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1、制度名年度销售总额计划制定方法电子文件编码GLZD171页码2-1天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632第一条 参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩下表中第 1 及第 2 栏是本公司过去年度的实绩和竞争对手销售实绩的比照， 参考年度销售总额计划表即可列出销售量及平均单价的计划。第二条 损益平衡点等基准年度销售总额计划表第 3、4、5、6 栏所示，表的附注部分也将其计算公式列出。 第三条 事业发展计划的销售总额综合许多政治、经济、社会变迁资料拟出事业发展计划的销售总额。第四条 召开会议做最后的检查改进及最终决定表的第 1 至第 7 栏，必须
2、逐项在会议中做综合性的检查，将会议决定最后的销售总 额计划记入第 8 栏的决定计划中。这个最终决定额是事业发展的基本销售总额计划，而各个 营业部门的销售额目标可酌情予以提高，作为该部门的内部目标计划。 签发人责任人签名制度名年度销售总额计划制定方法电子文件编码GLZD171页码2-2附表 1：年度销售总额计划表项项 目目销售量计划销售量计划平均售价平均售价销售总额计划销售总额计划1 1过去年度本公司实绩过去年度本公司实绩2 2竞争对手实绩竞争对手实绩3 3损益平衡点基准损益平衡点基准4 4资金周转率基准资金周转率基准5 5纯益率基准纯益率基准6 6附加价值基准附加价值基准7 7事业发展计划基准事业发展计划基准8 8决定计划决定计划注：3损益平衡点基准=(固定费用预估+计划销售利益)/计划边际利益率100计划边际利益率=100 - 变动费用预估/销售总额1004资金周转率基准=计划资金一年周转次数5纯益率基准=计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯益率1006附加价值基准=计划人员数每人附加价值目标/计划附加价值率100签发人责任人签名
