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1、记录管理制度1.目的对记录档案进行控制，保证记录、档案符合检验检测工作要求， 为中心质量体系的有效运行提供可追溯性的证据。2适用范围本规定适用于中心所有与质量管理工作有关的记录的控制。3.职责3.1 各科室负责本科室质量记录的设计、填写3.2 质量管理科负责质量记录的登记、编号及收发。3.3 档案室负责各种记录的收集、管理、归档保管。 3.1.34.控制程序4.1 记录的设计、编号、编目管理4.1.1 设计：各科室按照管理制度和自身的工作要求确定需记录 的工作项目，所需要质量表格由使用科室制定，经科室负责人审 核后报质量管理科4.1.2 编号：质量管理科将各科室所报质量表格统一登记，编制质 量
2、记录格式一览表，按文件控制和管理程序对各种记录表格进 行编号。4.1.3 修改：已发布的表格不能适应工作需要，使用部门可向质量管理科提出更改申请，并在申请表后附上更改后记录表格样式。4.2 记录的发放、收集、归档保管、借阅管理4.2.1 发放、收集：空白表格由质量管理科统一管理，各科室 根据需要填写受控文件、资料发放/收回登记表，经科室负责人 审批后后领用4.2.2 归档保管：各科室须于每年 3 月前将上一年使用的各种记 录按规定上报质量管科归档保存。4.2.3 借阅：归档记录借阅，由借阅人提出申请，填写管理体系文 件和资料借阅登记表经质量负责人批准后，档案室办理借阅手4.2.3.1 在工作现
3、场借阅记录应经使用部门负责人批准后方可借 阅，一般情况下严禁将记录带出使用场所。4.2.3.2 特殊情况下要将记录带出使用场所（如外部检查、内外部 审核等），经记录保管部门负责人批准后方可借阅。记录保管部门负 责人负责按期收回被借记录。4.3 记录的填写、更改:记录应填写及时、清晰、准确,不能随意涂 改，记录的更改按记录和档案管理程序规定执行。除备注栏外其他 栏目不能出现空格，如有不需填写的栏目则以自左至右的一条斜线代 替填写内容。5.支持文件5.1 ZCCDC/03-02文件控制和管理程序5.2 ZCCDC/03-08记录和档案管理程序5.3 ZCCDCN0001 受控文件、资料发放/收回登记表5.4 ZCCDCN0002管理体系文件和资料借阅登记表 5.5 ZCCDCN0050 质量记录格式一览表
