某电子公司75生产和服务运作控制程序

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1、年 月 日年 月 日修 改 记 录修 改 码更 通 知 单 改 号拟稿:批准:XXXX 电子有限公司文件编号：JCH-QMSP-7.5版本号： B/0生产和服务运作控制程序生产和服务运作控制程序第1 页 共7页1 目的对生产和服务提供过程有关的各环节和因素进行有效控制，以确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行，满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3 职责3.1 总经理负责设施采购的审批。3.2 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施日常维护保养和维护保养计划的

2、执行，负责产品的防护。3.3 工程部负责编制相应的图纸、工艺规程、检验规程、必要的作业指导书等文件，负责编制设备保养计划、保养工作的监督和管理。3.4 办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.5 品质部负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.6 供销部负责原材料的采购、产品的交付及售后服务工作。3.7 生产车间负责按生产部下达的生产计划执行生产。4 工作程序4.1 生产和服务提供过程策划4.1.1 工程部组织生产车间及有关人员，进行产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等信息，对生产和服务提供过程进行策划，并将策划结果交总经理审批，获得充足的资源后实施，以确保生产和服务提供过程在受

3、控状态下进行。分别执行相应的实现过程的策划程序 、 与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.2 受控条件应包括：a) 获得表达产品特性的文件，包括有关图样/样品、文件、工艺等；b) 必要时，获得作业指导书，并按作业指导书要求进行操作；c) 使用完好的设备；d) 获得和使用合适的监视和测量装置；e) 实施监视和测量；f) 对放行，交付和交付后活动实施控制；-34-年 月 日年 月 日修 改 记 录修 改 码更 通 知 单 改 号拟稿:批准:XXXX 电子有限公司文件编号：JCH-QMSP-7.5版本号： B/0生产和服务运作控制程序生产和服务运作控制程序第2 页 共7页4.1.3 生产计划a

4、)生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，填写生产计划单 ， 发放至相关单位作为采购、生产等的依据。生产任务的安排将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定。b)车间主任根据生产计划单安排生产，填写领料单向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写生产日报表报生产部。生产部根据每次生产任务的完成情况，作为制定下次生产计划的参考，生产部根据每月计划完成情况编制生产月报表 。4.2 生产和服务运作过程确认4.2.1 关键和特殊过程4.2.1.1 关键过程包括：a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b）产品重要质量特性形成的

5、工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工作技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.1.2 特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.1.3 本公司生产的特殊过程为：注塑成型工序、焊锡工序注塑成型工序、焊锡工序，对这些过程进行确认，证实其过程能力。适用时这些过程安排包括：a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，

6、并保存维护保养记录，执行设施和工作环境控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；c）由工程部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经工程部经理审批并实施，以保证产品 的质量；d）对这些过程的生产监视应进行记录，填写相应的监控检验记录；e）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变年 月 日年 月 日修 改 记 录修 改 码更 通 知 单 改 号拟稿:批准:XXXX 电子有限公司文件编号：JCH-QMSP-7.5版本号： B/0生产和服务运作控制程序生产和服务运作控制程序第3 页 共7页化等） ，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变

7、化及时作出反应应记录特殊过程能力鉴定报告 ；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行设施和工作环境控制程序和设备管理制度有关规定。4.4 对生产服务运作实施监视，配置适用的测量与监视装置，执行监视和测量装置控制程序 ；生产中要认真做好自检（检查本工序产品） 、互检（检查上一工序产品） 、专检（专职检验员） ，并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的监视应执行过程和产品的监视和测量程序的有关规定。4.5 标识和可追溯性控制4.

8、5.1 根据需要，品质部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监视；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3 产品标识及可追溯性在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品原标识（适用于采购产品标识清晰的情况下） 、收拨存记录卡标识（仓库物资通用） 、标识牌标识（生产和服务提供过程通用） 、合格证标识（适用于成品）等。4.5.4 产品状态标识a）检验状态：合格、不合格、待检；填写在相应的“标识牌”上

9、作为检验状态标识；在生产现场以标牌标识。b）紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在“标识牌”上标识“紧急放行”字样，在产品存放处以标牌标识。4.5.5 产品标识实施情况检查品质部应定期或不定期地对产品标识进行抽查，检查和督促各部门的产品标识实施情况，检查人需将抽查的结果填入产品标识防护检查记录表中。4.6 顾客财产的控制-35-年 月 日年 月 日修 改 记 录修 改 码更 通 知 单 改 号拟稿:批准:XXXX 电子有限公司文件编号：JCH-QMSP-7.5版本号： B/0生产和服务运作控制程序生产和服务运作控制程序第4 页 共7页4.6.1 顾客的财产一般包括：a） 顾客提供的构成

10、产品的部件或组件，生产、检测用的设备；b） 顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c） 顾客直接提供的包装材料；d） 服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；e） 代表顾客提供的服务，如代顾客托运；f） 顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。4.6.2 顾客财产的验证a）品质部按照过程和产品的监视和测量程序要求进行验证，出具相应的检验报告；b）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.6.3 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或注明“顾客提供的产品”字样。4.6.4 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由

11、于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.6.5 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.6.6 顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按文件控制程序进行控制。4.7 产品防护4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品防潮、变质、损坏和错用。4.7.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记） 、搬运、包装（包括装箱） 、贮存和保护（包括隔离）等。4.7.3 产品搬运的控制产品所在现场的

12、负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考 虑：a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；-36-年 月 日年 月 日修 改 记 录修 改 码更 通 知 单 改 号拟稿:批准:XXXX 电子有限公司文件编号：JCH-QMSP-7.5版本号： B/0生产和服务运作控制程序生产和服务运作控制程序第5 页 共7页c）对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；4.7.4 包装控制a）生产部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。b）车间

13、包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按包装要求核对装箱配件及各种文件；包装后加上正确的标识。4.7.5 贮存控制a）由办公室组织相关部门编制物资贮存管理办法 ，规范仓库的管理，按规定码放，有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，严格执行先进先出.b）仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等） ，以保持安全适宜的贮存环境；c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；d）所有贮存物品应建立物料标识卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品质部确认、处理。4.7.6 交付控制a）供销部负责对提供运输服务的供方

14、进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外） ，以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定。供销部应与运输公司签定合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。b）合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.8 产品交付后的活动4.8.1 供销部负责产品的售后服务：a）负责组织、协调产品的服务工作；b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行 顾客满意程度测量程序 ；d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、传真、联系人、信用额度及建档日期，以便 与顾客及时取得联系；5 相关文件5.1 JC

15、H-QMSP-7.1 实现过程的策划程序-37-年 月 日年 月 日修 改 记 录修 改 码更 通 知 单 改 号拟稿:批准:XXXX 电子有限公司文件编号：JCH-QMSP-7.5版本号： B/0生产和服务运作控制程序生产和服务运作控制程序第6 页 共7页5.2 JCH-QMSP-7.2 与顾客有关的过程控制程序5.3 JCH-QMSP-4.2.3 文件控制程序5.4 JCH-QMSP-6.3 设施和工作环境控制程序5.5 JCH-QMSP-8.1.3 过程和产品的监视和测量程序5.6 JCH-QMSP-8.1.1 顾客满意程度测量程序5.7 JCH-QMSP-7.4 采购控制程序5.8 JCH-G.SP-011 产品防护控制流程图5.9 JCH-G.SP-018 生产和服务运作制流程图5.10 JCH-G.SP-025 标识可追溯性流程图5.11 JCH-G.SP-026 生产计划管制流程图5.12 JCH-G.SP-028 生产作业控制流程图5.13 JCH-G.SP-031 仓库作业流程图5.14 JCH-G.SP-040 产品交付控制流程图5.15 JCH-G.SP-041 订单管理流程图5.16 设备管理制度5.17 物资贮