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1、分公司店管部分公司店管部使用范围使用范围安徽分公司安徽分公司制作制作流程流程流程组流程组安徽分公司安徽分公司 商店商品报废管理流程商店商品报废管理流程版别版别032页次页次9一、总则：一、总则：1 1、目的：、目的：1.1 规范标准提高运作效率；1.2 明确岗位工作职责和工作责任。2 2、使用范围：、使用范围：安徽分公司连锁店3 3、承办单位：、承办单位：分公司店管部二、商店商品报废管理流程图：二、商店商品报废管理流程图：制作单位制作单位分公司店管部流程组分公司店管部流程组流程名称流程名称商店商品报废管理流程商店商品报废管理流程承接单位承接单位分公司连锁店分公司连锁店任务概要任务概要分公司流程
2、管理分公司流程管理各岗位工作职责各岗位工作职责店长店长柜长柜长员工员工地区企划地区企划店管部店管部流流 程程 概概 述述开始开始1 1、报废品整理：、报废品整理：柜长负责安排员工将每月的报废品在 每月盘点之前整理清楚，保证报废商品一品一码或有 小物委标签、配件齐全、分类包装并单独打包存放； 2 2、店长报废品审核：、店长报废品审核：柜长于盘点前将待报废的商品交 给店长审核；店长负责对报废品亲自验查和报废审核 确认。 3 3、生成盘点数据：、生成盘点数据：报废品审核无误后，柜长结存并生 成本月盘点单后下载盘点数据，并将待报废商品刷入 盘 点机进行盘点，然后将数据上传；由店长和柜长二人 同 时在场
3、完成； 4、将盘点明细转入报废明细：将盘点明细转入报废明细：店长进入盘点明细，将 刚上传的待报废品盘点数据明细复制，粘贴到新生成 的报废单中，转为报废品商品明细。 5 5、后台生成报废单、后台生成报废单：柜长在后台新生成一张报废单， 将实际报废商品数量填入并保存，打印或转存报废明 细，作为后期报废系统审核的参考依据。 6 6、店内报废结束确认：、店内报废结束确认：盘点结束后 48 小时内，店长 根据打印或转存的“报废明细”核对分部中的报废申 请单，核对无误后店长须在盘点结束后 48 小时内完成 四个柜组的报废结束确认工作。 7 7、店长发邮件到店管部申请确认：、店长发邮件到店管部申请确认：店长
4、在审核结束确 认后，由店长亲自发邮件到店管部管金萍（GJP）处申 报电脑最终确认工作，柜 1 报废申请需同时发柜 1 企 划处。 8 8、店管部与柜、店管部与柜 1 1 企划做电脑最终确认工作：企划做电脑最终确认工作：店管部接 到店长的申请确认邮件后，将随时对各店的报废做最 终的电脑审核确认工作，柜 1 报废由企划部完成最终 确认。 9 9、报废品保留：、报废品保留：每月的报废品，商店须保留到下个月 的 12 号。 1010、报废品处理与回收、再利用：、报废品处理与回收、再利用：店长负责在每月 13 日-14 日指派人对一级报废品进行销毁处理。对二级报 废品进行归类整理。店长对回收来的商品（二
5、级报废 品）可进行本店再利用使用（如：早会做表扬者的奖 励礼品） ，但不得滥用随意送员工等； 1111、店管部对回收利用的报废品检查：、店管部对回收利用的报废品检查：每月店管部不 定期对店回收来的商品使用用途、用量进行调查和核 对。 1212、店管部对商店报废流程执行标准的检查：、店管部对商店报废流程执行标准的检查：店管部 每月不定期到店检查报废品的合理性和真实性；119233456788101112三、商店报废流程具体执行规范与要求：三、商店报废流程具体执行规范与要求：1、报废品整理：、报废品整理： 商店商品每月报废一次； 商店商品报废前提: 先维修、更换，已无法维修或更换者才可报废； 报废
6、品须在每月盘点之前每月盘点之前整理打包完毕，保证报废商品一品一码并单独打包存放； 商店报废品包装管理：商店报废品包装管理：其一所有单品报废时其配件（或破损碎物）都必须用胶带胶在一起；其二报废品必须分类包装（分类程序：单品款式类别（一级和二级） ） 。2、店长报废品审核：、店长报废品审核： 柜长于盘点前(盘点当天或开始盘点前盘点当天或开始盘点前)将待报废的商品交给店长审核； 各柜报废商品必须是店长亲自验查和报废审核确认； 店长确认报废商品是否符合报废标准。主要验查报废品数量、价格是否一致、是否达报废标准条件、报废品的配饰是否完整齐全（商品报废时配件品要相对齐全方可报废） ，该商品是否可以维修或更
7、换的；3、生成盘点数据：、生成盘点数据：待报废品审核无误后，柜长结存并生成本月盘点单后下载盘点数据，并将待报废品商品刷入盘点机进行盘点， （注意：此时不要盘点其他任何非待报废品）（注意：此时不要盘点其他任何非待报废品） ，然后将数据上传；（此步骤店（此步骤店长长和柜长二人同时在场完成。和柜长二人同时在场完成。 ）4、将盘点明细转入报废明细：将盘点明细转入报废明细：店长进入盘点明细，将刚上传的待报废品盘点数据明细复制，黏贴到新生成的报废单中，转为报废品商品明细。 （说明：将盘完报废品的盘点明细发送说明：将盘完报废品的盘点明细发送 EXCEL 表格保存，然后将表格保存，然后将盘完报废品的盘点明细盘
8、完报废品的盘点明细 EXCEL 表格重命名为表格重命名为报废品商品明细报废品商品明细 ） 5、后台生成报废单、后台生成报废单：柜长在后台新生成一张报废单，将实际报废商品数量填入并保存，打印或转存（自己后台草稿）报废明细，作为后期报废系统审核的参考依据。6、店内报废结束确认：、店内报废结束确认：盘点结束后 48 小时内，店长根据打印或转存的“报废明细”核对分部中的报废申请单中报废品的名称、数量、价格是否吻合，有无单品报废量与库存差异量超过10 个的情况，如有及时更改，之后店长须在盘点结束后 48 小时内完成四个柜组的报废结束确认工作。7、店长发邮件到店管部申请确认：、店长发邮件到店管部申请确认：
9、店长在审核结束确认后，由店长亲自发邮件到店管部管金萍（GJP）处申报电脑最终确认工作（提示！柜长发申请一律不予确认） 。注意：柜注意：柜 1 报废申请确认邮件需同时发柜报废申请确认邮件需同时发柜1 企划处（柜企划处（柜 1 的最终确认工作由柜的最终确认工作由柜 1 企划部完成，其它柜台的报废由店管部去完成。企划部完成，其它柜台的报废由店管部去完成。 ）8、店管部与柜、店管部与柜 1 企划做电脑最终确认工作：企划做电脑最终确认工作：店管部接到店长的申请确认邮件后，将随时对各店的报废做最终的电脑确认工作。 （注：凡有报废结束时间未在（注：凡有报废结束时间未在 48 小时之内结束的店，店管部将做详细
10、记录，将影小时之内结束的店，店管部将做详细记录，将影响店的不定期流程检查的考评成绩）响店的不定期流程检查的考评成绩）9、报废品保留：、报废品保留：每月的报废品，商店须保留到下个月的 12 号，以便店管部不定期到店进行抽查报废品的合理性和真实性；（注：商店报废品不得随意处理掉。如随意处理将视为不按流程操作，将申请对其（注：商店报废品不得随意处理掉。如随意处理将视为不按流程操作，将申请对其店长进行处罚）店长进行处罚） 10、报废品回收与处理：每月、报废品回收与处理：每月 13 日日-14 日日店长指派人对一级报废品进行销毁处理。对二级报废品进行归类整理（不堪入眼的进行报废销毁，相对好的进行回收）
11、、登记、回收等工作；（注意：已审核、已盘点过的报废品由店长当日按照报废品正常程序，先行打包并单独存放，在规定时（注意：已审核、已盘点过的报废品由店长当日按照报废品正常程序，先行打包并单独存放，在规定时间内（每月的间内（每月的 13 日日-14 日）进行丢弃处理，以避免柜长重复盘点）日）进行丢弃处理，以避免柜长重复盘点）11、报废品的再利用：、报废品的再利用： 店长对回收来的商品（二级报废品）可进行本店再利用使用（如：早会做表扬者的奖励礼品） ，但不得滥用随意送员工等。只允许供店（店长）给员工做某项奖励品，不得随意发放或赠给员工。如有发现随意发放或赠给员工将对其店长进行处罚，并同时进行索赔，索赔
12、标准是按该商品原售价 5 折； 商店不能因为没有了奖励品而进行随意商品报废； 商店须对回收商品再利用的用途、用量进行登记，表格登记见附表 1 和附表 2； 内部员工规定：报废品内部员工不得免费索取。如内部员工愿意低价购买，货歀由店长负责收取，交出纳处做本店营业外收入（出纳上报财务部） 。12、店管部到店核实报废品回收再利用情况与报废流程执行标准情况：、店管部到店核实报废品回收再利用情况与报废流程执行标准情况：每月店管部不定期对店回收来的商品使用用途、用量进行调查和核对。核查时如实物与登记数量有差异，该差异由店长负责赔偿，赔偿标准按该商品原价 2 折。二、二、商店商品报废执行标准：商店商品报废执
13、行标准：1、 商店商品每月报废一次；各岗位具体工作职责见上商店商品报废流程2、 商店商品报废前提: 先维修、更换，已无法维修或更换者才可报废；3、 商品报废类别：分为一级和二级。一级和二级标准说明：（1） 、破损商品为一级报废品。该类商品每月报废率（报废额/本月销售额）高出 0.008 时，高出的部分商店店长必须向地区企划申请报废。一级商品报废标准细则：A、破损无法换货（根据采购提供的信息）B、无修复状态下，拍卖价格低到定价的 10%都无法销售的。C、无法修复的(包含配件残缺刮花污渍)，或者修复成本修复后售价*50%（2） 、滞销反复拍卖买不掉为二级报废品。该类商品月报废率控制在 0.003
14、以内，高出部分确认是要报废的，须由商店店长向地区企划申请报废。二级商品报废标准细则：A、销售周期 100 天以上，并经过 2 折（低于 2 折以下）且反复拍卖（拍卖周期在 15 天以上）还拍卖不掉的，给予报废；4、按对销售的商品：A、如发夹（对夹） 、耳环、对杯等：其中一个需要报废的，不计入报废清单，在打印出的报废单上手工记录。另外一个完好的，由店长确定价格进行折价销售。具体执行参照商品价格调整规定中的店长特价处理权限。B B、少袜、鞋类（拖鞋等）：其中一个需要报废，则另一个无法单独销售，可将不同对的、相同价格的、具有类似问题的商品拼凑成一对进行报废。若为单数，无法拼凑，则作为丢失，不做报废处
15、理。5、按套销售的商品，如带盖子的陶瓷杯或带勺子的陶瓷杯：A、缺主体，如杯子破损，盖子完好，可进行报废。但应按照 1 个报废，不得将盖子与杯子分成两件商品进行报废。B、缺配件但主体可以销售的，如盖子破损、杯子完好，应报店长给予折价销售，不予报废。6、外包装和内包装破损，影响商品美观度，但不影响商品功能进而影响正常销售的，可更换包装的更换包装后正价销售；无法更换包装的报店长将商品主体折价销售，不予报废。7、运输不当造成的应先向货运公司索赔。8、本月过季、打包商品不允许报废。三、商店报废品原因输入标准：三、商店报废品原因输入标准：（一）（一） 、报废品原因输入标准：报废品原因输入标准：一级原因一级原因代号代号 相应项目相应项目 对应二级原因对应二级原因1 运输不当 1/2/3/4/12 2 顾客退换 1/2/3/4/5/6/7/8/12 3 销售不佳 6/9/10/11 4 保管不当 1/3/4/7/8/12 5 换货不及时 1/2/3/4/5/9/10/11/12 6 销售属性变异 9/10/11代号代号 相应项目相应项目1 褪色/染色2 变形/缩水3 破损（破洞/折断/缺角/断线/裂痕/抽纱/掉钻/配件不全）4 霉变/虫蛀5
