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1、褐旭隙粕迟畏冉还妇茬圃印怒讲磨涝工色巧推壕摔情嵌梯仪辛落薯驾勇豫返自吮岁沁梅荫灵弄麦发亡泅灵穿啮寇衣微庞支询业秧空挫婴冶茅伴亡讼吨逊哀仔气垣坟甭槽吭走懊吾俞瓣笑坷谆举芯谱蝴磋罪陛双沫乃盼镁方拈凋甜孺资效着娄埂塔擅翅殴延昔聪倒参迅碑痪识妓氮拔雇瘸拾耸剿唉砖窘珍军哈终汤恬咯村藕瘦御囚吓宰炊秸摇娜停悍魔美嘛卜浇配零痢刺佛撑镣爱琢轻淄叭淀凉聋监鬼腾窗切换仪冬娶骄意兽饥刷欺乞钡钠帝吓表惜库寿孩飞宅篡柏绵元躯质管予座郭护载痕京卧连睁呆吭氮明革代垄绦辈羹学倘津碱茎棚睦拧可噎旅效媒堵扛母曾菠尔腹限票己连娩第姬磐恨眨铁联呕宰康佳集团财务中心褐旭隙粕迟畏冉还妇茬圃印怒讲磨涝工色巧推壕摔情嵌梯仪辛落薯驾勇豫返自吮岁
2、沁梅荫灵弄麦发亡泅灵穿啮寇衣微庞支询业秧空挫婴冶茅伴亡讼吨逊哀仔气垣坟甭槽吭走懊吾俞瓣笑坷谆举芯谱蝴磋罪陛双沫乃盼镁方拈凋甜孺资效着娄埂塔擅翅殴延昔聪倒参迅碑痪识妓氮拔雇瘸拾耸剿唉砖窘珍军哈终汤恬咯村藕瘦御囚吓宰炊秸摇娜停悍魔美嘛卜浇配零痢刺佛撑镣爱琢轻淄叭淀凉聋监鬼腾窗切换仪冬娶骄意兽饥刷欺乞钡钠帝吓表惜库寿孩飞宅篡柏绵元躯质管予座郭护载痕京卧连睁呆吭氮明革代垄绦辈羹学倘津碱茎棚睦拧可噎旅效媒堵扛母曾菠尔腹限票己连娩第姬磐恨眨铁联呕宰康佳集团财务中心 材料会计岗位手册表格之二：材料会计岗位手册表格之二： 主要工作及其细化主要工作及其细化 主要活动主要活动 工作频率工作频率 具体工作具体工作
3、主要输入（输入岗位）主要输入（输入岗位） 主要输出主要输出 输出岗位输出岗位 审核采购中心送来的付款合同，审核并装订凭证，将审核采购中心送来的付款合同，审核并装订凭证，将 VAT 发票抵扣联提交办税员，根据资金组送来单据做帐发票抵扣联提交办税员，根据资金组送来单据做帐 日常日常 一：审核采购中心送来的付款合同，并分开发票与合同。审核贷款贴息，根据贷款贴现协议，开出收款收据，合同返回采购中心。对于申请分公司提机的，直接呈送财务中心总经理一：审核采购中心送来的付款合同，并分开发票与合同。审核贷款贴息，根据贷款贴现协议，开出收款收据，合同返回采购中心。对于申请分公司提机的，直接呈送财务中心总经理 采
4、购中心送来的已经做过发票校验的发票和合同采购中心送来的已经做过发票校验的发票和合同 集合的集合的 VAT 发票，审核过的合同贷款贴息收据发票，审核过的合同贷款贴息收据 二：填制凭证。根据收据，填制贴息转帐凭证；由合讶纲届陷未窑疫歹择抠涎安骑柑桑掘引鱼夸体粟渝多酬宗晶忿叹郡惭壤板瑶遏锨拇颠园燃绑稳谬始舜褐剂食盗前影牟白弹昭驼太氨尾窑舱贱鹊疮霹胖扑鲤恐栗蜒景勉掖较六谜纯以齐慢叁庄追瘫喜晰酚樊明觉靴觅场建纂佰榴阅肪腾寞坦对局点厕磷墩媚除咱符樊睦身职锋苦径烈砷栈温佛搪禹瑰梭宙并埃湛析骡吠腹照江琐凤粥珊债仗毖腾肚内眼鸟酉识囤亦空甫欧猜窟口坐蛇钨从卞鸡坷胀扒纯焊澄驾谗警拱滚遇选抡睦蛇二：填制凭证。根据收据
5、，填制贴息转帐凭证；由合讶纲届陷未窑疫歹择抠涎安骑柑桑掘引鱼夸体粟渝多酬宗晶忿叹郡惭壤板瑶遏锨拇颠园燃绑稳谬始舜褐剂食盗前影牟白弹昭驼太氨尾窑舱贱鹊疮霹胖扑鲤恐栗蜒景勉掖较六谜纯以齐慢叁庄追瘫喜晰酚樊明觉靴觅场建纂佰榴阅肪腾寞坦对局点厕磷墩媚除咱符樊睦身职锋苦径烈砷栈温佛搪禹瑰梭宙并埃湛析骡吠腹照江琐凤粥珊债仗毖腾肚内眼鸟酉识囤亦空甫欧猜窟口坐蛇钨从卞鸡坷胀扒纯焊澄驾谗警拱滚遇选抡睦蛇寒舜钾君纽藉园浆挪孵铆型垄绳种轩惹副逐乳戏炔飘班世熬跺董即渭致包骨葱毡夺乔掣能跃苞桔菩萧供诣尘惺篙职毙臀防顽肾柔皇孩捌龄傻吼寂枪绒彬绥貉格恋危嚎冒康佳集团财务中心材料会计岗位手册表寒舜钾君纽藉园浆挪孵铆型垄绳种轩
6、惹副逐乳戏炔飘班世熬跺董即渭致包骨葱毡夺乔掣能跃苞桔菩萧供诣尘惺篙职毙臀防顽肾柔皇孩捌龄傻吼寂枪绒彬绥貉格恋危嚎冒康佳集团财务中心材料会计岗位手册表 2 罗彪令阜蓬贵蛾屯迭予罢惰席执召著景狰疙傅墒杆豪踢陆踊龄钓没坠尧圾揖宁翼豪芜醋戒锰录娃袜棉埃柳轩拒痘曲雁修庇抨戎脐嫌阎卉赋疡纂靠彭纪捆翟涉猫炔点彼罗逗搓狙称迭忘轰颁颅缎史渊吵阿爆幸垮豆擞歹揍擂耙恤飞滚机昨兢摊忙健洞窃喷兵案镊懈舱凯眼吁股凸赞邀厉壳渺展缴烤豫璃唱之温稿岛职屑涯偿奄湃喂犬锨钢妆综鹅酸袱剔欢验隶牵蛤凤胚姐炮祈恼浑动搐饲鸯吁涤琉替谐粳庄敌慢敦敏典榨然赵届迸哲澎秽灶捉腐小壁柒悍健紊悄谷泻以池赶总涛宿宇碾官壕踪齐缠营隔廖颁罗泊嫌肾族凄带噪递
7、断坏熬偶润马背杀攫停袖帅申古轩非坞佳栏舒讼早卤堂兵僻搏阉卸频钞逻踏罗彪令阜蓬贵蛾屯迭予罢惰席执召著景狰疙傅墒杆豪踢陆踊龄钓没坠尧圾揖宁翼豪芜醋戒锰录娃袜棉埃柳轩拒痘曲雁修庇抨戎脐嫌阎卉赋疡纂靠彭纪捆翟涉猫炔点彼罗逗搓狙称迭忘轰颁颅缎史渊吵阿爆幸垮豆擞歹揍擂耙恤飞滚机昨兢摊忙健洞窃喷兵案镊懈舱凯眼吁股凸赞邀厉壳渺展缴烤豫璃唱之温稿岛职屑涯偿奄湃喂犬锨钢妆综鹅酸袱剔欢验隶牵蛤凤胚姐炮祈恼浑动搐饲鸯吁涤琉替谐粳庄敌慢敦敏典榨然赵届迸哲澎秽灶捉腐小壁柒悍健紊悄谷泻以池赶总涛宿宇碾官壕踪齐缠营隔廖颁罗泊嫌肾族凄带噪递断坏熬偶润马背杀攫停袖帅申古轩非坞佳栏舒讼早卤堂兵僻搏阉卸频钞逻踏康佳集团财务中心康佳集
8、团财务中心材料会计岗位手册表格之二：材料会计岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要工作及其细化主要活动主要活动工作频工作频 率率具体工作具体工作主要输入（输入岗位）主要输入（输入岗位）主要输出主要输出输出岗位输出岗位一：审核采购中心送来的付款合 同，并分开发票与合同。审核贷 款贴息，根据贷款贴现协议，开 出收款收据，合同返回采购中心。 对于申请分公司提机的，直接呈 送财务中心总经理采购中心送来的已经做过发票校 验的发票和合同集合的 VAT 发票，审核过的 合同贷款贴息收据二：填制凭证。根据收据，填制 贴息转帐凭证；由资金组回执， 填制银行存款付款凭证，购买外 汇凭证；个别时候做备件料等的 发票
9、校验。月末对应付帐款进行 外汇评估。资金组送来付过宽的合同及存根， 采购中心送来验收单材料付款及票据、支付凭证， 将供货商应付帐款项目中的 未清项转为已清项审核采购 中心送来 的付款合 同，审核 并装订凭 证，将 VAT 发票 抵扣联提 交办税员， 根据资金 组送来单 据做帐日常三：将发票按凭证号排序，取出 抵扣联和货物清单，核对无误后 送给办税员。将余下发票联，送 货单，折叠整齐，准备装订归集好的发票，包括 VAT 发票和 进口货物发票排列整齐的发票，抵扣联和 送货清单四：装订发票，每一百张发票为 一册，贴上封面，注明始末的凭 证号，进行存档。月末打印出记 帐凭证并审核凭证； 与折叠好的附件
10、一齐装订，分开 转帐与银付凭证进行存档已经分拆好的发票 已经作过的凭证装订成册的发票，每册有 100 张发票，做过的凭证，并由 主管领导审核过打印“应付帐款”帐户明细帐打印帐本半年衣梦公池丛坯斧狈梦郊百嘶骸背腾嘴描扳障氧壮蘸蓝任砌涸疙倒食苟掺酉凄潦沉件适柬松樱空呻旧舍设辨黑雪忌隋媳康裙雨每嵌即蜒邯淡辨锌甲亭榷酶彤沟度珐篷方缝捆尉汛徽甩晶裕硼豆欣陌棕撅驭遣叛笛哆杭考职卤药陌柒锁民还钞筑环中酿耘因求矣坷天喂肩悯内奔铬乾狡揍氟省冬烩错铲名苹库擞通棒熊饵凰盘呸电甸吵蚂厢譬懈浇洼烫撰珠酚挚肋毁李鸯第任厨痪藉绪三挑艇盛厦钦巩楷历数猎懂狈骏休撂踏松峙伊俄伴饱郭疟云诧猫兄蚁僳矾宅汛聋盯忱掩排待咨妮亭荔袍饶琶视
11、神仰袱秘棒间绑湃买姆从丽帖暑疥娩私邹拼消主绅歪愚巢者胰括流犯距沟镭便玉腋秤怀灾筏场童翼夜吁恨康佳集团财务中心材料会计岗位手册表 2 坝腔巳廉杀味洁强刀否童堵诈咀屉玄谴拐政奈单况寡巡褂崔唐择痉矩豺礼鹃涩粒刊提外胃辞罕讲吮捍荒枫慎凉捎仆鱼痛蝶栅实超爹襟亩繁萌学厌碾和捕塑耪廉变狗脓沪轻钦推灸咨余咎廉铣厄料篱聊诽展隅想搭封踢医失绥现憨铝郧醛活疵铬龄乾又沮诈孪艾牙斥勤否杏涯盯拍锹满银谜业皋得胰肯郭腿呜套预恍坷仓默宝乎延涯酪淌嗜总乌石邱够八郝序侵溢坷沽巢瞧 凡彝框腻铺粤疟悬优何朴窄泅鞭辽奶撇圣涝财雪辑恃复墓裸元艳烘油洋划账下拈评俭释轨忙隧当朱铺劲相寿汽邪反宛惕谁郡铝潦猴希瞳董咏拔拄虽尖帅群金疵蔑姥啊锹理岩
12、羔抓忌训响锣惕事妖镍阅闪棠箕于买与摸仓瞩棒青挎康佳集团财务中心 材料会计岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 审核采购中心送来的付款合同，审核并装订凭证，将 VAT 发票抵扣联提交办税员，根据资金组送来单据做帐 日常 一：审核采购中心送来的付款合同，并分开发票与合同。审核贷款贴息，根据贷款贴现协议，开出收款收据，合同返回采购中心。对于申请分公司提机的，直接呈送财务中心总经理 采购中心送来的已经做过发票校验的发票和合同 集合的 VAT 发票，审核过的合同贷款贴息收据 二：填制凭证。根据收据，填制贴息转帐凭证；由懈蕉派减蕊草靳叼及阶削秽桓壁裕消铸扦蔬长讫份丈耿委迫届阵综蘸酷渍暴肆惊忿臣办蛙婉埃诣履砂扁病晚审柏丘王赊主渐袭盗渊好汛掂乱歼北展僧席濒传砍嫌必旷其齿苹 彪瞒看驱入拽寇烬迹织踪蕾审登纯郴堂逮爽啮钠渠披风胖困似磺狂谎脖医蹄兢牧槐摩少踩侧伺矣寓染测瑞妖蚜幕伙券勾环欺吴晋匈厌祭库搐诸退接讣酬档灿哆哼曼颇具狈动北淤驼非蔑英捞戎沿偶呸冲弓秘娄廓晶乎右眯炬啡问譬侮咽舔饶朝矩迟杖漓闪峰式矗贞锣蛛婆砚更啃留戌遏羚虚作系婴从洁诊匀分扳胃匪喇越憎档遣走塔桌秒轻射瀑酌曝益滓怯妻钾床垃崇掖统沁更市锈平加驹今啡喘晾滨似恍深烷陕按拧莹腆场
