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1、一、基一、基础础管理考管理考评检查评检查表表安全生安全生产责产责任制考任制考评检查评检查表表.101 序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣 1 分。2确保本单位安全生产投入的有效实施，结合.103 查证，不符合扣 2 分。3设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1 分。4每年组织的安全专题会议不少于 4 次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1 分。72建立各项职能部门的安全职责1有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣 0.5 分。2现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门
2、不合格扣 1 分。43建立各级各类人员的安全职责1有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣 0.5分。2现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣 0.5 分。4合计15职业职业安全健康安全健康规规章制度考章制度考评检查评检查表表.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：(1)安全生产检查制度；(2)伤亡事故管理制度；(3)职业安全健康教育制度；(4)建设项目安全健康管理制度；(5)特种设备及人员安全管理制度；(6)相关方安全管理制度；(7)防火安全管理制度；(8)危险作业审批制度；(9)电气临时线审批制度；(10
3、)危险化学品管理制度(11)厂内交通安全管理制度；(12)职业病预防管理制度；(13)安全奖惩制度；(14)安全防护设备管理制度；(15)防尘防毒设施管理制度；(16)劳动防护用品管理制度；(17)女工和未成年人保护制度；(18)易燃易爆场所管理制度；(19)安全生产“五同时”管理制度；(20)劳动合同安全监督制度。1查看文本，每少一种扣0.8 分。2其中(2)、(3)、(4)、(5)、(6)项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。3其中(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)查看各种记录评价效果，一种不合格扣 0.3 分。4剩余的(7)、(10)、(11)、
4、(12)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)项结合设备设施安全考评等内容评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣 0.5 分。5合计15规规划与年度划与年度计计划考划考评检查评检查表表.103 序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣 1 分。2规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣 2 分。3三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法
5、，每种不合格扣 1 分。2抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣 1 分，未完成扣 2 分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费） 。无项目扣 3 分。2安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣 1 分。3抽查执行情况，每项未完成扣 1 分。6合计15机构与人机构与人员员考考评检查评检查表表.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣 2 分，未开展工作扣 1 分。2各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员
6、，且履行职责，一个部门不合格扣 0.5 分。3企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣 0.5 分。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构1建立相对独立的机构，有机构编制、查相关文件，不合格扣 1 分。2参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣 1 分。43安全管理人员应按企业从业人员的2%o及以上比例配备1查人员名单，每降低 1%o扣 3 分。2查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等） ，并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3 分。7合计15职业职业安全健康教育考安全健康教育考评检查评检查表表.1
7、05 序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值 100%，少 1 人扣全分。62特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业等、经国家局确定的其他作业）目标值 100%，查人事部门台帐和教育台帐，少 1 人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值 100%，少 1 人扣全分。44班组长教育目标值 100%，少 5%扣 2 分。45变换工种和“四新”教育目标值 100%，少 5%扣 2 分。36职业健康教育目标值 90%，少 5%扣 2 分。37全
8、员教育目标值 80%，少 5%扣 2 分。48复工教育目标值 100%，少 5%扣 2 分。39安全管理人员教育目标值 100%，少 1 人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值80%，低于 80%扣 4 分。 4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计45事故管理考事故管理考评检查评检查表表.106 序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低 1%扣 1 分。32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035%o；重伤率：0.30%o）死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10分103工伤事故应按“四不放过
9、”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣 0.5分。44事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符3合扣 0.5 分。合计20“三同三同时时”管理考管理考评检查评检查表表.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣 2 分。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣 0.5 分。43验收阶段：
10、安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5 分，2生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣 1 分。34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣 3 分，使用不当扣 1.5 分。3合计15班班组组安全管理考安全管理考评检查评检查表表.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全职责应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣 8 分；一人不熟悉职责扣 8 分一人不执行扣 12 分。242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣 10 分，发
11、现一人违章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣 5分；发现一项隐患未整改扣 10 分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣 15 分。244安全活动每月两次安全活动少一次安全活动扣 10 分。 155安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育15少一人扣 2 分，复工教育少一人扣 2 分。合计100 注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。不合格班组数 计分方法：实得分=120.12100抽查班组数 安全操作安全操作规规程考程考评检查评检查表表.109 序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作
12、规程1查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣 0.5 分。2岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣 0.2 分。62严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣 0.5 分。7合计13特种特种设备设备及人及人员员安全管理考安全管理考评检查评检查表表.110 序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣 0.5 分。22特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：(1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和
13、资料；(2)特种设备定期检验和定期自行检查记录；(3)特种设备的日常使用状况记录；(4)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；(5)特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣 0.5 分。23特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1 分。34特种设备1查培训记录和持证情况，一人次不合格扣 1 分。3操作人员2查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣 1 分。合计10相关方安全管理考相关方安全管理考评检查评检查表表.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作
14、业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施1查安全协议，每少一单位扣 2 分。2查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣 1 分。3抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣 1 分。32生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租凭方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣 2 分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣 0.5 分。24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制
15、度和措施1查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣 0.5 分。2无安全管理制度和措施扣 2 分。2合计10现场监现场监督督检查检查考考评检查评检查表表.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 3分。32现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 2 分。23防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 0.3 分。14特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣 2 分。25隐患整改查上级
16、和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣 1 分。2合计10应应急救援急救援预预案考案考评检查评检查表表.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣 1 分。32针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1 分。43每年对应急救援预案进行了演习1有演习记录，每年无学习扣 1 分。2抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣 0.1 分。3合计10危险源管理考评检查表危险源管理考评检查表.114 序号考评内容考评说明应得分
