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1、程 序 文 件 汇 编受 控 编 号 版次/修订状态 A/0 编 制 各职能部门审 批 1目目 录录 文件和记录控制程序.4法律法规与其他要求获取、确认程序.7合规性评价控制程序.9环境因素识别与评价控制程序 .11危险源辨识、风险评价和风险控制程序.14信息沟通与交流、参与和协商控制程序.19人力资源控制程序.22基础设施和工作环境控制程序 .26与顾客有关要求控制程序.30项目设计更改控制程序.32采购控制程序 .34施工和服务控制程序.39环境运行控制程序.43相关方管理控制程序.50易燃易爆品控制程序.53职业健康安全运行控制程序.55劳动保护及安全防护用品控制程序 .60施工现场安全
2、防护控制程序.61环境、职业健康安全监视与测量控制程序.63应急准备与响应控制程序.66顾客满意度测量控制程序.692内部审核控制程序.71工程质量监视和测量控制程序 .74事件调查、不符合控制程序.77不合格品控制程序.80纠正和预防措施控制程序.833文件和记录控制程序文件和记录控制程序编号：DLHC-CX01-20151. 目的对质量、环境及职业健康安全管理体系文件进行控制,确保在使用处可获得适用文件的有关版本。加强对记录的控制,以提供符合要求的质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据。2. 适用范围本程序适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系及与体系有关的文件和记录的控制。3
3、. 职责3.1 总经理总经理负责批准质量、环境及职业健康安全管理手册，管理者代表管理者代表负责批准程序文件。3.2 综合部综合部为本程序的主控部门，负责本程序的制定、实施和监督。负责管理手册 、 程序文件的控制，负责组织对现有体系文件的定期评审；3.3 送变电工程分公司送变电工程分公司负责国家技术标准的收集和管理，负责公司技术文件的编写；3.4 综合部综合部负责国家环境及职业健康安全标准、有关法律法规及地方的规章制度等的收集和管理；3.5 总工程师负责公司技术文件的审批工作；3.6 其他部门负责本部门管理制度的编制，管理者代表管理者代表负责审批。4. 工作程序4.1 文件控制4.1.1 文件的
4、分类a、管理手册(含质量、环境、职业安全健康方针、目标、指标)；b、程序文件或管理制度；c、管理性文件，为保证体系的有效运行而编制的文件如各类管理制度、办法、操作规程、应急预案、管理方案、环境及职业健康安全作业指导书、管理制度等；d、外来文件（国家质量、环境及职业健康安全标准，有关法律法规及地方的4规章制度等） ；e、记录、表格；4.1.2 文件的编号和标识方法a、公司文件进行统一编号，一级编号：DLHC公司代码；二级编号：GS手册，CX程序，ZC支持性文件；三级编号文件序号；四级编号为年份。如：DLHC-ZC01-2015。b、文件的版次用（A、B）表示，文件的修订状态用(0、1、2)表示。
5、c、受控文件以“受控章” 、 “编号” 、 “分发号”作为标识，作废文件以“作废” 、“留存”作为标识。d、外来文件的编号：外来文件及上级主管来文采用原编号。e、记录编号：手册条款号顺序号。4.1.3 文件管理a、文件在发布前，应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。管理手册由总经理总经理批准发布；程序文件、管理制度、办法由综合部综合部组织编制，各部门主管审核，管理者代表批准发布，技术性文件、作业指导书由送变电工送变电工程分公司程分公司编制，管理者代表管理者代表批准发布；应急预案、管理方案等由综合部综合部编制，管理者代表管理者代表审核,总经理总经理批准发布。b、文件的评审与更改。在文件实施过程
6、中，由于各种原因发生变化（如公司的组织机构、适用法律法规发生变化时） ，应对文件进行评审，确定是否需要更改。如果需要更改，应报管理者代表再次批准。c、识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为换页或换版二种，修订由综合部综合部统一组织，修改申请人填写文件更改申请单 ，经管理者代表管理者代表批准后进行统一修改。程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版，当管理手册换版时所有程序文件应随之进行换版更新。d、过期及作废文件的处理及时撤出作废、过期文件，经管理者代表管理者代表批准后由综合部综合部统一销毁。作废文件如需保留，应经管理者代表批准，并盖“作废” 、“留存”标识印章。e、所有与质量、环境、职业健
7、康安全管理体系有关的文件均应进行编号和标5识，综合部综合部负责体系文件的发放，并做好发放记录，各领用部门分别在相应的栏目中签字确认。f、电子版本的文件由综合部综合部负责保管，设置密码，备份加以管理。g、文件应保持清晰、可辨，易于识别，管理体系文件应单独存放，以保持状态良好。h、各部门负责建立本部门的“有效文件清单” ，并及时上报综合部综合部。4.1.4 外来文件的管理。a、有关电力行业技术质量标准、法律法规、地方规章制度等外来文件由送变送变电工程分公司电工程分公司负责管理；b、有关电力行业环境及职业健康安全等标准、法律法规、地方规章制度等外来文件由综合部综合部负责管理。4.2 记录控制记录是阐
8、明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，记录是一种特殊类型的文件。记录的作用可提供产品、过程符合要求的证据和质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据，还可为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。4.2.1 记录控制的内容公司对记录规定要控制标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等主要内容。a、标识：记录可用编号进行标识，记录编号：手册条款号加顺序号。b、储存：记录的储存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等，以确保相关记录在储存期间不丢失、不变质、不损坏。c、保护：应明确专人负责保管。本年度的记录由各部门负责保管；跨年度的记录由公司综合部综合部统一保管，记录应与其他管理体系
9、文件一起存放于档案室，保持状态良好。d、检索：为便于检索和快速查找，综合部综合部建立公司总的记录清单，各部门建立本部门的记录清单；在合同条件下，顾客如果需要查阅有关记录，应经管理者代表批准，并履行借阅手续，阅后及时收回。e、保存期：一般的质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录保存期限为 3年，其他记录的保存可以根据记录的特性及国家、当地档案馆有关规定另行制6定保存期限。f、处置：对过期作废的记录归档要经管理者代表批准，实施监督销毁。g、填写记录应完整，保持清晰可辨，不准用铅笔填写记录，记录不准擅自涂改，如果需修改记录的内容时，应经管理者代表批准。4.3 检查与改进综合部综合部负责对各职能部门
10、、施工项目部的文件及记录管理情况进行监督检查，发现问题对责任部门或个人提出整改要求，并跟踪整改效果。5. 相关文件6. 相关记录6.1 有效文件清单6.2 文件发放范围审批表6.3 文件收发登记表6.4 文件更改申请单6.5 文件更改记录单6.6 文件留用/销毁申请单6.7 记录清单法律法规与其他要求获取、确认程序法律法规与其他要求获取、确认程序编号：DLHC-CX02-20151、目的用来确定适用于公司活动、产品和服务中的质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2、范围适用于对与公司质量、环境和职业安全健康管理体系活动相关的法律、法规、标准和其他
11、要求的控制。3、职责3.1 综合部综合部为本程序的主控部门，负责将接收的环境和安全相关法律、法规和7要求传达至公司的各职能部门及施工项目部。3.2 送变电工程分公司送变电工程分公司负责收集与施工质量相关的法律、法规和要求，并传达到各相关部门。3.3 其他各部门负责法律法规的执行。4、工作程序4.1 与公司相关的国家及地方环境及地方职业健康安全法律、法规和其他要求包括：、国家法律、法规、标准及各部门规章；、省法规、规章、标准；、地区法规、规章、标准；、执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；、应遵守的国际公约。4.2 与电力行业质量有关的验收标准及行业法律法规包括：、国家电力行业质量方面的法律、
12、法规；、国家电力行业质量验收标准及施工规范；、国家及地方的定额标准等。4.3 获取的方法和渠道4.3.1 综合部综合部通过上网或与劳动保护部门电话联系，获取新的国家职业健康安全的法律法规；与当地环保部门联系，获取环保方面最新的法律法规、标准。4.3.2 送变电工程分公司送变电工程分公司通过上网或与主管部门电话联系等方式，获取最新的施工质量方面的法律法规。4.4 选择、确认和更新4.4.1 综合部综合部制订适用法律、法规和其他要求清单 ，当上述文件更新或增加时，及时修正。4.4.2 应保存环境及职业健康安全和技术质量的法律、法规、标准及其他要求，按文件和记录控制程序对法律法规进行管理。4.4.3 综合部综合部每年通过上网、与地方环保局及安监部门沟通等渠道来获取最新的法律法规及其他要求，并定期发布新的适用法律法规及其他要求清单 。4.5 法律法规的传达、学习4.5.1 综合部综合部将环
