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1、1祥云县环境保护局2015 年度部门决算情况说明第一部分部门概况一、主要职能（一）主要职能祥云县环境保护局为祥云县人民政府主管全县环境保护工作的职能部门，是县人民政府组成部门之一。主要职责为贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律法规；统一监督管理全县大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声、有毒化学品、放射性等污染防治工作；负责监督、指导全县生物多样性保护和生态保护工作；负责调查处理县内的环境污染事故和生态破坏事件；负责全县的环境监察和环境质量监测、污染源监督性监测工作，负责水源林保护区污染的综合整治工作。（二）2015 年重点工作任务介绍1、以项目为抓手，全面完成经济建设指标2015 年，我局共完成
2、固定资产投资 3176 万元，招商引资 6160万元，超额完成年初签订的任务。2015 年，我局向上争取资金 1500万元。2、以项目为抓手，抓好建设项目环评审批2015 年，我局共完成 37 个县级项目的审批工作。同时，按照建2设项目属地管理原则审查省、州审批项目 21 个。3、以项目为抓手，开创污染减排新局面2015 年，我县主要污染物减排目标为：化学需氧量、氨氮排放总量控制在 0.5021 万吨、0.0575 万吨以内，比 2014 年分别减少14.58%、18.44%；二氧化硫、氨氧化物控制在 0.3573 万吨、0.1201万吨以内，比 2014 年分别减少 7.91%、17.0%。
3、省级重点二氧化硫和氮氧化物减排项目：祥云县建材（集团）有限责任公司 1250 吨/日新型干法窑实施烟气脱硝工程建成投运并顺利通过云南省环境保护厅组织的竣工验收，该工程的实施预计能削减氮氧化物 44.68 吨，占全年计划任务 18.16%。省级重点化学需氧量和氨氮减排项目：祥云县污水处理厂 2.0 万吨/日污水处理设施项目， 1 至 6 月处理水量 146.04 万吨， 预计削减化学需氧量 314.161吨，氨氮 36.203 吨，分别占全年计划任务的 41.03%和 35.49%。截止目前，祥云县龙山宏通养殖场等 4 家规模化养殖场的雨污分流+干清粪+废弃物综合利用项目正常运行，有效减少化学需
4、氧量和氨氮的排放量。4、以项目为抓手，抓实农村环境综合整治工作近年来，祥云县积极开展农村环境综合整治工作，制定了祥云县农村环境综合整治工作实施方案 ，广泛开展“清洁家园清洁田园清洁水源”活动，全县农村环境总体好转。2015 年，通过县、镇（乡） 、村三级联动和我局多方协调，祥云县禾甸镇大营村、云南驿3镇云南驿村被列为“传统村落环境综合整治项目” ，共争取到省级专项资金 500 万元。专项资金将用于解决村民生活污染问题，重点建设污水收集处理工程和生活垃圾收集清运工程。5、立足绿色发展，抓实生态文明建设（1）积极推进祥云生态县建设工作。按照祥云生态县建设规划 ，2015 年我县将申报 3 个省级生
5、态乡镇、30 个州级生态村。目前 30 个州级生态村已申报成功，下庄镇、刘厂镇和云南驿镇的省级生态乡镇创建材料已上报云南省环保厅待审核。5 月，沙龙镇被省政府命名为第九批云南省生态乡镇（云政函201523 号） 。（2） 大力推进生态文明体制改革。 年初， 由我局牵头制定了 祥云县生态文明体制改革专项小组 2015 年改革实施方案 ，并督促成员单位落实好各项改革任务。目前，总投资 6100 万元的祥云县象鼻水源地污染防治工程已完成水源地保护规划、可行性研究报告、环境影响报告书等文本编制和报批以及国土资源厅用地审查、银行部门的贷款承诺等前期工作。省环保厅已下达 400 万元用于象鼻水源地污染防治
6、工程的子工程象鼻庄、小官村污水处理及水库防护栏工程建设。年初，我局严格按规定开展招投标工作，现该工程已进场施工，完成工程总量的 22%。2015 年，国家环保部下达 1000 万元专项资金用于象鼻水源地流域内主要村落面源污染控制、交通污染控制及护栏工程、小官村水库库塘湿地系统建设三个工程。目前正在加紧编制大理州祥云县象鼻水源地污染防治工程 2015 年度实施4方案 ，为国家专项资金顺利到位做好前期准备工作。（3）深入开展环境保护宣传工作。2015 年 6 月 5 日是第 44 个“六五”世界环境日，也是新环保法实施后的首个“环境日” ，以“践行绿色生活”为主题。6 月 3 日，我局召开环境保护
7、宣传动员会议，会后向 10 个乡（镇）发放环保袋 4000 个、宣传小手册 6800 册、宣传画 120 多幅、宣传折页 14200 多份。6 月 5 日，我局在祥云会堂广场开展现场宣传活动，并邀请祥云县大维肥业有限责任公司到现场进行环保酵素的宣传、推广。6、立足和谐发展，抓实环境监测监察工作（1）强化环境监测，全面掌握县域环境现状。2015 年，祥云县环境监测站对我县重要的集中式饮用水源地游丰坝水库、小官村水库和栽秧箐水库的 29 项指标进行了 4 次取样监测，及时获取水质监测数据，关注水质状况，为城镇居民的饮用水安全提供了有力保障。今年年初，祥云县环境监测站按照西部地区三级站标准化建设要求
8、开展实验室建设工作，目前部分实验设备已到位，下一步将重点开展实验室计量认证工作。（2）强化环境监察，排除县域环境安全隐患。今年 1 月，祥云县环境监察大队查处了旧站村、存德村、箐中村以及祥云县万塑龙塑钢制品有限公司等 5 个非法炼金点，及时消除环境安全隐患，确保我县县域环境安全。继续开展采石场专项整治行动，针对祥云县龙瑞石材有限公司白虎洞建筑用石灰岩石场、祥云县建材（集团）有限责任公司灰窑南矿段采石厂和祥云县隆黔矿业有限责任公司存5在的违法行为，我局依法做出了停止违法行为并处 5 万元的行政处罚决定。（3）强化环境污染纠纷处理，保障人民群众切身利益。截止目前，我局受理信访投诉 42 件，对于信
9、访做到了快速反应、及时处理、服务到位，使所有信访件得到了妥善处理，群众满意率 100。7、立足全面发展，抓实自身能力建设（1）加强学习，提高依法行政水平。3 月，我局组织 12 名工作人员参加省政府法制办举办的行政执法培训。4 月，我局成立了“祥云县环境保护局环境违法案件审查委员会” （祥环201562 号） ，并制定了祥云县环境违法案件行政处罚工作流程和祥云县环境违法案件审查委员会工作规则 ，进一步规范了环境违法案件的行政处罚工作。（2）狠抓作风建设，提高为人民服务水平。结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，我局开展了 8 次集中理论学习活动，并于 4 月 3 日参观优秀村官普发兴办公
10、旧址、王德三、王复生革命烈士故居开展现场教育活动，重温入党誓词，缅怀革命先烈。5 月，我局组织干部职工观看警示教育片歧路 ，每位党员干部都撰写了观后感，教育成果显著。2015 年，我局开展廉政谈话 5 次。10 月，我局组织全体干部职工前往大理监狱开展警示教育。（3）抓实精神文明建设，全面开展争先创优工作。今年 10 月，我局已进入“县级文明单位”公示名单。（4）稳步推进祥云县环境监测监察业务用房建设，提高环保工6作硬件设施水平。祥云县环境监测监察业务用房主体工程已于去年完工，目前已完成 85%的内装修工程量。业务大楼的建成，将为祥云县环境监测监察业务的开展提供必要的工作场所和硬件设施，为开展
11、环境监测实验室计量认证提供必要保障。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2015 年部门决算编报的单位共 1 个， 是祥云县环境保护局，其中：行政单位 1 个，下属参照公务员法管理的事业单位 1 个（祥云县环境监察大队） ，其他事业单位 1 个（祥云县环境监测站） 。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况部门实有人员编制 30 人，其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 1 人） ，事业编制 23 人（含参公管理事业编制 12 人） ；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1 人） ，事业人员 20 人（含参公管理事业人员 8 人） 。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休
12、 4 人。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，非编 1 辆。第二部分2015 年度部门决算表（详见附件）第三部分2015 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2015 年祥云县环境保护局部门决算总收入 1860.92 万元， 其中：7财政拨款收入 1860.92 万元 （其中基本支出类的收入为 235.11 万元，项目支出类的收入为 1625.81 万元），占总收入的 100%；2014 年财政拨款收入为 1356.06 万元 （其中基本支出类的收入为 167.08 万元，项目支出类的收入为 1188.98 万元），与上年对比，本年收入增加504,86 万元，主要原因是财政拨款收入
13、中基本支出工资福利支出增加。二、支出决算情况说明2015 年部门决算总支出 699.91 万元，其中：基本支出 227.64万元，占总支出的 33；项目支出 472.27 万元，占总支出的 67；2014 年部门决算总支出 664.41 万元，其中：基本支出 167.61 万元，占总支出的 25；项目支出 496.8 万元，占总支出的 75。与上年对比支出增加 35.5 万元,主要原因为一是调整工资标准， 二是调入 5人。基本支出增加 60.03 万元，项目支出减少 24.53 万元。（一）基本支出情况2015 年用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 227.64 万元。与
14、上年对比增加 60.02 万元,主要原因为人员增加，经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 15。（二）项目支出情况2015 年用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定8的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出472.27 万元（其中公共预算项目支出 469.77 万元，政府性基金预算项目支出 2.5 万元）。与上年对比减少 24.53 万元,主要原因为项目正在进行中，资金尚未拨付。项目前期工作经费支出 3.92 万元，七彩云南保护专项经费支出 1.09 万元， 环境统计
15、监测监察经费支出 10万元，环境监测能力建设经费支出 60.98 万元，象鼻水源地污染防治工程项目经费支出 191.22 万元，环境污染防治项目经费支出123.72 万元，工业园区环境现状调查及综合整治方案编制经费支出47 万元，生态建设规划编制经费支出 3.97 万元，编制祥云生态县建设规划经费支出 26.59 万元，财富工业园区环境质量现状调查经费支出 1.28 万元，环保局监测监察业务用房支出 2.5 万元。后续工作将于 2016 年完成。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况祥云县环境保护局 2015 年一般公共预算财政拨款支出 697.41
16、万元,占本年支出合计的 99.6%。 与上年对比增加 133 万元,主要原因一是本年度人员增加，并调整了工资标准，二是项目支出增加（上年政府性基金预算为 100 万元）。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共服务（类）支出 697.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。具体支出如下：91.基本支出：主要用于保障机构正常运转的日常支出 227.64 万元。 （其中：工资福利支出 160.66 万元；商品服务支出 34.71 万元；对个人和家庭补助支出 31.72 万元；其他资本性支出 0.55 万元）。2.项目支出：主要用于开展各项专项业务工作的支出 469.77 万元。其中，项目前期工作经费支出 3.92 万元，七彩云南保护专项经费支出 1.09 万元，环境统计监测监察经费支出 10 万元，环境监测能力建设经费支出 60.98 万元，象鼻水源地污染防治工程项目经费支出 191.22 万元，环境污染防治项目经费支出 123.72 万元，工业园区环境现状调查及综合整治方案编制经费支出 47 万元，生态建设
