07 年度增长 80以上； 进行营销思路的转变，对孔式灯系列产品、新产品改变以往“撒网“式的销售模式转变为以“大客 户或战略合作代理商”为主的营销模式，精耕渠道； 在产品策略方面： 坚持以手术无影灯为公司核心产品，继续将手术灯产品做精做强，力图使无影灯产

2、品到达 国内该类产品的一流水准（性能、功能、稳定性、外观等要素）是我们的长期目标； 围绕手术无影灯，丰富手术室产品（如塔吊、手术床、消毒仪）及其边缘产品（洗胃机、微量 泵等）； 探索民用医疗器械产品的开发，以轮椅车为试点； 管理推进方面 坚持按 ISO13485 质量管理体系要求打造三科的管理体系，关键在于如何提升各部门的制 度执行力，主要通过“管理审计”这种方式来检查、监督、提升各部门制度执行，其中技术 研发体系、生产制造体系、质量管理体系推进力度首当其冲； 完善绩效管理体系，将绩效管理与激励机制相结合，再通过有效的领导力培训体系，打造 高效率、高执行力的中高层管理团队； 完善人力资源管理体

3、系，如培训体系、职位评估体系等 2.关键业绩指标项目指标目标值销售目标回款目标个人个人销销售目售目标标 680 万万680 万万投投标标目目标标： ：780 万万700 万（具体按合同）万（具体按合同）销售指标总销售目标：1610 万新新产产品品销销售目售目标标： ：150 万万150 万万漏检率0 次/月客户投诉率4 次/月（指生产制造质量）进货检验合格率90%一次开箱/安装合格率0 次/月（发现质量问题的次数） 完工送检合格率（金工）92%质量类指标成品一次交检合格率96%生产计划完成率95%新产品开发准时完成率100设备故障率3%管理类指标因物料延迟导致生产换型次数2 次/月 客户满意度

4、90投诉件数（营销服务类）0 次/月安全事故次数0 员工满意度85其它关键人才流失率0 次/月注：轮椅车的目标和考核随着项目进度再进行调整，本次目标不包括轮椅车；广广 西西 南南 宁宁 三三 科科 医医 疗疗 器器 械械 有有 限限 责责 任任 公公 司司Guangxi NanNing Sangke Medical Instruments CO.,LTD第二部分第二部分 各部各部门经营门经营管理思路与措施管理思路与措施 一、一、销销售部管理思路与措施售部管理思路与措施1.管理思路 营销模式的变革是三科销售部门的主要工作，改变以往“撒网“式的销售模式转变为以“大客户或战 略合作代理商”为主的营销

5、模式，对渠道进行精耕，要根据不同的产品选择不同的销售模式，有针对 性的制定营销策略，把目前各区域经理培养成正在的“市场经理”，这一模式的探索将对三科未来产 生深远意义； 营销模式的探索与布局：要在第 1 季度完成对各区域市场的梳理以及营销模式的定型，与战略 合作代理商签订代理协议； 营销模式的培训：在第 1 季度完成对个区域经理的培训； 致力于建立标准化营销管理体系，主要针对以下内容： 销售过程管理：持续完善销售管理制度，在目前基本规划的基础上对销售过程进行标准化管理； 业绩绩效管理：按绩效管理制度进行业绩管理； 针对医疗器械采购将持续加强政府采购力度（主要是通过招标）的市场变化，销售部应该对

6、各区域经 理加强投标知识培训以及培养合格的标书制作人才； 销售目标的分解与跟踪 将年度销售目标分解到各区域市场、分解每月销售目标，要求每月按销售区域月度销售计划 表销售区域月度业绩质询及市场分析报告销售计划与业绩分析、跟踪考核； 2.部门 08 年度关键工作计划 见见附件附件 1： ： 08 年度部年度部门门关关键键工作工作计计划划销销售部售部 3.部门关键绩效指标指标考核 周期计算方式目标值数据来源年度销售额年年度销售总计1610 万万财务部、销售部年度回款额年年度回款总计1530 万万财务部、销售部投标额年年度投标额度总计780 万万销售部销售计划完成率月实际完成数额/计划完成数额100财

7、务部、销售部销售回款完成率月实际回款数额/计划回款数额100财务部、销售部营销服务投诉件数月投诉件数总计0 次/月销售部、人力行政部销售费用超支率年超支数额/计划数额O财务部销售过程执行率月未执行次数0 次/月人力行政部抽查管理流程差错率月差错次数2 次/月人力行政部按管理 审计抽查表统计二、生二、生产产部管理思路与措施部管理思路与措施1. 管理思路 根据年度销售目标进行产能规划，科学合理配置设备、人员，提交配置配置计计划划，并对关键人才保有计划 进行持续监控，确保每月完成 130 万/月的产能； 大力推行班组建设，发挥基层班组作用，通过班组提升现场管理水平，如 6S 推进、质量改善、工艺改

8、进、效率提升等； 生产系统 6S 推进是生产系统地重要工作，必须全面改变目前“脏、乱、差”的局面，使生产系统 6S 达 到中级水准； 加强安全管理，降低各种工伤事故； 在生产系统推进工艺改善，提高加工效率，降低加工成本；广广 西西 南南 宁宁 三三 科科 医医 疗疗 器器 械械 有有 限限 责责 任任 公公 司司Guangxi NanNing Sangke Medical Instruments CO.,LTD 装配生产线“流水线”改造，按精益、柔性生产概念改进孔式灯装配生产线，提高生产效率； 建立自制件物料监控体系，对自制件进行监控，确保装配产能，并编制金工车间的月、周生产计划； 加大力度推

9、进生产系统基础建设工作：计件体系、工艺体系、设备管理/保养体系、6S 管理体系等。 2 部门 08 年度关键工作计划 见见附件附件 2： ： 08 年度部年度部门门关关键键工作工作计计划生划生产产部部 4.部门关键绩效指标指标考核 周期计算方式目标值数据来源生产计划完成率月实际完成数量/计划完成数量95生产部成品一次交检合格率月合格数量/交检数量96质量部一次开箱/安装合格率开箱/安装时发现质量问题的次数0 次/月销售部 客户投诉率月客户投诉次数（制造质量）4 次/月质量部完工送检合格率月合格批次/总送检批次92质量部安全事故次数月当月安全事故累计次数0 次/月人力行政部 设备故障率月设备故障

10、时间/总制度时间3生产部、人力行政部设备保养执行率月当月未执行保养次数总计0 次/月人力行政部6S 评分月当月 6S 评分85 分人力行政部工艺改进次数月当月工艺改进次数3 次/月人力行政部异常问题处理及时性月当月异常问题未及时处理次数0 次/月人力行政部管理流程差错率月差错次数2 次/月人力行政部按管理 审计抽查表统计注：异常问题是指：图纸设计延迟、图纸工艺错误、来料不良等问题没有与技术部、物资部及时协调导致工作 延误 、技技术术部管理思路与措施部管理思路与措施1. 管理思路 08 年度三科总体研发思路： 坚持以手术无影灯为公司核心产品，继续将手术灯产品做精做强，到达该类产品的国内一流水 准

11、（性能、功能、性能、功能、稳稳定性、外定性、外观观等要素等要素）是我们的长期目标； 围绕手术无影灯，丰富手术室产品（如手术床、消毒仪、塔吊）及其边缘产品（洗胃机、微量泵等）； 探索民用医疗器械产品的开发，以轮椅车为试点； 积极关注 LED 手术无影灯的研发动态，并进行试验性研发，争取完成三科 LED 手术无影灯模型； 为了完成年度销售目标，新产品如期上市是技术部全力以赴的目标； 打造一只稳定、富有朝气、执行力强的研发队伍是技术部主管的核心工作； 改善成型产品的工艺技术文件，满足 ISO13485 标准要求,持续推进技术研发体系的基础建设； 2 部门 08 年度关键工作计划 见见附件附件 3：

12、： 08 年度部年度部门门关关键键工作工作计计划技划技术术部部 3部门关键绩效指标指标考核 周期计算方式目标值数据来源新产品研发阶段性推进月按项目推进进行阶段性考核按阶段性考核表公司高层、考核组技术文件更新及时率月未及时下发已更改产品/部件 的技术工艺文件（图纸、工艺、 检验标准等）0 次/月质量部广广 西西 南南 宁宁 三三 科科 医医 疗疗 器器 械械 有有 限限 责责 任任 公公 司司Guangxi NanNing Sangke Medical Instruments CO.,LTD技术问题处理及时性月技术问题未及时处理次数（包 括客户、生产现场的技术问题）0 次/月销售部、生产部技术文

13、件出错次数月下发的图纸、工艺文件、检验 标准的错误次数/投诉次数0 次/月质量部、生产部工艺改进次数月当月工艺改进次数3 次/月人力行政部管理流程差错率月差错次数2 次/月人力行政部按管理 审计抽查表统计、质质量部管理思路与措施量部管理思路与措施1.管理思路 在 07 年度，公司建立了基本完善的质量管理体系，但是从客户投诉率来看，我们质量管理水平或者说质 量提升效果还很不理想，质量控制还存在很多漏洞，所以 08 年度三科的质量管理工作还很艰巨，我们的主要思路如下： 加强质量控制，提升公司产品的质量稳定性、可靠性，改善外观质量，对产品的性能、功能的维持进 行监控与改善； 加强自制件质量控制，提升

14、自制件质量水平，对不合格/合理的图纸、工艺提出改善建议； 加强装配过程质量控制，改善因装配质量导致的质量问题或客户投诉； 对前处理、喷涂工艺进行监控，确保车间按工艺操作，加强外观质量检验； 建立健全外协、外购、原材料检验标准，控制进货质量，协助物资部对供应商进行质量管理； 加强检验工作管理，降低漏检率； 策划、组织质量管理培训（编制完善的培训计划），提升质检员、车间班组、操作员的质量意识； 编制完善装配过程质量控制计划； 推行车间质量管理小组模式，要求每月完成质量改进 4 项：（考核生产系统） 2部门 08 年度关键工作计划 见见附件附件 4： ： 08 年度部年度部门门关关键键工作工作计计划

15、划质质量部量部 3部门关键绩效指标指标考核 周期计算方式目标值数据来源质量漏检次数月已经经过检验但是在下工序发 现质量问题的物料批次0 次/月生产部成品一次交检合格率月合格数量/交检数量96质量部客户投诉率月客户投诉次数（制造质量）4 次/月质量部完工送检合格率月合格批次/总送检批次92质量部喷塑一次交检合格率月合格批次/总送检批次75质量部质量失控次数月因未及时首末件检验、过程抽 检导致的质量事故0 次/月生产部质量问题处理准确性月对质量问题未按制度处理次数0 次/月人力行政部质量报表提交及时率月延迟天数无延迟公司高层管理流程差错率月差错次数0 次/月人力行政部按管理 审计抽查表统计、物物资

16、资部管理思路与措施部管理思路与措施1 管理思路 对新仓库进行规划，并策划、组织新仓库的搬迁、整理工作； 持续降低采购成本，对高价值部件进行替代材料或新工艺的开发， 力争完成数项项重大突破或 完成采购成本降低 50 万的目标（作为努力目标，暂不纳入考核）；广广 西西 南南 宁宁 三三 科科 医医 疗疗 器器 械械 有有 限限 责责 任任 公公 司司Guangxi NanNing Sangke Medical Instruments CO.,LTD 对仓库加强管理，规划工作流程，要求从 23 月份开始能够完整提交物资进销存数据，提升帐 物卡的相符率，确保物料监控体系的数据准确性； 持续完善物料监控体系，确保采购及时率，建立标准件、易耗件监控体系； 加