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1、股份有限公司股份有限公司 制程制程成品检验日报表成品检验日报表检验日期：工程名：品管员：项目 品名规格 批量抽样数 不良数不良率 判定不良现象 备注1234567891011121314151617181920212223(本记录不得擅自涂改) FM0810A股份有限公司股份有限公司页次1/1 包 装 规 范 页版别A.0零 件 名 称品 号CSM 系列CST 系列CSS 系列CSMS-321系统异 常 处 理规格9648117(宽)(高)(深)公分9648158(宽)(高)(深)公分48247(宽)(高)(深)公分1产品本体数量1 台1 台1 台技术规格2115.5(长)(宽)公分2515.
2、5(长)(宽)公分11.59(长)(宽)公分2气泡袋数量1 张1 张1 张技术规格10.3 公分14.5 公分3边扣数量2 支2 支技术4边扣螺丝规格M312mmM312mm技术数量2 支2 支规格13116(长)(宽)(高)公分17116(长)(宽)(高)公分7.563(长)(宽)(高)公分5纸盒数量1 个1 个技术(本文件不得擅自涂改或影印) 股份有限公司股份有限公司 报报 废废 单单年 月 日部门别：编号：报废来源进料 制程 成品 滞存品 退货品机器设备 量测设备 其它 NO 品名机器量测设备料号型式数量 报废凭证 报废原因 会审意见会 审 部 门申请部门 核 准 生 管 品 管 开 发
3、 主 管 承 办批 示(本记录不得擅自涂改) FM0813A 股份有限公司股份有限公司 备备 品品 管管 制制 卡卡备 品编 号品 名规 格使 用寿 命单 价供货商电 话安 全库 存月日入库数领用数库存数月日入库数领用数库存数(本记录不得擅自涂改) FM0746A系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：1/6手 册 (QM)版 本程 序 书 (QP)文件编号版 本工作指导书 (WI)文件编号版 本窗体、记录 (FM)文件编号版 本记录保 存期限第 1 章公司简介A 第 2 章组织图与管理代表派令A1.组织图 2.管理代表派令20002000第 3 章品质政策A(附件 1)1.文件与资料管制
4、办法QP0401A 1.系统文件总览表 2.品质保证体系图 3.QC 工程表 4.品质管理系统互动关 系图A A A A1.文件制修订记录书 2.文件标准格式 3.过程规划书 4.文件制修订申请表 5.系统文件总览表 6.文件分发表 7.文件特殊分发申请 表 8.外来文件管制表FM0401 FM0402 FM0403 FM0404 FM0405 FM0406 FM0407FM0408A A A A A A AA 2.图面管理办法QP0402A1.图面发行记录表FM0409A 3.计算机软件管理办法QP0403A1.软件管制记录表FM0410A第 4 章品质管理系统A4.品质记录管制办法QP04
5、04A 第 5 章管理责任A1.方针管理办法QP0501A1.部门业务计划书 2.部门业务报告书FM0501 FM0502A A3 年 3 年核准审查制修订：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：2/6手 册 (QM)版 本程 序 书 (QP)文件编号版 本工作指导书 (WI)文件编号版 本窗体、记录 (FM)文件编号版 本记录保 存期限2.组织与权责管理 办法QP0502A 1.组织联系界面表A3.管理审查办法QP0503A1.会议记录FM0503A管审/方 针：3 年 一般：
6、 1.教育训练管理办 法QP0601A1.年度训练计划表 2.上课签到表 3.外训申请表 4.教育训练履历表 5.教育训练成效评估 表FM0601 FM0602 FM0603 FM0604 FM0605A A A A A 2.特定人员资格鉴 定办法QP0602A1.特定人员任用资格 鉴定表 2.合格特定人员一览 表FM0606FM0607AA3.制程规划办法QP0603A1.制程、设施、设备 规划表 2.工厂布置图FM0608 依实际情况 绘制A第 6 章资源管理A4.现场管理办法QP0604A1.无尘室出入记录表FM0609第 7 章产品实现A1.合约审查办法QP0701A1.订单管制表 2
7、.客户特定要求表 3.电话记录表FM0701 FM0702 FM0703A A A 核准审查制修订：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：3/6手 册 (QM)版 本程 序 书 (QP)文件编号版 本工作指导书 (WI)文件编号版 本窗体、记录 (FM)文件编号版 本记录保 存期限2.设计管制办法QP0702A1.新产品提案单 2.市场评价表 3.销售计划表 4.技术评价表 5.新产品单位成本预 估表 6.新产品开发进度计 划表(A 表) 7.新产品开发项目核 准书 8.制造流程
8、图 9.构成零件制作纳 入计划及进度管制 表(B 表) 10.模治量具需 求规划及制作 纳入进度表(C 表) 11.材料规格确认表 12.初样检验记录表 13.原物料工程评估表 14.试作验证不合 格矫正措施表 15.验证报告书FM0704 FM0705 FM0706 FM0707 FM0708FM0709FM0710FM0711 FM0712FM0713FM0714 FM0715 FM0716 FM0717FM0718A A A A AAAA AAA A A AA 核准审查制修订：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
9、系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：4/6手 册 (QM)版 本程 序 书 (QP)文件编号版 本工作指导书 (WI)文件编号版 本窗体、记录 (FM)文件编号版 本记录保 存期限16.产品材质工 程试验规划进 度管制及综合报 告表(D 表) 17.QC 工程表 18.确认报告书 19.设计开发功能组 织表 20.设计审查表(DR0) 21.设计审查表(DR1) 22.设计审查表(DR2) 23.设计审查表(DR3)FM0719FM0720 FM0721 FM0722FM0723 FM0724 FM0725 FM0726AA A AA A A A 3.设计变更管制办法QP0703A1.设
10、计变更申请单 2.设计变更通知单FM0727 FM0728A A 4.采购管理办法QP0704A1.请购单 2.订购单FM0729 FM0730A A 5.供货商管理办法QP0705A1.供货商评估表 2.供货商评鉴表 3.供货商管理表 4.合格供货商名册 5.供货商考核表FM0731 FM0732 FM0733 FM0734 FM0735A A A A A 核准审查制修订：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：5/6手 册 (QM)版 本程 序 书 (QP)文件编号版 本工作指
11、导书 (WI)文件编号版 本窗体、记录 (FM)文件编号版 本记录保 存期限6.生产管理办法QP0706A1.制造令 2.生产计划表FM0736 FM0737A A 7.制程管制办法QP0707A 1.作业标准书 2.操作标准书1.制程变更申请单 2.生产日报表FM0738 FM0739A A 8.设备保养维护办法QP0708A 1.保养标准书1.设备总览表 2.定期维护保养计划表 3.机器设备日常点检表 4.机器设备卡 5.定期保养记录表 6.备品一览表 7.备品管制表FM0740 FM0741 FM0742 FM0743 FM0744 FM0745 FM0746A A A A A A A
12、9.服务作业管理办法QP0709A 10.产品鉴别与追溯 性管理办法QP0710A 1.标签使用一览表A11.客户供应品管理 办法QP0711A1.客户供应品一览表 2.客户供应品异常单FM0747 FM0748A A 12.仓储管理办法QP0712A 1.包装规范A1.领退料单 2.盘点表 3.出货明细表 4.库存卡FM0749 FM0750 FM0751 FM0752A A A A 13.仪器管理办法QP0713A1.量测仪器一览表 2.量测仪器履历表FM0753 FM0754A A 核准审查制修订：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影
13、印) FM0405A 系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：6/6手 册 (QM)版 本程 序 书 (QP)文件编号版 本工作指导书 (WI)文件编号版 本窗体、记录 (FM)文件编号版 本记录保 存期限14.仪器校验办法QP0714A1.仪器校验规范及 判定标准A1.量测仪器年度校验 周期表 2.量测仪器校表FM0755FM0756AA 1.顾客满意度调查 办法QP0701A1.满意度调查表 2.满意度调查汇总表FM0801 FM0802A A 2.内部稽核管理办 法QP0802A1.年度内部稽核计划表 2.内部稽核查检表 3.内部稽核矫正措施 通知书 4.内部稽核总结报告表FM0803
14、 FM0804 FM0805FM0806A A AA3 年 3 年 3 年3 年 3.进料检验办法QP0803A 1.抽样计划 2.进料检验基准A1.进料检查记录表 2.未检使用记录表 3.零件品质履历表FM0807 FM0808 FM0809A A A 4.制程检验办法QP0804A 1.制程检验基准1.检验日报表FM0810A 5.成品检验办法QP0805A 1.成品检验基准 6.不合格品管制办法QP0806A1.修改记录表FM0811A 7.特采作业办法QP0807A1.特采申请单FM0812A 8.报废管理办法QP0808A1.报废单FM0813A第 8 章量测、分析及改善A9.统计、
15、分析、持 续改善与矫正预 防办法QP0809A1.年度改善计划表 2.项目小组登录表 3.持续改善绩效报告表 4.持续改善项目记录表 5.异常处理单FM0814 FM0815 FM0816 FM0817 FM0818A A A A A3 年 3 年 3 年 3 年 核准审查制修订：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 股份有限公司股份有限公司页次 1/4页版别：A.0QC 工程表担 当 及 确 认异 常 处 理 工序工程名称设 备管制项目规 格 外 包作业者 检查者主 管检查频度检验方式 担当处理方式0进料检验尺寸 外观材料图 检验基准 抽样计划表牙规 光标卡尺 投影机 分厘卡 塞规 目视检查者 检查者通知采购 处理1Bobbin 组立冲床欠品 变形 长度不得欠品 不得变形 依作业书 全数 全数 首、末各一件
