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1、报销常见问题,财务管理部,1.发票重叠粘贴，造成过厚 2.招待费与差旅费混在一起报销 3.一张报销单不够写，封面粘贴多张单，造成合计数在后面。（可以将出差地点简化填写）,1.合计数不写（水平合计、竖直合计） 2.招待费用明细未列明被招待人、招待地点（招待地点必须与发票一致） 3.报销单项目逐一填列，例如出差事由、起止地点（地点太多可简写） 4.大写金额规范填写 例：235.60元 X 仟贰佰三拾伍元陆角零分,三.报销金额与发票金额不一致,1.发票金额与菜单不一致的情况 例：菜单金额为201元，发票有205元，按201元报销 菜单金额为201元，发票有200元，按200元报销 2.交通票按票面金
2、额报销 例：的士票21.6元，按21.6元报销，不能四舍五入。,1.业务人员按100元/人报销招待费（餐饮） 2.业务人员其他招待费（如洗脚、唱K等），超过1000元由分管副总签字 3.报销招待费必须提供菜单（如遇店家不提供，用手机拍摄打印出来也可）,国内：A类地区230元/人，A类：北京、上海、 广州、深圳、 杭州、天津、重庆、青岛、大连、厦门 B类地区200元/人，B类为除A类以外地区国外：按照境外出差差旅费报销标准 同性两人住一间客房，报销金额不得超过报销标准的1.5倍 差旅费计算天数为起止天数减一天。 例如：出差1月2日-1月15日，天数为13天,收据假票发票未盖章或盖重章发票连号,七、交通费报销,1.交通费实报，但的士票不能连号（定额单笔必须连号） 2.不允许跨市乘坐出租车 3.私车公用只限深圳市内,八、境外出差补助,补助：除住宿费、交通费以外的其他差旅费用。 业务人员境外出差补助参照境外出差差旅费报销标准，餐费不用粘贴票据。,九、报销时限,当月费用最迟在发生后30天内报销完毕，连续出差未回公司的，已最后一次出差结束的时间计算发生期间。,十、办事处请购,办事处一切资本支出均要经过公司审批（可由助理代写请购单），报销时将请购单一并粘贴。 办公用品可不需请购，但按每人每月9元标准报销。,THANK YOU,
