《禁用物质管控程序(OP-RSC-001)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《禁用物质管控程序(OP-RSC-001)（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、標標 題題禁用物質管控程序禁用物質管控程序編編 號號OP-RSC-001OP-RSC-001版本版本E E管理歸口管理歸口品品 管管 部部制訂日期制訂日期2002009 9-0-06 6- -0202頁次頁次1 1/5/5管理體系1.目的目的 該程序旨在嚴密管控禁用物質，以符合歐盟法規 RoHS、EN71、2005/84/EC、94/62/EC、REACH 等法案，美國法規 ASTM F963、ASTM D3421-75 等指令，孩之寶 SRS 規格要求、美泰 QSOP 規 格要求及其他法規及客戶要求。2.適用範圍適用範圍適用於所有出口海外的成品類(精品類、賀卡類、膠貼類)、包裝類等產品交付前
2、、后整个过程。 3.名詞定義名詞定義 3.1 EN71：歐洲玩具安全標準；94/62/EC：歐盟包裝物及包裝廢棄物指令； 2005/84/EC：歐盟塑膠配件增塑劑管控指令； 3.2 ASTM F963：美國玩具安全標準； 3.3 RoHS：歐盟電子產品有害物質限制指令； 3.4 SRS：孩之寶測試規格要求(包括: SRS-012，SRS-044，SRS-047，SRS-046 等)； 3.5 QSOP：美泰測試規格要求（QSOP0006-3600，QSOP0006-3610 等） ； 3.6 Supplier Certificate of Compliance：供應商禁用材質保證書(COC )
3、； 3.7 Suppliers Declaration of Conformity：供應商符合性聲明(Sdoc)； 3.8 RSCM：(Restricted Substances Control Manager)禁用物質管控專案負責人,分為 xxxRSCM 和供 應商 RSCM； 3.9 紙制玩具：適用於設計或預定供 14 歲以下兒童玩耍的，用紙、紙板為主要原材料製成的非 電玩具，包括紙質玩具書、拼圖玩具、折紙玩具、具有與文具類似功能的玩具(包括:水彩、油 彩、蠟筆、油畫棒、各種筆類、文具盒類)； 3.10 高風險性物料：用於產品塗布表面的 UV 油類、油墨、膠水、絲印油等化工類物料； 3.1
4、1 低風險性物料：除 3.10 定義的高風險性物料外，其他物料均屬於低風險物料； 3.12 禁用物質：包括兩層含義A. 指在生產加工過程中根據相關的國際標準和法律法規或客戶要 求而禁止使用的某种或某些物質; B. 根據相關的國際標準和法律法規或客戶要求, 某种或某些 物質被規定了含量限制, 禁止超過含量限制的物質也叫禁用物質。 4.權責權責4.1 RSCM 職責：詳見附件Authorization letter 。4.2 RSCM、品管經理、生產經理、創意中心經理、採購經理、物料經理、船務經理、貨倉經理、 營銷部經理等，負責執行並監督此禁用物質的管理程序。4.3 品管部檢驗員對來料、半成品、成
5、品進行檢查，並做好完整的禁用物質管制記錄。4.4 供應商必須按 xxx 要求提供相關報告並對禁用物質進行有效管控，向 xxx 保證所供物料能達到 xxx 禁用物質限用要求，否則由供應商承擔相關責任。 5.作業流程作業流程 Flow chart for Restricted Substances Control禁用物質管控流程圖禁用物質管控流程圖.修訂記錄：日期修訂記錄：日期/ /版本版本批批 准准審審 核核擬擬 定定2005.06.25 A 版禁用物質管控程序QP-QA-08; 2006.06.24 B 版 更名為禁用物質管控程序(電器類)增加:6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1
6、.5; 6.4; 6.5 條款內容 2006.11.27 C 版 修訂 6.1.3.2 條款內容. 2007/9/13 D 版 重新整合檔.2009/6/2 E 版添加增塑剂、高度关注物等管 控要求。陈兴兵陈兴兵標標 題題禁用物質管控程序禁用物質管控程序編編 號號OP-RSC-001OP-RSC-001版本版本E E管理歸口管理歸口品品 管管 部部制訂日期制訂日期2002009 9-0-06 6- -0202頁次頁次2 2/5/5管理體系6.作業內容作業內容 6.1 設計開發階段對物料的安全管控6.1.1 對於創意中心開發的新產品中所使用到的新物料，要求必須是供應商已經送國際上認可 的第三方測
7、試行測試過取得報告後的物料。沒有取得報告或測試不合格的物料，一概不 得使用。在創意中心使用物料之前，由創意中心或採購部追供應商提供報告，並送品管 部復核存檔。6.1.2 當創意中心開發新產品中使用到的舊物料，必須是已入倉庫存中的合格物料，包含有供 應商提供有效的第三方測試報告、SDOC、COC。6.1.3 創意中心打完樣辦後，要求將打辦所用的物料記錄下來，具體內容包括物料的種類、PO 號碼、LOT 編號、日期、加工工藝等，以便於追溯。 6.2 供應商管控： 6.2.1 對高風險性物料供應商及低風險性物料供應商的評估：1.根據 3.10 和 3.11 的定義，將提供 高風險物料的供應商定義為高風
8、險物料供應商，將提供低風險的供應商定義為低風險 物 料供應商；2.根據供應商的品質保證情況和品質服務情況作二次評估，有強大技術實力和 業已建立起完善的專項品質保證體系(如重金屬管控體系的供應商的物料)的高風險物料供 應商，也可以按低風險性物料供應商範疇進行管控；3.以公證行提供的測試報告為物料評 估之最重要依據。 6.2.2 當低風險性物料在 IQC 檢驗一批或者生產過程中發現一批禁用物質含量超標時，IQC 將按 照不合格物料處理流程作出相應的處理，同時該物料升級為高風險性物料，並依 6.6 應急 程序實施控制。 6.2.3 要求供應商以明確的檔案確定授權的相關負責人，即 RSCM。 6.2.
9、4 所有主要物料供應商必須與 xxx 簽定對應物料的供供應應商符商符合合性性聲聲明明 ，並由廠商副總經 理以上人員或 RSCM 簽名並加蓋公司公章後交 xxx 品管部歸檔， 供應商符合性聲明的有 效期為一年，文件到期 7-10 天前 IQC 負責向供應商發出續簽通知，供應商必須在此期限內 將新簽供應商符合性聲明交 xxx 品管部歸檔。 6.2.5 供應商按 xxx 要求，提供第三方實驗室相應重金屬、增塑劑、高度關注物質等檢測報告， 報告有效期一般情況下為一年，文件到期 15-20 天前 IQC 負責向供應商發出后續測試通知， 供應商在此期限內將符合要求的新測試報告交 xxx 品管部歸檔。孩之寶
10、(Hasbro)產品原料的 應商必須連續三批提供合格的公證行測試報告方可成為合格的供應商被列入合格供應商名單。6.2.6 供應商原材料發生變更時，供應商必須重新提供 6.2.4 及 6.2.5 所要求的 COC 及第三方認 可實驗室測試報告。 6.2.7 如果供應商有投機取巧，不負責任地以修改過期測試報告、造假報告企圖蒙混的現象，一 經發現，要求立即停止使用該供應商的所有物料，並責令其對已交貨的物料進行逐項測試， 以確保物料的安全性。我司不排除對該供應商進行懲罰性的罰款和保留對該供應商繼續追 討責任的權利。 6.2.8 每年對供應商進行禁用物質體系運行審核。標標 題題禁用物質管控程序禁用物質管
11、控程序編編 號號OP-RSC-001OP-RSC-001版本版本E E管理歸口管理歸口品品 管管 部部制訂日期制訂日期2002009 9-0-06 6- -0202頁次頁次3 3/5/5管理體系6.3 進料管控 6.3.1 在接到送貨單時，IQC 必須按 6.2.5 中要求核實供應商所提供的報告是否有效，無效或過 期則物料作批退處理，要求供應商重新提供，並在 15 個工作日內將之送至 xxx 歸檔， 同時啟動 6.6 應急程序實施控制。 6.3.2 供應商在入料 xxx 時，必須在每單位（如原紙以卷為單位，油墨以箱為單位，UV 油、 膠水等以罐/桶為單位貼上禁用物質管控標簽 ，標簽上要明確標注
12、“采購單號“製 造批號” 、 “測試報告編號” ，标贴表明本件/罐物料满足增塑剂（no phthalate）和重金属 (限值使用)管控要求；凡被 xxx 定義為高風險性的物料供應商，要求該供應商每批物料 交到 xxx 時提供供應商材質保証書 （每批一次） 。6.3.3 進料檢驗時，依照來料檢驗規範所指定的檢驗項目進行檢驗，並將檢驗結果記錄在 中，並將供應商遞交的供供應應商商材材質質保保證書證書及出貨報告存檔， 並不定期審查上述檔是否已過期或失效，以便追查。 6.3.4 在進料檢驗期間，xxx 品管部視情況不定期對供應商的材質狀況進行審核，採取抽檢方 式，取樣送客戶承認的第三方實驗室作禁用物質相
13、關測試，費用由 xxx 承擔；若測試未 獲通過，再啟動 6.6.4 條款，對相關物料進行追溯，由此引致的一切後果(如測試費用， 客戶退貨，法律訴訟、產品召回、因耗費時間造成空運，速遞等損失)由供應商承擔。6.3.5 如禁用物質受控物料於進料中供應商未附供應商材質保證書或出貨報告，則作為批 退依據，反饋於采購要求廠商附送，並由 IQC 發出糾正預防措施 ，要求供應商改善。6.3.6 對于“採購量小、很少使用的配件”，由於一时之间无法取得检验报告，可以先行使用於 “样辦”上，但在生產報表上注明“未经测试” ，並由供應商提供承保書。6.3.7 對于客供物料配件需要由營銷部向客人取得測試報告或客人相關
14、聲明書給到品管部存檔， 另在進料檢驗報告上注明客供物料有報告或有相關聲明書，IQC 貼黃牌提示。 6.3.8 倉庫管理人員將 IQC 檢驗合格物料按照區域劃分將高風險物料性及低風險性物料分區放 置，明確高風險性物料存放區，並錄入相關的物料資訊。 6.4 生產過程管控 6.4.1 原紙分紙應在對應的分紙單做好生產單號碼及採購單號及物料生產批號，以便追溯。6.4.2 生產部在領用禁用物質受控物料時，必須在輔輔料料領領用用表表 (油墨、膠水、UV 油等)、 出出 倉單倉單(原紙)、 車車長長報報告告表表(印刷工序)、 生生產產記記錄錄表表 或或生產日報表生產日報表(烙坑工序、 表面處理工序、手工等工
15、序)等對應表格中注明生產單號、採購單號及物料生產批號， 以便追溯。 6.4.3 生產部在生產受控禁用物質產品時，依照管控物料生產機臺清潔指引要求對機臺進 行清潔，並將清潔結果記錄於管控物料生管控物料生產機產機臺臺清清潔記錄潔記錄表表中，並由當區 QC 復核。6.4.4 IPQC 核對本工序所新添加物料及標示與輔料領用表 、 出倉單 、 車長報告表 、 生 產記錄表填寫內容是否一致。 6.5 成品入庫管控6.5.1 包裝類新的產成品，由營銷部取樣交第三方測試機構做相應測試。若測試合格，則將報標標 題題禁用物質管控程序禁用物質管控程序編編 號號OP-RSC-001OP-RSC-001版本版本E E
16、管理歸口管理歸口品品 管管 部部制訂日期制訂日期2002009 9-0-06 6- -0202頁次頁次4 4/5/5管理體系告交品管部復核存檔，同時將測試結果通知倉庫出貨送客戶處；若測試不合格，則啟動 6.6 的應急程序。6.5.2 成品類產品： 6.5.2.1 對於成品類新產品，由營銷部取樣交第三方測試機構做相應測試。若測試合格， 則將報告交品管部復核存檔，同時將測試結果通知倉庫出貨送客戶處；若測試不 合格，則啟動 6.6 的應急程序。 6.5.2.2 對於出口成品類新、舊產品，由報關組取樣交檢驗檢疫局測試中心做測試，測試 合格，則由檢驗檢疫局出具出口產品通知單 ，報關組通知倉庫安排出口事宜， 並將報告存檔；若測試不合格，則啟動 6.6 的應急程序。 6.
