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1、1目 录第一章 总论11.1 项目背景 11.2 可行性研究的依据和范围 11.3 工厂概况 21.4 设备来源 21.5 主要技术经济指标 21.6 综合评价结论 4第二章 市场预测42.1 市场预测 42.2 扩建规模及产品纲领 7第三章 建设条件83.1 建设场地 83.2 原料资源 83.3 水电供应 93.4 交通运输 93.5 自然条件 93.6 地震10第四章 项目建设方案 104.1 项目目标1024.2 工艺方案104.3 物料平衡表114.4 储库、堆场、堆棚124.5 项目主体设备表124.6 工艺过程简述 134.7 环境保护18第五章 建设进度 19第六章 项目投资估
2、算及资金筹措 196.1 投资估算196.2 资金筹措21第七章 财务及经济效益预测 217.1 测算依据 217.2 数据测算227.3 财务效益分析237.4 经济效益分析237.5 不确定性分析247.6 社会效益分析247.7 结论243第一章 总 论1.1 项目背景郧西县地处鄂西北山区边陲，属秦岭南麓余脉，地势西北高，东南低，地形峰峦起伏，沟壑纵横。东南与湖北郧县接壤，西与陕西镇安、旬阳交界，北连陕西山阳、商南两县，南与陕西白河县隔江（汉江）相望，是湖北省实施西部大开发的桥头堡，实质性的中西结合部。随着“九五”以来国家进行产业结构调整，建材行业采取“控制总量、调整结构”的产业政策，规
3、定 1999 年底前关闭 2m 以下的立窑水泥生产线，2001 年正式实施与国际标准等同的新水泥标准等，对水泥企业提出了更高的技术、规模要求，也是优化资源配置，为市场提供高标准、高质量水泥产品的一项重要措施。而且，由于西部大开发的力度逐年扩大，郧西境内及周边县市的重大建设项目将陆续上马，水泥市场前景十分看好。郧西周边150Km 范围内 16 县市没有大型水泥企业，在郧西利用招商引资建设 60 万吨回转窑水泥生产线既符合国家产业结构调整的政策和湖北省建材工业“鼓励和支持有条件的立窑水泥厂改建或扩建节能型的经济型的干法回转窑生产线，或联合建立熟料粉磨基地和水泥粉磨站”的行业规划，又符合市场建设对高
4、质量水泥的大量需求。为此，山东祥和集团和香港金运控股集团先后到我县考察联系建设高标号水泥项目。目前已与香港金运控股集团初步达成投资建设本项目协议。1.2 可行性研究的依据和范围41.2.1 研究依据1.2.1.1 郧西县双柏水泥有限责任公司60万吨水泥改扩建工程项目建议书。1.2.1.2 十堰市经贸委改扩建项目立项通知单。1.2.1.3 湖北省郧西县石灰岩地质普查报告。1.2.1.4 郧西县双柏水泥公司的有关技术资料。1.2.2 研究范围。1.2.2.1 改扩建项目论证。1.2.2.2 改扩建工程的投资估算和工程的技术经济分析。1.2.2.3 改扩建工程的环境保护分析。1.3 工厂概况湖北省郧
5、西县双柏水泥有限责任公司（以下简称双柏公司）是郧西县建材骨干企业。始建于 1977 年，经过近 25 年的技术改造和设备更新，生产能力已由建厂时的 1 万吨达到现在的 10 万吨，厂址位于距县城东北 17.6km的安家乡田坑村，占地面积 69598m2，拥有固定资产 853 万元。现有在岗员工 160 人，其中专业技术人员 13 人。主要生产 32.5Mpa 强度等级的普通水泥。建厂以来，累计生产水泥 90 万吨，实现工业总产值 8840 万元，实现利税 1520 万元，产品合格率 100%。2002 年企业生产水泥 4.1 万吨，产值 540 万元，实现销售收入 800 万元，利税 65 万
6、元。1.4 设备来源本次改扩建设备均由国内成套供货，采用先进、优质、节能、环保型的价性比优良的成套设备。51.5 主要技术经济指标全厂主要技术经济指标表表 1-1 序号项 目单 位指 标1工厂规模及产品品种 熟料产量t/d20001.1万 t/a601.2水泥产量万 t/a73.17水泥品种 52.5mpa 低热水泥万 t/a1242.5mpa 普通水泥万 t/a241.332.5mpa 粉煤灰水泥万 t/a24 主机规格能力生料磨413mt/h130 回转窑 460mt/h83.332水泥磨 3.510m2t/h1003年耗电量万 kwh/a54004全厂用水量t/d22005年燃料消耗量万
7、 t/a12.76熟料烧成热耗KJ/Kg-CK36507厂区占地面积m2850008建筑物占地面积m2200009建筑系数%23.53 全厂职工人数人50010其中:生产人员人460劳动生产率 全员T/人.a127111工人T/人.a1381 工程总投资万元1588112单位投资元/t249.98单位熟料标准煤耗Kg/t-ck12513单位熟料料耗t/t1.5414企业经济效益14.1年均销售收入万元1632014.2平均销售价格元/t27214.3年均总成本万元1052614.4年均利润总额万元473414.5年均税后利润万元317114.6投资利润率%24.461.6 综合评价结论1.6.
8、1 企业改扩建后，提高了产品的质量和产量，增加了产品品种，节约能源。满足了本地及周边县市对高标号水泥的需求，节约了该地区长期从宜昌等 400km 以外地区购入水泥的大量运输费用。1.6.2 采用新的生产技术、工艺流程和设备，利于节能、环保，技术上是国内成熟可靠的。1.6.3 市场广阔，产品销售前景好。1.6.4 项目能充分利用当地的石灰岩丰富资源，带动当地经济建设和脱贫解困进程。1.6.5 项目经济效益好，正常年的销售利润为 4734 万元，投资利润率达 24.4%，抗风险性好。综上所述，该项目是可行的。第二章 市场预测2.1 市场预测郧西周边 16 个县市现有水泥生产企业 22 个，除 2
9、个中型企业外，均为小型企业，无高标号（42.5P.O 及以上）水泥产品，该区域实际年产量 117 万吨左右，实际需求量 215 万吨，有近 50%水泥产品需从境外购进。“十五”期间到 2010 年，郧西周边地区将有大批建设项目陆续上马，预计总投资 159 亿元，2015 年远景项目将达 61 项，预计总投资 660.5 亿元。其中水电工程及城建项目 21 个，总投资 222.9 亿元；公路交通项目 18 个，7总投资 377.6 亿元。按理论数据测算，水泥使用量一般占项目投资 15%20%，上述项目共需水泥资金 121 亿元，需使用水泥总量 4200 万吨左右。主要工程项目附表“郧西周边县市水
10、电及城镇建设主要工程项目情况表”和“郧西周边县市公路建设主要工程项目情况表”。郧西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表表 2-1项目名称项目所在地投资总额装机总量使用水泥金额夹河电站白河县31.45 亿27 万千瓦4.7 亿沙河口电站旬阳县1300 万1.63 万瓦195 万旬阳电站旬阳县32 亿40 万千瓦4.8 亿鄂坪电站竹溪县5.6 亿7.2 万千瓦8400 万松树坪电站竹山县3.2 亿6 万千瓦4800 万潘口电站竹山县30 亿51 万千瓦4.5 亿浪鹰岩电站竹山县8000 万1.24 万千瓦1200 万顺水坪电站竹山县1800 万0.3 万千瓦270 万孤山电站郧西县15 亿16
11、 万千瓦2.25 亿孙家滩电站郧西县5000 万1 万千瓦750 万水石门电站郧西县9210 万1 万千瓦1380 万玉皇滩电站郧西县4657 万1 万千瓦700 万竹林关电站丹凤县2 亿4.75 万千瓦4000 万黑龙湾电站丹凤县2300 万0.4 万千瓦400 万箩筐岩水库郧县5000 万库宽 3360 万 m31000 万滔河工程郧县4.5 亿12 座水库1 亿镇安防洪工程镇安县2.67 亿防洪提 127.4km7000 万湘河电站商南县6 亿5 万千瓦1.2 亿柳树湾电站商南县7600 万7500 千瓦1200 万防洪及生态工程36 亿7.2 亿城镇建设50 亿10 亿小 计222.9
12、1 亿38.7 亿8郧西周边县市公路建设主要工程项目情况表表 2-2项目名称项目所在地投资总额项目里程使用水泥金额银武高速公路十堰到西安160 亿400 公里42 亿316 国道白河县3.15 亿52.8 公里6300 万康旬路旬阳县3.3 亿51 公里6600 万康平路平利县4.6 亿77 公里9200 万旬阳汉江桥旬阳县7000 万410 米2000 万鄂陕大道竹溪县360067 公里720 万西合高速公路丹凤县16.2 亿54 公里3.5 亿丹洛公路丹凤县1.01 亿31 公里2400 万郧庙路郧县0.95 亿44 公里2000 万郧县出口路郧县4000 万12 公里800 万210 国
13、道镇安段镇安县63 亿62.7 公里12 亿西合铁路商南段商南县15.2 亿41.3 公里2.5 亿商郧路商南县6 亿75 公里1 亿西合高速公路商南段商南县12 亿40 公里2 亿西渝高速路榨水段榨水县22 亿45 公里3.7 亿西武高速路榨水段榨水县55 亿85 公里9.3 亿镇榨公路榨水县7400 万37 公里1000 万其它公路桥梁建设13 亿2.6 亿小 计377.61 亿82.42 亿郧西双柏公司产品依仗质量稳定和信誉好的优势，市场上畅销不衰。随着城乡居民经济状况改善后在住房消费上的投入不断增加、农田水利建设投入的增加，尤其是国家产业政策的调整，对能源、交通、基础设施投入的增加，房地产开发， “安居工程”的启动等等，都为水泥企业创造了良好的发展机遇，有利于该厂通过向内挖潜扩大生产规模和调整产品结构。经扩改建后9的新型干法回转窑水泥质量将更加过硬稳定，产品更新换代上了一个台阶，加之该厂交通运输便利，销售前景是良好的。扩改建后的工厂针对市场目前高标号水泥紧俏的特点，年新增 42.5MPa 普硅水泥和 52.5MPa 的低热水泥50 万吨，以满足市场需要。水泥产品是一种低价值、高运费的产品，销售市场受到交通、区域的限制，在某些地区存
