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1、 余余杭区司法局杭区司法局2 2016016年度部门决算年度部门决算 一、余杭区司法局单位概况 （一）主要职能（一）主要职能 区司法局（法建办、依普办）是区委、区政府主管的司法行政工作的职能部门，主要职责有： 1）制订全区法制宣传和普法教育的规划并组织实施，指导全区的依法治理；负责法治建设办公室、依法治区普法教育办公室的日常工作以及民主法治村（社区）星级创建工作。 2）指导和管理全区人民调解工作。 3）指导和管理全区归正人员和安置帮教工作。 4）指导全区矫正工作。 5）协调、承办全区 12348 法律服务工作。 6）管理和承办法律援助工作。 7）管理指导和监督全区的律师、公证、基层法律服务工作
2、。 8）参与区社会治安综合治理工作。 9）抓好本局干部队伍的思想、组织、业务、党风、行风建设。 10）承办区委、区政府交办的其它事项。 （二）部门决算单位构成（二）部门决算单位构成 从预算单位构成看， 余杭区司法局部门决算包括： 本级决算。 二、余杭区司法局2016年度部门决算安排情况说明 （一）关于（一）关于余杭区司法局余杭区司法局 20162016 年度收支决算总体情况说明年度收支决算总体情况说明 余杭区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。余杭区司法局 2016 年收入总决算 3323.1
3、7 万元、支出总决算 3308.73 万元，与 2015 年相比，收入总决算增加 87.83 万元，增长 2.71%，支出总决算增加 85.15 万元，增长 2.64%。 （二）关于（二）关于余杭区司法余杭区司法局局 20162016 年度收入决算情况说明年度收入决算情况说明 余杭区司法局 2016 年收入决算 3,323.17 万元， 其中： 一般公共预算拨款收入3,308.25万元， 占99.55%； 其他收入水平3.15万元，占 0.09%；上年结转 11.77 万元，占 0.36%。 （三）关于（三）关于余杭区司法局余杭区司法局 20162016 年度支出决算情况说明年度支出决算情况说
4、明 余杭区司法局 2016 年本年支出决算 3,308.73 万元。 1. 按支出功能分类，包括公共安全支出3,047.41 万元、社会保障和就业支出261.32 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1,724.65 万元，占52.12%； 日常公用支出254.38 万元， 占7.69%； 项目支出1,329.7 万元,占40.19%。 （四）关于（四）关于余杭区司法局余杭区司法局 20162016 年财政拨款收支预算情况的年财政拨款收支预算情况的总体说明总体说明 余杭区司法局 2016 年财政拨款收支总决算 3308.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3308.25 万元。本年
5、支出3308.25 万元，包括：公共安全支出 3046.93 万元，占 92.1%；社会保障和就业支出 261.32 万元，占 7.9%。 （五）（五）关于关于余杭区司法局余杭区司法局 20162016 年一般公共预算当年拨款情年一般公共预算当年拨款情况说明况说明 1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况一般公共预算当年拨款规模变化情况 余杭区司法局2016年一般公共预算当年拨款3,308.25万元，比2015年增加90.71万元，主要是人员变动、工资增加造成基本支出增加、社区矫正工作经费增加造成的项目支出增加。 2.2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全（类）
6、支出3,046.93 万元，占92.1%。社会保障和就业（类）支出261.32 万元，占7.9%。 3.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共预算当年拨款具体使用情况 1公共安全支出(类)司法(款)中的行政运行（项）支出 1717.71 万元，主要用于人员基本支出和日常工作运行支出。 2公共安全支出(类)司法(款)中的基层司法业务（项）支出 781.05 万元，主要用于社区矫正工作经费、归正人员安置帮教经费、全区司法所建设经费、人民调解“以奖代补”经费、人民调解工作经费、社区矫正定位信息系统管理经费等。 3公共安全支出(类)司法(款)中的普法宣传（项）支出 119.75 万元，主要用于依
7、法治区普法教育经费。 4公共安全支出(类)司法(款)中的法律援助（项）支出 221.96 万元，主要用于法律援助“以奖代补”经费、法律援助日常工作经费、12348 法律服务专线经费。 5公共安全支出(类)司法(款)中的其他司法支出（项）支出 206.46 万元，主要用于政法装备购置费、村（社区）法律顾问“以奖代补”及工作经费、办公楼物业管理费、法律援助工作站专职工作人员工资、司法行政法律服务中心维护建设经费、网络维护费、医调委房租费、省补办案（业务）经费等。 6社会保障和就业支出(类) 财政对社会保险基金的补助(款)中的财政对其他社会保险基金的补助（项）支出 168.28 万元，主要用于各类社
8、会保障费。 7 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)中的未归口管理的行政单位离退休（项）支出 93.04 万元，主要用于行政离退休人员退休金。 （六）关于（六）关于余杭区司法局余杭区司法局 20162016 年度一般公共预算基本支出年度一般公共预算基本支出情况说明情况说明 余杭区司法局 2016 年度一般公共预算基本支出 1979.03万元，其中： 人员经费 1724.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、 其他工资福利支出、 医疗费、 住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 254.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮
9、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于（七）关于余杭区司法局余杭区司法局 20162016 年政府性基金预算支出情况年政府性基金预算支出情况说明说明 余杭区司法局 2016 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于（八）关于余杭区司法局余杭区司法局 20162016 年度年度一般公共预算一般公共预算“三公”“三公”经费决算情况说明经费决算情况说明 1.因公出国（境）费用：余杭区司法局 2016 年度没有因公出国（境）费用的支出。 2.公务接待费：2016 年度公务接待费支
10、出 4.56 万元，完成预算 100%，比上年下降 49.2 %。接待 276 批次，1,850 人次，主要用于接待上级来局检查调研、外地来局考察餐费等支出。减少的主要原因是严格落实上级规定要求，努力减少接待规模，降低接待标准。 3.公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元，完成预算 100%，比上年下降 35.2%。其中公务用车运行维护费支出 2.69 万元，主要用于社区矫正执法、各类普法宣传的公务用车租用费、燃料费、维修费等支出。减少的主要原因是下半年局公务用车进行了车改停用。 （九）其他重要事项的情况说明（九）其他重要事项的情况说明 1.1.机
11、关运行经费机关运行经费 2016 年度余杭区司法局本级等 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 150.45 万元，比上年度下降 12.23%。 2.2.政府采购情况政府采购情况 2016 年余杭区司法局政府采购支出总额 33.84 万元，其中：政府采购货物支出 33.84 万元。 3.3.国有资产占有使用情况国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，余杭区司法局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 4.4.绩效目标设置情况绩效目标设置情况 2016 年度余杭区司法局无实行绩效目标管理的项
12、目。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入： 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入： 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算” “政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财
13、政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出： 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 11公共安全支出(类)司法(款)中的行政运行（
14、项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 12公共安全支出(类)司法(款)中的基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。 13公共安全支出(类)司法(款)中的普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作用的审读评审等方面的支出。 14公共安全支出(类)司法(款)中的法律援助（项）：指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。 15公共安全支出(类)司法(款)中的其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。 16社会保障和就业支出(类) 财政对社会保险基金的补助(款)中的财政对其他社会保险基金的补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助。 18社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)中的未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
