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1、 *公司年产 150 万平方米人造岗石板材项目可行性研究报告 - 1 - 第一章第一章 总总 论论第一节第一节 项目名称及建设单位概况项目名称及建设单位概况1.1 概况概况1.1.1 项目名称项目名称：#公司年产 150 万平方米人造岗石、石英石板材项目 1.1.2 项目建设单位、法人代表：项目建设单位、法人代表：申报单位：#公司法人代表：# 1.1.3 项目拟建地点：项目拟建地点：#县产业集聚区 1.1.4 可行性研究报告编制单位：可行性研究报告编制单位：编制单位：#市建筑设计院1.2 研究的依据与范围研究的依据与范围1.2.1 研究依据：研究依据：1. 编制本项目可行性研究报告的委托书；2
2、.中华人民共和国水污染防治法 （1996） ；3、 中华人民共和国节约能源法 （1997） ；4、 中华人民共和国固体废弃物污染防治法 （2004） ；5、国家纪委发布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版）及现行财税制度；6、 国民经济和社会发展第十二个五年发展规划 ；7. 国务院关于进一步开展资源综合利用意见的通知【国发（1996）36 号】 ；8国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与*公司年产 150 万平方米人造岗石板材项目可行性研究报告 - 2 - 参数(第三版)9国家发改委产业结构调整指导目录(2005 年本)10国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策11. 国家有关
3、设计规范和规定；12. 项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。1.3 可行性研究报告的编制范围可行性研究报告的编制范围根据对#公司年产 150 万平方米人造岗石板材建设项目的市场及发展趋势，进行分析预测，确定产品的规模，并根据工艺技术方案和设备选型，对项目配套的土建、公用工程及环保、职业安全卫生等内容进行相应研究，最后采取合理的方法对项目进行全面技术经济分析，为项目提供可靠的依据。第二节第二节 项目综述项目综述1.4 建设内容建设内容根据项目筹措资金的可能性和市场的需求趋势，以及项目建设场地的条件等，确定该项目建设内容土建工程及相关设备的购置等。 1.4.1 土建工程：土建工程：#公司岗石
4、、石英石板材生产项目土建及相关配套设施建设工程主要为生产车间、仓库、办公楼、展厅、附属及相关道路硬化、绿化的建设和供水、供电等配套设施的建设。规划总建筑面积为 60 亩，其中生产车间 12267、仓库 12046 平方米、办公楼 1000，展厅 1000，附属 390,道路 4774、绿化*公司年产 150 万平方米人造岗石板材项目可行性研究报告 - 3 - 8123。本项目一期工程约 20 亩已完工并投入生产，二期工程将新增厂房及设备，土建工程主要为生产车间、仓库以及相关道路硬化和绿化工程的建设。 1.4.2 设备购置：设备购置：项目设备采购选择先进的节能环保型生产设备，同时满足生产能力、生
5、产工艺和产品技术标准要求。设备投资为 6849 万元。新上设备满足项目生产所需。 1.4.3 建设规模：建设规模：本项目为新建项目，进行新型节能环保岗石、石英石板材的生产加工。为满足市场需求和企业发展壮大的要求，本项目建设规模是在综合考虑工艺技术方案、生产设备方案、原材料及能源供应方案的基础上确定。项目投产后将达到年产人造岗石、石英石板材 150 万m2（折合成 16mm 厚成品板）生产规模。一期工程已建成并投入生产年产 70 万 m2人造岗石板材自动化生产线一条；二期工程计划建成年产 80 万 m2人造岗石、石英石板材自动生产线一条。1.5 建设单位基本情况简介建设单位基本情况简介#公司是一
6、家专业生产人造岗石、天然大理石的生产企业。公司位于#省#县产业集聚区。公司注重新品研发，生产的人造岗石、天然大理石适用于宾馆、酒店、商厦、娱乐场所、办公室、风景区等大型场所，也是家居和大型工程的最佳装饰材料。公司引进先进生产设备及尖端技术，致力于追求完美的产*公司年产 150 万平方米人造岗石板材项目可行性研究报告 - 4 - 品，以先进的设备，雄厚的技术实力，精湛的工艺，超凡的品质，真挚的服务为建筑材料行业不断推出新优产品。产品花色齐全，种类繁多，也可根据客户需求量身订做。生产设备借鉴国外先进技术，自动化程度高，运行稳定可靠，尤其是花色产品的配备方案，弥补了国内其它厂家手工操作的生产效率低，
7、产品质量不稳定等缺陷。公司产品主要原料为天然大理石、碳酸钙石、石英石，不仅保留了石材高贵、典雅的本质特性，更具有色泽艳丽、颜色均匀、尺寸精确、结构致密、放射性低等特点。在原材料筛选、方料成型、锯切、纳米抛光等每道工序严格把关，产品光洁度高、抗压耐磨、透气性好、环保、可多次翻新，各项指标性能均到达甚至超过国内同类产品的技术水平，是一种国际流行的绿色环保装饰材料。1.6 产品方案产品方案项目产品方案为岗石、石英石板材产品。产品采用先进的生产技术，具备生产过程的低能耗、产品的环保无辐射、高硬度、耐高温、不断裂、不渗油污等优点，产品性能优于其他人造石材及陶瓷产品。产品按外观色彩可提供 100 多种花色
8、品种，按厚度主要有10mm、12mm、15mm、16mm、18mm、20mm 等规格（也可根据客户需要进行调整） 。生产纲领见下表：生产纲领一览表生产纲领一览表*公司年产 150 万平方米人造岗石板材项目可行性研究报告 - 5 - 产品名称产品名称年产量（万平年产量（万平 方米）方米）单价单价（元元/ /平方平方 米米）备注备注新型节能环保岗石、 石英石板材150150本项目产品具体性能指标见第六章工程技术方案。 1.6.1 工艺流程：工艺流程：本项目生产工艺技术是自主研发的先进技术，其最大特点是：生产过程采用中温固化，无须烧结，从而避免了生产过程中产生的废气，而且固化过程能耗较低，真正做到节
9、能减排；生产过程中产生的磨削废水 100%回收利用，废水中的岗石、石英石粉全部回收，出售给临近的涂料加工工厂，使整个生产过程都无三废排放。各工序的生产工艺流程详见第六章工艺技术方案。 1.6.2 主要原材料供应：主要原材料供应：#县地处秦岭地区，伏牛山段，县境内地层发育复杂，岩浆活动频繁，构造变形强烈，构成了有利的成矿条件，矿产资源丰富，境内已发现非金属矿产 33 种，其中以大理石、方解石、水泥灰岩、透闪石、花岗岩、萤石等矿产分布广、储量大、质量好。大理石总储量 20 亿立方米以上，有 20 多个品种，石质优良，是#县的一大优势矿产。各类石材石板加工厂遍布#县，生产过程中产生的废弃边角废料经过
10、筛选可为我厂的原材料。#各类石材加工厂近百家，每年产生边角废料近百万立方米，我公司项目建成每年需原材料 2.5 万立方米，原材料供给方面是充足的。*公司年产 150 万平方米人造岗石板材项目可行性研究报告 - 6 - 1.7 环境保护环境保护本项目建设地点位于#县产业集聚区，距#高速#站及#国道均不足 1 公里，距县内钾长石、大理石矿区 20 公里，既降低了交通运输成本，又远离闹市区，不影响周边环境。#县石材资源丰富，其中大理石可开采储量 2.5 亿立方米以上、花岗岩储量 150 万立方米以上。多家石材厂因势利导，如雨后春笋，蓬勃发展。与此同时，各个厂家的生产废弃物，岩石边角废料却无处堆放，占
11、用耕地面积，造成极大的环境污染和资源浪费。而我厂的人造岗石、石英石板材却正好利用了其他石材生产厂家的废弃材料，变废为宝，生产出优质环保的产品，一方面节约材料，另一方面处理了废料的占用耕地问题，一年约可节约耕地 200300 亩，极大的解决了令政府头痛的环境问题。是一举多得，利国利民、造福一方的可持续发展项目。本项目生产过程中主要的污染物为废水、粉尘、噪声及固体废弃物，废气粉尘排放浓度低，生产用水为循环水系统，经沉淀后收集，废渣废料绝不外排，全部再次回收利用，不能利用的废渣料则风干出售给临近涂料加工工厂。固体废弃物主要为产生的人造岗石、石英石废料，全部可以收集后出售。因此对各污染环节采取适当处理
12、后不会对周围环境造成影响。1.8 劳动定员与劳动力来源劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员 100 人，其中：管理人员 10 人，工程技术人员 10 人，销售人员 20 人，生产工人 60 人。项目所需人员除部分管理人员、技术人员由公司统一调配外，其他人员主要从*公司年产 150 万平方米人造岗石板材项目可行性研究报告 - 7 - 大中专毕业生、技校毕业生及社会统一招聘。该项目生产对技术性有一定的要求，需进行专业人员培训，企业投产前的生产技术骨干和部分生产工人，要对其进行培训。项目投产后，工作期间实行二班工作制，单班工作8小时，年工作日为300天，年工作时间为4800小时。1.9 节能节能本项目
13、节能方面考虑以下措施：选用国外先进的生产工艺技术并配套节能型设备，提高产品质量，降低人为损耗，选用节能灯照明，各车间、部门设置电表、水表等，用以对节能指标进行考核。1.10 项目实施进度项目实施进度本项目一期建设已于 2014 年完工并投入生产，二期建设从2015 年 12 月到 2016 年 12 月底，建设期为一年。1. 11 项目投资估算项目投资估算本项目总投资为 15000.00 万元，其中：一期工程投资6500 万元，资金来源为企业自筹资金 4500.00 万元，银行贷款2000.00 万元；二期工程投资 8500 万元，资金来源为自筹资金4500 万元，国家贷款 4000 万元。一
14、期工程投产后，可年产岗石板材 70 万平方米，实现销售收入 1.05 亿元，实现利税 2500 万元。二期工程投产后，可年产岗石板材 150 万平方米，实现销售收入 2.25 亿元，实现利税 4300 万元。*公司年产 150 万平方米人造岗石板材项目可行性研究报告 - 8 - 1.12 项目财务评价结论项目财务评价结论本项目建成后，达产年将实现销售收入 22500 万元，销售税金及附加 2500 万元（含增值税） 。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率 19.51%，财务净现值7855.52 万元，投资回收期 4.07 年，总投资收益率为 22.36%。项目资本金财务内部收益率为 24.59%，资本金净利润率为35.49%，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。项目还清贷款（即计算期第 5 年）资产负债率为 16.18%，贷款偿还期内利息备付率为 9.27，偿债备付率为 1.7，表明项目应变能力强，具备偿债能力。盈亏平衡点 41.86%比较安全，敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变
