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1、 1 页 共 30 页慈溪市长河镇星海杯厂 XH/ZD01 CCC 认证标志使用管理记录年领用 月日购入产品批号领用人数量（张）结存（张）备注2 页 共 30 页XH/ZD02 受 控 文 件 清 单文件编号文件名称文件 属性发布/实施 日期受控版 数量持有部门/人版次/更改 记录编制（日期）： 审核（日期）：3 页 共 30 页XH/ZD09 受控文件发放记录NONO： 文件编号 文件名称 文件属性 受控数量 持有部门 版次 更改修订记录发 放 记 录部门签收人持有份数备注4 页 共 30 页XH/ZD10 文件更改单文件编号文件名称文件第 页/ 条，原为：更改理由：提出人：更 改 记 录拟
2、更改为：提出人：审 批 栏批准人：本更改单按以下持有人数印制分发并存档：5 页 共 30 页XH/ZD11 文件作废处理单文件编号文件名称作废原因数量作废方式批准人6 页 共 30 页XH/ZD12 质量记录清单所属程序文件质量记录编号质量记录名称7 页 共 30 页XH/ZD13 质量记录借阅/复制记录质量记录编号/名称借阅/复制时间段借阅/复 制时间借阅/复制理由借阅/复制单 位（人）批准人年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至
3、月8 页 共 30 页XH/ZD162003 年度培训计划计划时间、 课时培训主题培训对象培训级别培训 方式要求目的备注编制（日期）： 审批（日期）： 9 页 共 30 页XH/ZD17 培训记录表培训主题参加对象培训时间地点培训方式课时考核要求备注培训成绩/签到记录部门人员成绩部门人员成绩记录人（日期）：10 页 共 30 页合合 格格 供供 应应 方方 名名 录录XH/ZD18所需产品合格供应方名称地址联系人联系电话备注编制（日期）： 审核（日期）： 11 页 共 30 页XH/ZD19 合格供应方调查评价记录表供方名称 法人 企业性质 供方地址 联系人/联系方法 供 方 基 本 情 况拟
4、购物资/产品 生产能力品质控制能力调 查 记 录主要生产设备：台；台；台；台； 生产人员：大专及以上 人；高中及技校 人；生产人员共 人。 生产面积：厂房： m2；车间： m2；仓库： m2。主要检测设备：台；台；台；台； 检测人员：大专及以上 人；高中及技校 人；检测人员共 人。 是否通过相关认证：是 否 认证性质，名称：质检科生产技术科供应销售科 厂 内 评 价 记 录批 准 栏厂长（日期）：12 页 共 30 页XH/ZD20 供方业绩考核评定表供方名称法人企业性质供方地址联系人/联系方法供 方 基 本 情 况采购物资/产品第一季度第二季度第三季度第四季度供货批次合格批次及时批次包 装服
5、务及其他日 常 供 货 考 核 记 录 其 他质检科生产技术科供应销售科年 终 评 价 记 录批 准 栏厂长（日期）：13 页 共 30 页XH/ZD21 供货协议（不限格式）厂（公司）：我厂通过对贵单位生产及质量保证能力的了解，拟将贵单位列为我厂的合格供应方，长期向贵单位订购以下产品/物资：；以上产品/物资请贵单位按我厂所附的图纸和技术要求和随后的要货信息提供；原材料和关键零部件的供应方，还应每季向我厂提供确认检验记录或质保单、材质报告等相关质量证明文件。慈溪市长河镇星海杯厂14 页 共 30 页XH/ZD22原材料/外协件验证记录送检日期原材料/外协件 名 称型号/规格 牌 号批号数量技术
6、要求质量证明文件编号验证结果检验员15 页 共 30 页XH/ZD23原材料/外协件检验验证记录产品名称规格型号批 号送检日期数 量样本数AC值Re 值检验项目技术要求检验记录单项判定综 合 判 定 检验员（日期）：16 页 共 30 页XH/ZD25生产设备配置申请单申购设备名称规格型号数量申 购 理 由申购部门（日期）：审 批 意 见审 批 人 （日期）XH/ZD26生产设备验收单设备名称规格型号数量安装调试记录使用部门（日期）：附件记录生产技术科（日期）17 页 共 30 页XH/ZD27生产设备一览表序号设备名称型号规格生产厂家购入时间设备编号使用部门备 注18 页 共 30 页XH/
7、ZD28生产设备保养检修计划序号设备名称型号规格设备编号保养检修计划日期保养检修内容备 注19 页 共 30 页XH/ZD29生产设备检修记录单设备名称规格型号设备编号使用部门异常故障记录使用部门（日期）：检修记录生产技术科（日期）验收记录生产技术科（日期）XH/ZD29生产设备检修记录单设备名称规格型号设备编号使用部门异常故障记录使用部门（日期）：检修记录生产技术科（日期）验收记录生产技术科（日期）20 页 共 30 页XH/ZD30生产设备报废单设备名称规格型号设备编号使用部门申请报废记录使用部门（日期）：审批记录生产技术科（日期）21 页 共 30 页慈溪市长河镇星海杯厂 例行检验记录表
8、 XH/ZD31 产品名称热水杯耦合器型号 K3，K4，K5，生产日期批量项目接地对N、LN 对 L 总计合格数不合格数综 合 判 定 检验员： 检验日期：慈溪市长河镇星海杯厂 例行检验记录表 XH/ZD31 产品名称热水杯耦合器型号 K3，K4，K5，生产日期批量项目接地对N、LN 对 L 总计合格数不合格数综 合 判 定 检验员： 检验日期：22 页 共 30 页XH/ZD35计量检测设备台帐序号检测设备名称型号规格生产厂家购入时间设备编号量程/精确度使用部门备 注23 页 共 30 页XH/ZD36计量检测设备检定周期表序号检测设备名称型号规格设备编号使用部门上期检定日期检定周期计划送检
9、日期备 注第 24 页 共 4 页XH/ZD38计量检测设备停用或报废申请单检测设备名称型号规格设备编号使用部门停用或报废理由：提出人（日期）：审批意见：审批人（日期）：XH/ZD39不合格品返工返修复检记录产品名称规格型号工序状态批号或生产日期不合格批量不合 格品 记录 不合格现象 及程度描述返工返修工艺返工 返修 记录操作人所耗工时复检项目技术要求检测记录综合判定验收 记录 检验员（日期）XH/ZD40第 25 页 共 4 页不合格品评审处置单产品名称规格型号 工序状态 不合格批量批号或生产日期不 合 格 品 记 录不合格现象 及程度描述处 理 措 施提出人（日期）： 审批人（日期）：评
10、审 意 见验 收 记 录验收人（日期）： 审核人（日期）：第 26 页 共 4 页附表 1：年 度 内 审 计 划为计划审核计划以完成 审核计划日期审核项目123456789101112备注1.职责和资源2.文件和记录3.采购和进货检验4.生产过程控制和过程检验5.例行检验和确认检验6.检验试验仪器设备7.不合格品的控制8.内部质量审核9.认证产品的一致性10.包装、搬运和储存编制（日期）： 批准（日期）：第 27 页 共 4 页附表 2： 审 核 实 施 计 划审核目的审核依据审核范围审核计划日期审核组组成审 核 日 程 安 排审核日期受审部门审核组审核内容首次会议末次会议编制（日期）： 审
11、核（日期）： 附表 3：第 28 页 共 4 页内 部 质 量 审 核 记 录受审部门： 标准要求审核方法审核记录初步判断审核组审核员审核日期共 页 第 页附表 4：第 29 页 共 4 页不 合 格 项 报 告受审部门审核员不合格现象记录：受审部门确认：审 核 判 定以上现象不符合工厂质量保证能力要求第 条关于： 之要求，为（严重一般）不合格项。审 核 员：整改步骤工作内容实施时间责任人监督验收人整 改 计 划计划提出人计划审核人整改工作内容监督验收情况监督人整 改 验 收 记 录以上整改计划和验收部分可另附件。 附表 1：第 30 页 共 4 页纠正和预防措施单现象记录记录人（日期）：现象分析记录人（日期）：改进步骤工作内容实施时间责任人监督人改进计划计划提出人审批人工作内容验收记录验收人监督验收以上改进计划和验收部分可另附件。
