农牧发展有限公司年产30万吨饲料车间投建项目可行性研究报告

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1、*农牧发展有限公司年产 30 万吨饲料车间投建项目可行性研究报告 *农牧发展 有限公司 2009 年 11 月 2 第一章 总 论 一、项目名称、主办单位、企业性质及法人代表 1、项目名称：*饲料有限公司年产 30 万吨饲料厂新建项目 2、主办单位：山东 农牧发展有限公司 3、企业性质：股份有限公司 4、法人代表：* 5、技术负责人：张杰 6、建设性质：新建项目 7、建设地点： 山东省*市*段 8、联系电话：* 二、 编制的依据和原则 （一）编制依据 1. 投资项目可行性研究指南 2. 农业项目可行性 研究与经济评价手册 3. 山东农牧发展有限公司年产 30 万吨饲料工程项目计划书4. 山东农

2、牧发展有限公司提供的基础资料 5. 山东省建筑工程综合定额 6. 山东省安 装工程综合定额 7. 山东省*市的材料预算价格 8. 有关设备及当地类似工程造价 9. 现行 投资估算的有关规定 （二） 编制的原则 1.根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地 认真进行调查研究，力 求报告合理、科学、可靠。 2.根据山东省畜牧业总体规划要求,按 照大型饲料生产企业进行规划设 计.3 3.根据山东农牧发展有限公司新建项目的总体规 划， 综合利用资源、 节约能源，发挥该公司技术及产品的优势，力求投入少、时间短、 见效快。 4.依靠科技进步，加快技术创新，采用先进的工艺技术及可靠的设备、 材料， 生产高品

3、质的饲料产品。 5.执行国家、地方、行业对工程设计、施工、验收的有关规定、 规范和 标准。 6.环境保护和安全生产要做到设计、施工投产三同时，三废排放要符合 国 家的排放标准。 7.产品质量符合国家规定标准。 8.该工程的公用设施，包括配电房、供汽、 化验室、供排水、机修车间、 消防设施、环保、办公及生活设施等工程统一设计、统一建 设。 三、项目提出的背景、投资的必要性和可行性 （一）企业概况： *8* * * （二）项目投资的必要性 1、该项目建设符合国家产业政策和行业发 展规划 我国是世界上畜牧生产大国，在肉、蛋产量方面居世界首位。经过十多 年来的改 革与发展，山东省饲料工业已实现了从迅速

4、起步、快速发展向优化 结构，稳步提高质量阶 段的跨越。 入世后，随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动饲料工业 的更 快发展。而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提，绿色畜 禽的生产又必须有 绿色畜禽配合饲料。因此，建设生产纯天然、无污染、无 毒害、无副作用的绿色畜禽饲料 是我国饲料生产企业的当务之急。 根据“山东省畜牧业发展十一五计划” ，到 2015 年， 工业饲料需求量 不断增长。因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有 更 4 大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济 总体结 构中具有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。 2、发展

5、饲料工业是发展畜牧养殖业的 先决条件 新世纪，我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和 繁荣地 方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展畜牧 业的物质基础。饲料 工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。今后， 山东省饲料发展的总体思路和要求 是： “紧紧围绕增加农民收入和确保食品 安全两大主题， 以我国加入世贸组织为契机， 加快科技水平和体制创新步伐， 提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构， 由总量扩张向提 高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三 资 企业发展。 ”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人 民

6、群众温饱 解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加 肉、蛋、奶在食物中的比 重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力 发展畜牧养殖业 ，而发展养殖业又必 须发展饲料工业的生产，这就是饲料 工业依赖农业而又服务于养殖业的重要特征。 3、可 缓解部分企业产品供不应求的矛盾 通过该项目的建设，可以改善畜禽产品饲养环境，扩大 畜禽产品出口。 目前，山东省部分饲料添加剂在国际市场上已具有了一定的竞争优势，完 全 可以充分利用世贸组织平等、公平、非歧视等原则，改善出口环境。另外， 通过对国外饲料企业的学习、考察，把他们先进的工艺、技术和管理经验带 进来，有利于我们饲料 企业的项目建设，

7、有利于饲料产品质量和企业生产管 理同国际接轨，缩小其在生产工艺和 技术上与国外先进国家的差距。因此， 为进一步加快我省饲料加工企业发展的步伐， 迅 速提高我省饲料产品在国内 外市场的竞争力和科技含量，促进山东省畜牧业的快速发展， 建设本项目是 十分必要的。 (三)项目投资建设的可行性 我国是农业大国， 畜牧及水产 养殖业是农业经济中的重要产业。 肉、 蛋、5 奶是我国畜牧饲养业的主要产品，也是人 民生活的重要必须品。随着市场经 济迅速发展和人民生活水平的进一步提高，肉、蛋、奶、 毛皮等各种畜禽产 品的社会消费需求量日益增大，经济效益十分显著，从而使我国畜禽饲 养业 的发展速度一直呈现快速增长的

8、势头，已逐步形成一个相对独立的产业。饲 料工业 的发展对我国的畜牧养殖业， 特别是规模化养殖业的发展起到了很大 的推动作用。我国 近年来肉、蛋、奶及水产品的产量虽然跃居世界前列，但 人均占有量却很低，据资料显示， 我国人均牛肉、羊肉、奶类生产量分别为 3.95 公斤、1.83 公斤、8.39 公斤，而世界人均 牛肉、羊肉、奶类生产量分 别为 9.86 公斤、1.89 公斤、93.77 公斤，与世界平均水平相 比,我国还有很 大差距。 因此， 进一步发展饲料工业以适应人们的生活消费需求也是必 须的。 山东省是饲料大省，饲料工业总产量和产值每年都名列前茅。我国加入 WTO 将 促进农业结构调整，畜

9、牧业将获得更大发展，与之相关的饲料工业也 将随之发展壮大。随 着关税壁垒被打破，出口体制会进一步完善理顺。再加 上我国大部分畜产品（除禽肉外） 价格低于发达国家，山东作为沿海省份， 畜产品出口有望获得较大增长，这也有利于促进 山东饲料工业的发展。 (四)研究编制范围 1、 总论 2、 市场分析预测 3、 产品方案和 生产规模 4、 工艺技术方案 5、 原料、辅助材料的供应 6、 建厂条件和厂址方案 7、 公用工程和辅助设施方案 8、 节能 9、 环境保护 10、劳动安全卫生 11、消防 6 12、工 厂组织和劳动定员 13、项目实施进度安排 14、投资估算 15、财务评价 16、结论 （五）

10、研究结论 该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适 宜，产 品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。 该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能 力强，盈利能力强。 综上所述，本项目是可行的。 附：主要技术经济指标表 主要技术经 济指标表 序号 项目名称 单 位 数 量 备 注 一 生产规模 吨/年 二 产品方案 1 肉鸡 料 吨/年 2 蛋鸡料 吨/年 60000 3 猪料 吨/年 40000 4 其他饲料 吨/年 50000 三 年工 作日（装置运行日） 天 300 四 主要原材料消耗 1 玉米 吨 2 豆粕 吨 62000 3 小麦 吨 52000 4 菜粕 吨 120

11、00 5 鱼粉 吨 7000 五 公用动力消耗 1 供水 最大用量 m 3 /h 2.88 年用量 m 3 32000 2 供电 装机容量 KW 1200 年耗电量 KW.h 3 供汽 最大用汽量 t/h 6 0.6MPa 饱和蒸汽 7 年用汽量 t 12000 （单厂）折合耗煤 1000 吨 六 三废排放量 1 废水 无 2 废气 无 3 废渣 吨 无 七 运输量 1 运入量 吨 2 运出量 吨 八 劳动定员 人 150 1 其中：生产工人 人 120 2 管理人员 人 30 九 本工程建筑面积 m 2 8000 十 占 地面积 亩 70 包括公用工程分摊 十一 工程项目总投资 万元 560

12、0 1 固定资产投资 万元 3600 2 流动资金投资 万元 2000 十二 年销售收入 万元 86000 达产年 十三 成本和费用 1 年总成本费用 万元 达产年 十四 年利润总额 万元 1100 达产年 十五 年销售税金 万 元 2 达产年 十六 财务评价指标 1 投资利税率 % 22 2 投资回收期 年 6.7 含建设期 1 年，税前 第二章 市场分析预测 第一节 社会环境、行业环境及发展趋势 一、社会环境、 行业环境分析： 1.项目建设地自然环境优越、气候适宜，夏热多雨、冬寒晴燥，四季 分 明，雨热适中，光照充足，适宜动植物的繁衍生长。 2.山东省有较好的农区地貌，土地肥 沃、面积广阔

13、，农业生产历史悠 8 久，近年来粮食总产量一直保持在全国领先水平，山东 的粮食资源丰富，年 玉米产量在 1800 万吨，各种花生饼、豆饼、棉籽饼等副产品达 1000 万吨， 充裕的饲料原料资源，为畜牧和饲料业的发展提供了物质保障。 3.我国政府 目前仍然采取扶持畜牧业和饲料业的发展政策，免征企业 经营的增值税，给该行业的企业带来了利益空间。 二、行业发展趋势 饲料工业在 21 世纪的发展格局是：微利时代，低 速增长，竟争加剧； 市场向大集团、大公司集中；原料供应充足，小区域流动加快；产品 质量、 安全性、高效性要求越来越高；加工设备和加工工艺的高科技性显得更为重 要 目前，我国消费畜禽产品中加

14、工制品比例很低，美国肉类食品消费中加 工产品所占比例达 到 60%以上，德国 50%以上，而我国平均不足%，山东省 约为 20%。因此，肉食品深 加工的需求会越来越大。 由生产和营销导向向服务导向转变， 植根用户， 与用户形成利 益共同体。 市场由卖方市场转变为买方市场，由赚市场机会利润转变为赚经营管理 利润。 信息经济和知识经济的到来，会有力推动中国畜牧饲料业的发展进程， 逐渐缩短与外国相 关行业的时间距离。 第二节 行业结构分析 山东省内自成体系的地方饲料企业有正大、希 望、和美、中慧、六和、 天普阳光等等。他们皆有不尽相同的市场经营策略和占有一定的 市场份额。 由于饲料的暴利时代已经过去

15、，饲料市场已日趋成熟、微利经营已是市 场成 熟的标志，进入障碍明显增加。中国畜牧饲料市场很难再培养出中国人 自己的从无到有的 畜牧饲料企业。 第三节 市场前景分析 我国有 13.3 亿人口， 2008 年年产 1.31 亿吨饲 料， 有 13874 多家饲料厂；9 山东有人口近 8000 多万，年产饲料 1206 万吨，有 754 家饲料厂，而美国有 2 亿多人口，年产.4 亿吨饲料，仅有 300 家饲料厂。美国的今天 就是中国 的明天，中国饲料行业将来必然是向规模方向发展，以规模取胜。中国饲料 生 产企业集中度明显提高， 13 家大型饲料企业集团的饲料产量已占全国饲料 生产总量的三 分之一。

16、 山东农牧发展有限公司，由正邦集团注资，核心经营团队均是行 业内的精 英，能采纳各集团成功的经验，既有能力保证产品质量，又能降低 了生产成本。每吨饲料 销售价格与同类产品相比一般低 30-50 元。因此具有 较强的市场竞争力。 第四节 产品 销售方案及营销策略 一、 经营策略： 1. 技术服务为核心 2. 永远惠民为宗旨 3. “兽药 +饲料+冷藏”三位一体的模式为武器 二、产品定位策略： 1.始终把饲料产品品质（好产 品+好服务）放在第一位，树立好产品的 口碑，避免饲料产品质量的波动性。 2.研制和开 发猪饲料系列产品，作为重中之重。 3.以中档鸡、猪饲料为主，同时开发高档鸡、猪饲料。三、市场定位策略： 1.以养鸡、养猪、养鱼户