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1、二二 0 0 一四年度内部质量体系审核报告一四年度内部质量体系审核报告编编 制：制： 审审 核：核： 批批 准：准： 内内 部部 审审 核核 报报 告告一、一、 审核目的审核目的检查本公司建立的质量管理体系是否按 ISO9001:2008 标准运行，并对运行的适宜性、充分性、有效性进行评价。二、审核依据二、审核依据ISO9000:2008 标准、公司的质量手册、质量体系程序文件及相关规程、制度、行业标准、有关的法律法规。三、三、 审核范围审核范围标准、质量手册覆盖的所有过程、质量管理体系涉及的部门、人员、产品及服务。四、审核活动的综述：四、审核活动的综述：在公司总经理和管理者代表的指导、策划下
2、，于 201年月日至月日由内审组对我公司质量管理体系全面的自上而下进行了一次内部审核。审核采取正向审核、逆向追踪的方式，根据标准条款（4.18.5.3）的要求，上至总经理，下至各部室、车间、有关人员进行了全面的审核，达到了预期审核的目的和要求。内审组由四个内审员组成，都通过了 ISO9001:2008 标准和内审员培训，具有内审员资格证书及公司内审员任命书，符合内审组成员条件的有关要求。在审核过程中，审核员按照审核计划和审核组长的分工（分工时注意了独立性和公正性） ，对所有受审核部门所拥有过程能实事求是、客观、公正、合理的对受审核方质量管理体系进行审核；在各部门，通过现场对实况的观察、询问有关
3、人员、抽查记录等形式进行了详细审核。共抽查 250 余项，其中发现观察项项，不符合项项，并开出了份不合格报告。按部门分：办公室 1 份、技术认证部 1 份、生产部 1 份；按标准条款分：7.3.2 条款一份、6.2.2条款 1 份、6.3.条款 1 份，均为一般不合格项，详见内审不符合项统计表：内审不符合项统计表内审不符合项统计表部门 条款办公室销售 公司采购部质检部技术认 证部生产部生产 车 间备注6.2.2117.3.2116.311合计1113审核员发现的不合格项都与受审核部门有关人员进行了充分沟通，并由他们予以确认。五、存在的主要问题五、存在的主要问题根据本次内审结果主要存在如下问题：
4、.各部门在工作中认真程度不够；.各部门对质量体系文件理解认识有提高，但还不能融会贯通；. 推行质量管理全员意识还有待提高。六、内审结果评价六、内审结果评价审核组认为：通过本次内部质量体系审核，发现公司质量管理体系运行一年来，全体员工的质量意识、市场意识已逐渐形成，操作运用能力比以前有很大提高。为以后与国际接轨，在市场竞争的大潮中占有一席之地打好了基础。只要公司各部门严格按ISO9001:2008 标准的要求全面、认真的去实施，会进一步增强我们企业的竞争力。反映出我公司按 ISO9001:2008 标准建立的质量管理体系运行基本适宜、充分、有效。但由于内部审核是抽样的，有它客观公正的一面，也有一
5、定的局限性。也就是说本次内审不是所有的不合格项都被审核到了，也不是未被列入不合格项的都合格。因此，建议各部门对不合格项的整改要举一反三，更好、更细、更扎实的按程序文件实施。七、整改要求七、整改要求本次审核发现的不合格项，由责任部门与 201年月日前必须整改完成，并将纠正、预防措施报告提交技术认证部，由技术认证部跟踪验证实施效果。八、分发八、分发本报告由管理者代表呈送总经理，本报告的副本及有关不符合报告分发有关部门。 （附 3 份不符合报告）本报告由内审组充分讨论并全体通过本报告由内审组充分讨论并全体通过审核组成员：审核组成员：内部质量管理体系审核不符合报告内部质量管理体系审核不符合报告编号：编
6、号：YH11YH11-01-01受审核部门办公室部门负责人审 核 依 据GB/T19001-2008、YH/QP7-02审核日期201.不符合事实陈述：部门编制的 201年度培训计划未涵盖与质量有关的部门、人员。不符合标准条款：6.2.2不合格类型：1.体系性不合格 2.实施性不合格 3.效果性不合格部门负责人: 审核员: 日期: 201.不合格原因分析：部门负责人： 日期：制定的纠正预防措施及实施情况：部门负责人： 日期：纠正预防措施的验证：审核员： 日期：内部质量管理体系审核不符合报告内部质量管理体系审核不符合报告编号：编号：YH11YH11-02-02受审核部门技术部部门负责人审 核 依
7、 据GB/T19001-2008YH/QT6.2.2-01-2007审核日期201.不符合事实陈述：部门在设计开发 ZJBD-15/24CZ 防爆柴油机自动保护装置过程中，未执行项目方案评审程序。不符合标准条款：7.3.2不合格类型：1.体系性不合格 2.实施性不合格 3.效果性不合格部门负责人: 审核员: 日期: 201. 不合格原因分析：部门负责人： 日期：制定的纠正预防措施及实施情况：部门负责人： 日期：纠正预防措施的验证：审核员： 日期：内部质量管理体系审核不符合报告内部质量管理体系审核不符合报告编号：编号：YH11YH11-03-03受审核部门生产部部门负责人审 核 依 据GB/T19001-2008 YH/QP7-01审核日期201.不符合事实陈述：查生产部的设备台账 ，发现个别设备未上台账，台账不完整。不符合标准条款：6.3不合格类型：1.体系性不合格 2.实施性不合格 3.效果性不合格部门负责人: 审核员: 日期: 201. 不合格原因分析：部门负责人： 日期：制定的纠正预防措施及实施情况：部门负责人： 日期：纠正预防措施的验证：审核员： 日期：
