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1、1标准化评审资料、现场清单标准化评审资料、现场清单AB 级现场检查1.1 法律、法规和标准的识别和获取（50 分）询问：询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。1 法律、法规标准1.2 符合性评价 502.1 方针目标（20 分）询问：询问：从业人员知道安全生产方针和安全生产目标。 现场检查：现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况 询问：询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。2.2 负责人（20 分）询问：询问：1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基
2、层工作情况和做法。询问：询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员 是否知道主要负责人的安全承诺。 现场检查现场检查: :安全承诺告知 询问：询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。 主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。2.3 职责（30 分）询问：询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。现场检查：现场检查：财务记录、行政文件。2.4 组织机构（20 分）询问：询问： 有关人员是否了解安全生产管理网络构成。2 机构和职责2.5 安全生产投入10 分）询问：询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：现场检查：安全 生产费用使用情况与台帐记
3、录是否符合。3.1 范围与评价方法（10 分）询问：询问：1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况； 2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。3.2 风险评价（10 分）现场检查：现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。 询问：询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。3.3 风险控制（15 分）现场检查：现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。 询问：询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。3.4 隐患排查与治理（20 分）3.5 重大危险源（20 分）现场检查：现场检查：1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、 视频监控系统等； 2.
4、毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置； 3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统 重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。 应急救援器材、装备的现状。 1.重大危险源现场测量防护距离；2.重大危险源防范措施的落实情况。 询问：询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备 使用情况。3 风险管理（100分）3.6 变更（10 分）现场检查：现场检查：查看变更实施现场。2AB 级现场检查（40 分）分）现场检查：现场检查：工作岗位是否有有效的规章制度。（40 分）分）现场检查：现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。4 管理制度（100分）（20 分）分
5、）现场检查：现场检查：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。（20 分）分）询问：询问：抽查有关人员参加培训情况。 询问：询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。（10 分）分）（20 分）分）（30 分）分）现场检查：现场检查：人员上岗证。现场考核：现场考核：抽查新上岗的从业人员三级培训教育情况。 现场检查：现场检查：抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员现现场场检检查查：抽查危 险化学品运输有关人员资格证。 询问：询问：现场抽查上岗人员培训情况。（10 分）分）询问：询问：外来施工单位接受企业培训教育情况。现场检查：现场检查： 抽查。（100分）（10 分）
6、分）现场检查：现场检查：查看安全设施投入使用情况。现场检查：现场检查：施工现场安全管理情况。 现场检查：现场检查：采用的设备、材料。（20 分）分）现场检查：现场检查：各种安全设施的配备情况。各种安全设施的设置及运行情况。 安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系运行情况。安全 设施的完整性。安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。监 视和测量设备的完整性及校验合格标志。（10 分）分）现场检查：现场检查： 登记标志。特种设备日常维护保养状态。特种设备检验合格标志。特种设 备是否有报废但仍在使用的现象。（25 分）分）询问：询问：员工对岗位工艺安全信息掌握程度。现场检查：现场
7、检查：标准规定的各类设备设施的完整性。 询问：询问：操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。 询问：询问：有关人员是否清楚停车要求。 询问：询问：操作人员在紧急情况下处理措施和程序。 现场检查：现场检查： 1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理； 2.排空系统火炬管理情况。 询问：询问： 操作人员如何处理工艺参数的偏离。（15 分）分）询问：询问：联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。 询问：询问：1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度；2.各种事件 及事故处理措施。6 生产设施及工艺安全（100分）（10 分）分）现场检查：现场检查：3AB 级现场检查现场检查
8、或抽查设备状况。现场检查：现场检查： 1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况； 2.检维修作业现场的安全管理。（10 分）分）现场查看：现场查看：查看拆除作业现场安全管理。现场检查：现场检查：拆除、清洗作业现场安全管理。 现场检查：现场检查：拆除、报废、清洗作业现场安全管理。7.2 警示标志警示标志现场检查：现场检查：装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。重大危险源现场安全警示标志和告知牌。厂区道路限速、限高、禁行等标 志。检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。职业危害岗位警示标志和 告知牌。风向标设置的位置是否合理。7.3 作业环节作业环节（40 分）分）现场检查：现场检查
9、：防护用品及消防设施与器材配备情况。 “三违”现象。作业 人员持作业许可证作业情况。监护人员是否持相应许可证监护。罐区车辆。 询问：询问：监护人员救护技能和应急处理能力。7.4 承包商（承包商（25 分）分）现场检查：现场检查：作业现场管理。现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。8.1 职业危害项目申职业危害项目申报（报（25 分）分）现场检查：现场检查：现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。8.2 作业场所职业危作业场所职业危害管理（害管理（50 分）分）现场检查：现场检查：1.作业场所区域划分情况；2.有无住人；3.高毒与其他作业场 所的隔离是否符合要求。报警、冲洗设施、防护急救器具专
10、柜、应急撤离 通道、泄险区的设置及完整性。检测点设置及告知牌。8 职业健康（100分）8.3 劳动防护用品劳动防护用品（25 分）分）现场检查：现场检查：1.正确佩戴、使用个体防护用品和器具。1.防护器具配备是否 正确、齐全；2.专柜 3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。9.1 危险化学品档案危险化学品档案（10 分）分）现场检查：现场检查： 危险化学品储存情况。9.2 化学品分类化学品分类（10 分）分）9.3 安全技术说明书安全技术说明书和安全标签和安全标签 10 分分现场检查：现场检查： 化学品包装上是否有中文化学品安全标签。9.4 应急电话应急电话 10现场检查：现场检查：测试应
11、急咨询服务电话及咨询服务情况。9.5 登记登记 209.6 危害告知危害告知 15现场：现场：公告栏、告知牌等。9 危险化学品管理100分）9.7 储存和运输储存和运输（25 分）分）现场检查：现场检查： 1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况； 2.液位动态监控系统； 3.危化品输送管道安全设施。 剧毒化学品仓库安全管理情况。 1.运输专用车辆是否配备卫星定位装置； 2.充装设施。 废弃设施。10.1 应急指挥与救应急指挥与救援系统援系统 10询问：询问：有关人员是否了解应急指挥系统、应急救援队伍组成人员了解各自 的职责。10 事故与应急（100分）10.2应急救援设施应急救援设施（1
12、5 分）分）现场：现场：1.应急救援、消防设施及器材、专柜；2.疏散通道、安全出口、消 防通道符合。报警电话置于各岗位显著位置；询问：询问：作业人员清楚内部、 外部报警电话。4AB 级现场检查10.3 应急救援预案应急救援预案与演练（与演练（25 分）分）询问：询问： 有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。10.4 抢险与救护抢险与救护（20 分）分）询问：询问：事故时各自的职责、应采取的措施。防护器具的配备、使用规定及 抢救知识10.5 事故报告（事故报告（15分）分）询问：询问：1.人员了解事故报告程序、应急措施。负责人事故报告（补报）职 责和时限10.6事故调查事故调查 15
13、分分询问：询问：有关人员如何配合事故调查。相关人员是否了解事故调查组要求、 职责、一般事故调查程序。现场检查：现场检查：有关事故整改和预防措施的落实情 况。询问：询问：了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。11.1 安全检查（安全检查（25分）分）11.2 安全检查形式安全检查形式与内容与内容 2511.3 整改整改 20 分分11 检查与自评（100分）11.4 自评自评 30 分分12.1 负责人学历和负责人学历和从业要求（从业要求（30 分）分）询问询问： ： 有关负责人的从业经历。12.2 未经正规设计未经正规设计的企业的要求（的企业的要求（30分）分）查查看看现场现场： ： 有关装置现场已按要求完成隐患整改12 本地区的要求100分12.3 安评查出问题安评查出问题或隐患的整改要求或隐患的整改要求40 分分现现场场检检查查： ： 落实情况及整改效果。
