《大庆市萨尔图区残疾人联合会2015年部门决算及有关情况说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大庆市萨尔图区残疾人联合会2015年部门决算及有关情况说明（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、大庆市萨尔图区残疾人联合会大庆市萨尔图区残疾人联合会 20152015 年部门年部门 决算及有关情况说明决算及有关情况说明第一部分第一部分 部门概况部门概况一、部一、部门职责门职责（一）负责贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。（二）负责团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）负责弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）负责为辖区残疾预防、残疾人康复、教
2、育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）负责积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。（六）负责认真落实区政府和市残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对社区残联进行业务指导和管理。（七）负责承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（八）负责开展残疾人事业的地区交流与合作。（九）负责承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构二、机构设设置置1、残疾人办证室、维权办公室2、组织联络办公室、康复办公室3、教育就业办公室、文体宣传办公室三、部
3、三、部门门决算决算编报编报范范围围2015 年纳入区残联部门决算管理的单位共 1 个，明细如下：大庆市萨尔图区残疾人联合会。四、人四、人员员构成构成2015 年残联在职人员 11 人（其中正科 1 人、副科 2 人科 员 8 人），退休人员 1 人。第二部分第二部分 20152015 年度部门决算报表（见附件）年度部门决算报表（见附件）第三部分第三部分 年度预算执行情况说明年度预算执行情况说明一、收入支出总体情况说明大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年度部门决算收支 总额 263.01 万元，其中：本年收入 170.19 万元（含年初预算 安排 149.38 万元），年初结转和结余 92.
4、83 万元，本年支出 172.15 万元，年末结转和结余 90.87 万元。2015 年度部门决 算收支总额与 2014 年相比，减少 39.28 万元，减少 14.94%， 原因是其他收入减少。 。（一）2015 年度本年收入 170.19 万元，其中：财政拨款 122.30 万元，占 71.86%；其他收入（利息收入+专项收入）47.89 万 元，占 28.14%。（二）2015 年初结转和结余 92.83 万元，其中：基本支出结转 66.06 万元，占 71.17%.（三）2015 年本年支出 172.15 万元。按照支出性质分类：基本 支出 123.06 万元，占 71.49%，项目支
5、出 49.09 万元，占 28.51%。 按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 160.64 万元， 占 93.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.36 万元，占 3.12%； 住房保障（类）支出 6.15 万元，占 3.58%。（四）2015 年末结转和结余 90.87 万元，其中：基本支出结转 55.83 万元，占 61.44%；项目支出结转和结余 35.04 万元，占 38.56%。二、财政拨款收入支出情况说明大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年度财政拨款收入 122.30 万元，年初结转和结余 66.06 万元，本年支出 132.53 万元，年末结转和结余 55.83
6、万元。与 2014 年相比，财政拨 款收入减少 45.59 万元，减少 37.28%，支出减少 40.78 万元， 减少 30.77%，主要原因是政府性基金预算财政拨款没有了。 与年初预算相比，财政拨款收入减少 27.08 万元，减少 22.15%。 与年初预算相比，财政拨款支出减少 16.85 万元，减少 12.72%。 主要原因财政压缩公用经费支出。（一）本年收入公共预算财政拨款收入 122.30 万元。其中：一般公共预 算财政拨款 122.30 万元。（二）本年支出公共预算财政拨款支出 132.53 万元。其中：一般公共预 算拨款支出 132.53 万元。按照支出性质分类：基本支出 12
7、2.73 万元，占 92.61%。 按照支出功能分类：社会保障和就业（类）行政事业单位离退 休（款）其他行政事业单位离退休（项）16.74 万元，占 12.64%; 残疾人事业（款）行政运行（项）104.28，占 78.69%；医疗卫生 与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.88 万元， 占 3.69%；其他医疗保障支出（项）0.48 万元，0.37 占%；住房 保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）6.15 万元，占 4.64%。（三）大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年无政府性基金预 算财政拨款.三、“三公”经费支出情况说明大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年度
8、一般公共预算财 政拨款“三公”经费预算安排 0.36 万元。其中：公务用车运行 费 0 万元，公务接待费 0.36 万元。2015 年度决算支出 0 万元， 完成预算的 0%。大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年度因公出国（境） 0 个团组，0 人次；公务用车保有量 0 台，无新购公务用车；公 务接待 0 批次，0 人次。2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上 年相比，减少 0 万元，减少 0%。原因为 2015 年没有公务用 车，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年相比减少 0 万 元，减少 0%；公务接待费支出 0 万元，与上年相比减少 0 万 元，减少 0%，主要
9、是压缩开支.四、政府采购支出情况说明大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年度政府采购支出 总额 0 万元。五、国有资产占用情况说明截至 2015 年 12 月 31 日，大庆市萨尔图区残疾人联合 会没有车辆。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关 规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收
10、入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、 捐赠收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。九、结余分配：指
11、事业单位按照规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
12、。十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休 人员）发放的租金补贴。十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购 买住房的补贴。十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不 能划分到具体功能科目中的支出项目。十七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体 的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。十八、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法 律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或 者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发 展支出的拨款。十九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。二十 、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会 经费、福利费等利费等。
