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1、 河北御捷车业有限公司河北御捷车业有限公司 ZY/ZL-01 设备验收管理办法设备验收管理办法 共 9 页 版本：A 编制 审核 批准 发文号： 实施日期：二一四年 月 日 1 河北御捷车业有限公司 2 1 1 目的目的 为加强对公司设备验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，制订本办法。 2 2 范围范围 2.1 本办法适用于公司采购的各类设备的验收，包括： a) 生产线、各种生产设备、模具、工装夹具、检测设备、特种设备、环保设备等（单笔或整批价值等于或大于 5 万元） ； b）信息系统设备（单笔或整批价值等于或大于 5 万元） ； c）办公设备（单笔或整批价值等于或大于 5 万元
2、） ； d）其他设备（单笔或整批价值等于或大于 5 万元） 。 2.2 价值低于五万元的设备，由设备归口管理部门与使用部门共同进行验收，并根据设备验收要求填写形成书面验收记录（参见本办法相关附表） ，设备归口管理部门和使用部门负责人签字确认后，验收相关文件资料由设备归口管理部门存档。 3 3 术语术语 3.1 设备验收：是指由公司确定的验收小组，对公司采购的各类设备的数量、规格、型号、技术参数以及功能、效果等进行的符合性检查验收。验收的依据是按照公司与承制商签订的合同或技术协议。设备验收分为预验收、开箱验收和终验收。设备预验收可根据需要安排进行，但必须进行开箱验收和终验收，且验收工作完成应形成
3、文字记录，由验收小组成员签字确认并经审核批准后由设备归口管理部门存档。 3.2 预验收：是指由承制商制造的新设备或改造的设备，在制造或改造方进行交付前的设备验收活动。预验收主要针对公司采购的重要或大型复杂设备，需要提前到承制商进行现场验收的活动。预验收的内容及要求： a）根据双方签订的合同、技术协议对设备的外观、型号规格等进行初步验收； b）与承制商就设备的发运，安装调试、使用、基础是否更改等事项进行交流，确认设备后续工作需要进行准备的事项得到满足。 3.3 开箱验收：是指设备到厂后，根据合同对设备数量、外观、附件及附带资料文件齐全性等进行开箱检查确认的过程。开箱验收的内容及要求： a）设备外
4、观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。 b）装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。 3.4 终验收：是指设备在开箱验收合格后，安装调试完成达到运行状态，通过运行试验对设备的功能、工作效果等进行检测是否满足合同、技术协议规定要求的过程。设备终河北御捷车业有限公司 3 验收的内容及要求： a）设备功能、技术性能是否符合合同或技术协议要求； b）设备工作质量效果是否符合既定的技术质量标准要求。 3.5 特种设备:是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶） 、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等。 （见中华人民共和国特种设备安全法 ） 3
5、.6 设备归口管理部门，是指公司负责设备管理的部门。本公司各类设备归口管理部门规定如下表要求： 序序 号号 设备类型设备类型 组织验收部门组织验收部门 设备设备归口归口管理管理 部门部门 备注备注 一 新建工厂设备 1 主生产线 汽车研究院工程部 工厂设备动力部 终验收合格后移 交工厂设备动力 部负责管理。 2 生产配套设备 （动力/ 特种设备、 环保设备） 工厂设备动力部 工厂设备动力部 3 工装（模具、夹具） 汽车研究院工程部 工厂技术部 终验收合格后移 交工厂技术部负 责管理。 二 已建工厂添置设备 1 主生产线 工厂设备动力部 工厂设备动力部 2 生产配套设备 （动力/ 特种设备、 环
6、保设备） 工厂设备动力部 工厂设备动力部 3 工装（模具、夹具） 工厂技术部 工厂技术部 三 检测线 汽车研究院工程部 汽车研究院工程部 终验收合格后移 交工厂使用。 四 检测设备 汽车研究院试制试 验部 汽车研究院试制试 验部 五 IT设备（含监控设备 等） 信息化中心 信息化中心 注：事业部添置新设备，可参照本办法制定本事业部设备验收管理和实施细则，设备购置及采购合 同签订依据公司经济业务授权签批权限界定表 。 4 4 职责和权限职责和权限 4.1 4.1 设备归口管理部门设备归口管理部门 4.1.1 负责组织和通知验收小组进行设备验收； 4.1.2 负责验收前资料准备，并提前发至验收小组
7、成员； 4.1.3 负责完成设备验收的全过程工作； 4.1.4 负责验收过程中验收意见的收集整理和向承制商反馈，并督促其整改； 4.1.5 负责设备安全操作规程等指导文件的编制培训考核等内容； 河北御捷车业有限公司 4 4.1.6 负责设备台帐、维护维修记录等文件及表格的编制和管理； 4.1.7 负责与设备使用部门、财务中心沟通，完成设备移交相关工作。 4.2 4.2 工程商务中心工程商务中心 4.2.1 负责设备采购招议标、签订采购合同、付款审核。 4.3 4.3 汽车研究院工程部、汽车研究院工程部、工厂工厂技术部、技术部、工厂工厂质量部质量部 4.3.1 负责设备各项技术性能指标和工作性能
8、指标以及品质指标的验收。 4.4 4.4 信息化中心信息化中心 4.4.1 负责信息系统设备技术性能指标和工作性能指标的检查验收。 4.5 4.5 使用部门使用部门 4.5.1 参与设备验收，核查设备数量、规格型号以及设备使用符合要求等； 4.5.2 接收验收合格设备，日常按安全操作规程操作和使用，并做好日常维护管理工作； 4.6 4.6 审计中心审计中心 4.6.1 审核验收项目的立项手续、采购价格的确定方式； 4.6.2 审核合同签署的合规性等； 4.6.3 监控验收过程的合规性。 5 5 工作程序工作程序 5.1 5.1 成立设备验收小组成立设备验收小组 公司专门成立验收小组负责相应设备
9、的验收工作。验收小组由组长、副组长和成员构成，组长负责设备验收全面工作，副组长配合组长开展设备验收工作。 5.1.1 5.1.1 生产生产及辅助设备及辅助设备、技术检测类设备验收、技术检测类设备验收小组小组 针对生产及辅助设备、特种设备、环保设备，以及技术检测类设备的验收规定如下： 5.1.1.15.1.1.1 预验收小组预验收小组 管理业务范围：需要提前验收的大型复杂设备或重要设备，包括主生产线、生产辅助设备、工装（模具、夹具） 、检测设备等。验收小组： a) 组长：由终验收最终批准人担任，见设备验收授权签批权限界定表 （附后） ； b) 副组长：由组织验收部门的负责人担任，具体为汽车研究院
10、工程部部长或设备归口管理部门负责人； c) 成员：汽车研究院工程部、工厂设备动力部、使用部门、工厂技术部、工厂质量部（具体根据设备验收需要，由验收小组组长确定参加部门人选） 。 5.1.5.1.1.1.2 2 开箱验收小组开箱验收小组 管理业务范围：到厂的各类设备。验收小组： 河北御捷车业有限公司 5 a) 组长：由终验收最终批准人担任，见设备验收授权签批权限界定表 （附后） ； b) 副组长：由组织验收部门的负责人担任，具体为汽车研究院工程部部长（新建工厂设备的验收）或设备归口管理部门负责人； c) 成员：使用部门、设备归口管理部门。 （具体根据设备验收需要，由验收小组组长确定参加部门人选）
11、 5.1.5.1.1.1.3 3 终验收小组终验收小组 （1）管理业务范围：新建工厂主生产线、生产设备、工装（模具、夹具） 、检测设备等验收。验收小组： a) 组长：由终验收最终批准人担任，见设备验收授权签批权限界定表 （附后） ； b) 副组长：汽车研究院院长；或由组长指定。 c) 成员：技术质量副厂长、汽车研究院工程部、工厂设备动力部、工厂技术部、工厂质量部、使用部门，以及安全管理和环保管理相关人员。 （具体根据设备验收需要，由验收小组组长确定参加部门人选） （2）管理业务范围：新建工厂的各类生产辅助设备、动力设备、特种设备、环保设备等，以及已投产工厂新添置设备验收。验收小组： a) 组长
12、：由终验收最终批准人担任，见设备验收授权签批权限界定表 （附后） ； b) 副组长：工厂厂长；或由组长指定。 c) 成员：技术质量副厂长、工厂设备动力部、汽车研究院工程部、工厂技术部、工厂质量部、使用部门，以及安全管理和环保管理相关人员。 （具体根据设备验收需要，由验收小组组长确定参加部门人选） 5.5.1.1.2 2 ITIT 设备验收小组设备验收小组 管理业务范围：公司 IT 设备验收（含监控系统等） 。验收小组： a) 组长：由终验收最终批准人担任，见设备验收授权签批权限界定表 （附后） ； b) 副组长：信息化中心主任； c) 成员：使用部门。 5.1.5.1.3 3 其他设备验收小组
13、其他设备验收小组 上述项目以外的设备验收，由设备归口管理部门牵头组织使用部门成立验收小组进行验收。 5.1.4 由于项目的特殊性和需要， 经董事长批准， 公司可另行决定设备验收小组组长和小组成员的人选组建验收小组，对设备进行验收。 5.5.2 2 设备各阶段验收要求设备各阶段验收要求 河北御捷车业有限公司 6 5.5.2 2.1 .1 预验收要求预验收要求 5.2.1.1 根据合同约定或公司决定，设备制造完成，由设备承制商通知公司，公司组织验收小组成员到制造厂家进行现场验收。 5.2.1.2 应召开现场预验收专项会议，验收小组安排专人如实记录会议情况，形成书面会议记录，与会人员签字确认。根据设
14、备验收实际情况及验收会议记录，验收小组填写设备预验收表 （附后） ，验收小组各成员签字确认后连同设备验收会议记录，由设备归口管理部门存档。 5.2.1.3 预验收完成，验收小组应就接下来设备的发运，安装调试、使用、基础等事项与设备承制商进行交流，确认设备后续工作。 5.5.2 2.2 .2 开箱验收要求开箱验收要求 5.2.2.1 到厂设备应包括但不限于以下资料： a) 出厂合格证； b) 使用说明书或操作维护手册； c) 零配件手册、装配图； d) 性能测试报告； e) 设备装箱清单，及装箱单上列出的资料； f) 国家有关部门规定的其它资料。 5.2.2.2 设备到厂后，由设备归口管理部门（
15、新建主生产线由汽车研究院工程部负责）负责准备验收相关资料，包括对应合同文本相关内容的复印等，并至少提前三天将相关资料送交验收小组并通知验收，同时通知承制商验收时到厂。 5.2.2.3 设备归口管理部门提前准备好验收时需用到的照相机。 5.2.2.4 根据合同技术要求的规定，开箱验收主要检验以下项目： a）外观检验:对设备外包装进行检查，检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况，对外包装箱的表面及封装状态进行检查；检查设备和附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况，重点检查主机、主要配件和主要工作面；若发现包装有破损，设备和附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，应作详细记录，并重点拍
16、照留据。 b）数量检验:数量检验时应以供货合同和装箱单为依据，检查主机、附件等设备规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对；认真检查随机资料是否齐全，如说明书、产品检验合格证书、保修单等，计算机的相关技术资料应包括驱动程序等软件在内；要注意检查设备的序列号和出厂编号，必要时可以进行网上核对；认真做好开箱清点记录，写明地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量，如发现短缺、错发等问题，要河北御捷车业有限公司 7 及时作好记录并保留相关材料。 5.2.2.5 验收过程发现的问题和不符合项， 设备归口管理部门应及时与承制商进行沟通，督促其整改、退换货或办理索赔手续，必要时延期验收，直至问题得以解决。问题整改及退换货等记录也应作为验收报告的一部分。 5.2.2.6 开箱验收完成，验收小组组长组织召开开
