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1、重重庆庆速速腾腾机械制造有限公司机械制造有限公司文件编号：WI-03-01管理性文件管理性文件版 本： A / 0标题标题：供：供应应商生商生产产件批准管理件批准管理办办法法页 码： 1/81 目的确保供应商提交的生产件从试制到批量生产过程符合生产件批准管理办法 。2 适用范围适用于供应商提交生产件的批准管理。3 职责3.1 技术质量部负责供应商同步开发样件的确认；负责成熟产品的生产件批准。3.2 各部门配合本办法的实施。4 定义4.1 样件：供应商可不对其生产过程作说明的零部件。4.2 工装样件：在生产现场使用生产工装、作业指导书过程、材料、操作者、环境和过程参数进行生产的零部件，其生产数量
2、少于 300 件。4.3 生产件：在生产现场使用生产工装、作业指导书过程、材料、操作者、环境和过程参数进行生产，且该生产执行必须是 1 小时到 8 小时的生产，其规定的生产数量至少为 300 件连续生产的零部件。5 工作程序5.1 作业流程见附件。5.2 在以下情况时，供应商必须提交生产件批准所需的相关附件，并在速腾公司批准后方可进行批量供货：5.2.1 供应商试生产的零部件；5.2.2 设计更改，工程规范或材料更改所生产的零部件；5.2.3 对以前提交零部件的不合格处进行纠正。5.3 在以下情况时，供应商必须通知速腾公司，并由速腾公司决定是否提交生产件批准所需的相关附件：5.3.1 和以前提
3、交批准过的生产件相比，使用了不同的加工方法或材料；5.3.2 使用新的或改进的工装；5.3.3 使用新的、改进或修改的模具；重重庆庆速速腾腾机械制造有限公司机械制造有限公司文件编号：WI-03-01管理性文件管理性文件版 本： A / 0标题标题：供：供应应商生商生产产件批准管理件批准管理办办法法页 码： 2/85.3.4 在对现有设备进行改造或重新布置之后进行的生产；5.3.5 生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行；5.3.6 在工装停止批量生产达到或超过 12 个月以后重新启用而生产的零件；5.3.7 试验/检验方法的更改-新技术的采用（不影响接受要求） 。5.4 以下
4、情况不要求报告和提交生产件批准： 5.4.1 重新调整操作过程或作业指导书参数的改进，不影响到提供给顾客产品的设计要求；5.4.2 工装在同一工厂内移动；5.4.3 设备方面的改进；5.4.4 等同的量具更换；5.4.5 导致减少的 RPN 值的更改。5.5 速腾公司认为必要时，供应商应按要求提交生产件批准所需的相关附件。5.6 供应商生产件批准要求：对每一种零部件，供应商必须提供如下项目的记录。若想例外，必须事先得到批准。5.6.1 工程更改文件：如供应商对零部件进行了工程更改，必须提供图纸和技术规范等相关文件。5.6.2 设计 FMEA：如果有设计更改，必须向速腾公司提供设计失效模式及后果
5、分析（DFMEA）的资料。5.6.3 过程流程图：供应商负责提供使用规定的格式，清楚地描述生产过程的步骤和次序的过程流程图。5.6.4 过程 FMEA：供应商负责提供过程失效模式及后果分析（PFMEA）的资料。5.6.5 控制计划：供应商负责提供控制计划。5.6.6 尺寸检测报告：必须提供设计记录要求全尺寸检测结果。尚未纳入设计记录中的已经在零部件上体现出来的任何授权的工程更改文件应进行注明。5.6.7 材料、性能试验报告：当设计记录或控制计划/作业指导书规定有化学、物理、重重庆庆速速腾腾机械制造有限公司机械制造有限公司文件编号：WI-03-01管理性文件管理性文件版 本： A / 0标题标题
6、：供：供应应商生商生产产件批准管理件批准管理办办法法页 码： 3/8性能或功能要求时，必须提供相应的试验报告。供应商不能完成所要求的试验时，试验应提交由有资格的实验部门承担。当使用供应商第三方试验室进行试验时，试验室应提供正式试验报告，包括试验室的资质证明文件。5.6.8 初始过程研究：供应商在提交有特殊特性要求的零部件之前，必须确定特殊特性的初始过程能力或性能水平是可以接受的。5.6.8.1 质量指数：供应商应使用能力指数（Cpk-稳定过程的能力指数）或性能指数（Ppk）对初始过程能力进行研究总结。5.6.8.2 初始过程研究的接受准则：评价初始过程研究结果时，必须采用以下接受准则：5.6.
7、8.3 非稳定过程：根据不稳定的性质，一个非稳定过程可能不满足要求。供应商在提交生产件批准之前必须分析原因，尽可能消除变差的原因，并向技术质量部提供纠正措施计划 。5.6.9 测量系统分析研究：供应商应对所有新的或改进后的测量和试验设备或装置进行适用的测量系统分析研究，并形成测量系统分析报告。5.6.10 具有资格实验室的要求：供应商负责提供实验室范围和表明所用的实验室的量传/溯源体系书面文件。5.6.11 零件提交保证书（PSW）：在完成了所要求的测量和试验后，供应商必须在结 果说 明指数1.67该过程目前能满足要求。批准后即可开始生产，并按照控制计划/作业指导书进行。1.33指数1.67该
8、过程目前可被接受，但是可能会要求进行一些改进。如果在批量生产开始之前仍没有改进，将要求对控制计划/作业指导书进行更改。指数1.33该过程目前不能满足要求。对研究结果应进行评审。重重庆庆速速腾腾机械制造有限公司机械制造有限公司文件编号：WI-03-01管理性文件管理性文件版 本： A / 0标题标题：供：供应应商生商生产产件批准管理件批准管理办办法法页 码： 4/8零件提交保证书上填写所要求的内容。 零件提交保证书由技术质量部主管工程师批准。5.6.12 检测量（辅）具：供应商必须在样件提交时提供检测量（辅）具图，并由技术质量部主管工程师确认，在工装样件提交时提供检测量（辅）具。5.7 样件制造
9、前，供应商应进行过程评审；必要时，技术质量部可在供应商工装样件制造前对供应商的生产过程进行审查和确认。5.8 等级5.8.1 供应商必须按速腾公司技术质量部要求的等级，提交规定的项目和/或记录：等级1只提交保证书；等级 2提交保证书和产品样品及部分支持数据；等级 3提交保证书和产品样品及完整的支持数据；等级 4提交保证书和技术质量部规定的其它要求；等级 5备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审。5.8.2 每一等级的详细要求见下表的保存/提交要求提交等级序号保存/提交的资料项目等级1等级2等级3等级4等级51 设计记录R#R#S#RR#2工程更改文件，如果有RSSR3顾客工程批准，如果
10、有要求RRSR4设计 FMEARRSR5过程流程图RRSR6过程 FMEARRSR7尺寸检测报告RSSR重重庆庆速速腾腾机械制造有限公司机械制造有限公司文件编号：WI-03-01管理性文件管理性文件版 本： A / 0标题标题：供：供应应商生商生产产件批准管理件批准管理办办法法页 码： 5/88材料、性能试验结果RSSR9初始过程研究RRSR10测量系统分析研究RRSR11具有资格的实验室文件RSSR12控制计划RRSR13合格证书SSSSS14零件提交保证书（PSW）SSSSR15样品，如果需要16检查量、辅具（图）SSSSS17检查量、辅具（实物）SSSSS18设计变更提案书，如果有SSS
11、SS19符合顾客特殊要求的记录RRSR注：S=供方必须向速腾公司提交（原件由供应商保管） ； R=由供应商保管，如果速腾公司要求提交的话，应立即提交；=只在有速腾公司要求时提交；#=供应商有设计责任时提交。5.7.3 产品批准等级和格式按速腾公司的要求执行（PPAP 提交等级：技术质量部与供应商签订试制技术协议时确定 PPAP 的提交等级） ；对供应商没有规定的，则必须使用等级 3 作为默认等级，进行全部提交。5.8 零部件试制流程5.8.1 试制工作流程见附件：零部件试制流程5.8.2 承制单位的确定5.8.2.1 公司配套委员会确定供应商后，由计划供销部向技术质量部发放零部件开发计划表 ，
12、并由计划供销部通知供应商与技术质量部签定试制技术协议。5.8.2.2 计划供销部通知供应商按要求进行试生产。5.8.3 试制零部件的提交、验收、入库重重庆庆速速腾腾机械制造有限公司机械制造有限公司文件编号：WI-03-01管理性文件管理性文件版 本： A / 0标题标题：供：供应应商生商生产产件批准管理件批准管理办办法法页 码： 6/85.8.3.1 提交批次及数量：按试制技术协议要求执行。5.8.3.2 供应商按试制要求提交生产件时，按要求填尺寸检测报告 ，并交技术质量部保管；供应商填写初物标识表内容（产品代号、产品名称、数量、承制单位名称、变更原因等） ，并将其贴在装有生产件的外包装上。5
13、.8.3.3 PPAP 提交等级、相关资料及提交时间：按试制技术协议要求执行。5.8.3.4 供应商在提交生产件时，负责配套零部件试制鉴定表中填写产品代号、产品名称、数量、供应商名称、试制原因及交货时间等一式两份，并组织生产件交验。5.8.3.5 技术质量部检验人员对生产件，按产品监视和测量控制程序规定进行入厂检验,并填写鉴定项目，将验收合格数或不合格项目填写在配套零部件试制鉴定表 “验收情况”中。5.8.3.6 计划供销部或供应商将配套零部件试制鉴定表交技术质量部主管技术人员鉴定后，确定是否试制，并将是否试制以及试制数量的鉴定意见填写在配套零部件试制鉴定表中，一份由技术质量部保管；一份随零件
14、流转。5.8.3.7 技术质量部根据鉴定试制的结论意见，开据检验合格证明, 计划供销部或供应商办理入库。5.8.3.8 入库交接中认真核对配套零部件试制鉴定表与实物，必须物表相符，同时流转。5.9 供应商 PPAP 状态5.9.1 完全批准：是指该零件或产品满足速腾公司所有的规范和要求。在完全批准状态下，供应商可根据速腾公司计划供销部的安排批量交运产品。5.9.2 临时批准：是在有限的时间或有限的零件数量前提下，允许发运生产急需的产品。仅在下列情况下，速腾公司给予临时批准：5.9.2.1 已经明确了影响不合格品的根本原因；5.9.2.2 供应商已获得速腾公司批准的临时改进措施。5.9.3 拒收
15、：是指提交的零件和配备文件不符合速腾公司的要求。重重庆庆速速腾腾机械制造有限公司机械制造有限公司文件编号：WI-03-01管理性文件管理性文件版 本： A / 0标题标题：供：供应应商生商生产产件批准管理件批准管理办办法法页 码： 7/85.10 批量供货5.10.1 供应商试生产的零部件经三次试制合格，并按上述生产件批准要求提交批准，签定正式生产技术协议后，方可批量供货。6 相关文件6.1 产品监视和测量控制程序6.2 生产件批准管理程序7 质量记录7.1 零件提交保证书7.2 尺寸检测报告7.3 材料试验报告7.4 性能试验报告7.5 零件提交保证书7.6 零部件试制鉴定表重重庆庆速速腾腾机械制造有限公司机械制造有限公司文件编号：WI-03-01管理性文件管理性文件版 本： A / 0标题标题：供：供应应商生商生产产件批准管理件批准管理办办法法页 码： 8/8变速器配套零部件试制/装流程生产制造部记录技术质量部绩效计划供销部供应商生产件提交组织交验验收发试制/装通知试制/装填写试制/装信息结论入库配套零部件试制 /装鉴定表尺寸检测报告理化报告合格证NYYN
