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1、品质环境编号编号职安卫文件类别一般性库存待售及代购变压器厂内检查作库存待售及代购变压器厂内检查作 业管制规定业管制规定版本号版本号C修订号修订号第第 1 次次1 / 82015/07/081建立厂内库存待售及代购 变压器检查作业管制内容对厂内待售及厂外代购之变压器无检查点确认其状态是否可以直接出货，故无法满足业务出货要求表格：5P2201-A 修订号：3品质环境编号编号职安卫文件类别一般性库存待售及代购变压器厂内检查作库存待售及代购变压器厂内检查作 业管制规定业管制规定版本号版本号C修订号修订号第第 1 次次2 / 8一、待售品检查工作规定一、待售品检查工作规定1.1.适用范围：适用范围：本标
2、准适用于厂内库存、定型等在厂内存放时间超过一年不能及时处货之产品的检查作业规 定。 2.2.目目 的：的： 对在厂内存放时间超过一年，不能及时出货之库存品的进行有效的管理。 3.待售品检查流程说明：待售品检查流程说明：作业点检查点结束点1.工号确认7 依 5P2214 不合格品处理程序处理3.作业前准备5.检查表记录6.文件存档2作业前能力检讨4变压器完 成品检查、变 压器完成品试 验、出货前检 查8 填写请购单NOYesNOYes品质环境编号编号职安卫文件类别一般性库存待售及代购变压器厂内检查作库存待售及代购变压器厂内检查作 业管制规定业管制规定版本号版本号C修订号修订号第第 1 次次3 /
3、 8项目流程名称作 业 内 容担当部门对应标准1工号确认1.生管依照变压器存放时间，统计工号，对存放超过一年变压器进行统计并将超过一年变压器工号发与品管单位。生管2作业前能力检讨1.检查组确认检查工具完好、在校验有效期内。 2.试验组确认试验设备是否完好，测量设备是否满足要求且在校验有效期内。 品管3作业前准备1. 检查组准备图纸、检查工具及检查表。 2. 试验组准备技术规范、测量工具及记录表格。品管4变压器完成品检查、 变压器完成品试验1.检查组依出货前检查标准进行检查，并判定是否符合出货标准。2.试验组依完成品试验操作标准进行检查，并判定试验是否合格。品管1.5W1217 变压器包装及出货
4、前检查作业标准2.5W1236 完成品试验操作标准。5检查表记录依标准对试验结果进行记录并判定品管1.5W1217 变压器包装及出货前检查作业标准2.5W1236 完成品试验操作标准。6文件存档各单位按文件编号进行保存以便追溯。品管7异常处理依 5P2214 不合格品处理程序处理。品管8填写请购单1.购置所缺少之试验设备及仪器2.当设备能力不足之试验项目，委外进行测试各单位品质环境编号编号职安卫文件类别一般性库存待售及代购变压器厂内检查作库存待售及代购变压器厂内检查作 业管制规定业管制规定版本号版本号C修订号修订号第第 1 次次4 / 84.4.待售品作业内容：待售品作业内容：4-1.厂内存放
5、超过一年变压器（含第一年）出货前及每年进行一次油化验，试验项目如下表一 ：表一型号油试验项目 依据标准10KV 配电油耐压20KV、35KV 电力油耐压、含水量、色谱110KV 及以上油耐压、介损、含水量、色谱5W1229 绝缘油检验及试验操作标准4-2在第三方进行定型验证产品在回厂时需进行完成品检查，确认其器具的完成性。此外还需进行回厂试验验证，以确保其运输过程芯体无异常，验证试验项目如下表二：表二4-3. 在厂内存储超过一年变压器，拆解存储前需进行完成品检查，出货前需依照标准进行出货前检查。4-4. 存放超一年变压器出货前需进行完成品试验确认，其试验项目如表三表三定型产品型号试验项目 依据
6、标准10KV 配电绕组电阻、电压比、绝缘电阻、油试验（依表一）20KV、35KV电力绕组电阻、电压比、绝缘电阻、空载、负载、耐压、感应、绕组变形、油试验（依表一）110KV 及以上绕组电阻、电压比、绝缘电阻、空载、负载、耐压、感应、局放、绕组变形、油试验（依表一）5W1236 变压器完成品试验操作标准定型产品型号试验项目 依据标准10KV 配电绕组电阻、电压比、绝缘电阻20KV、35KV电力有套管油试验、绕组电阻、电压比、绝缘电阻、介损无套管-油试验（依表一）110KV 及以上有套管油试验、绕组电阻、电压比、绝缘电阻、介损5W1236 变压器完成品试验操作标准品质环境编号编号职安卫文件类别一般
7、性库存待售及代购变压器厂内检查作库存待售及代购变压器厂内检查作 业管制规定业管制规定版本号版本号C修订号修订号第第 1 次次5 / 84-5.以上检查和试验过程中发现不合格项目，及时通知相关单位，并依照“5P2214 不合格品处理程序”进行处理，返工判定合格后方可出货。5.5.参考标准参考标准5-15W1236 完成品试验操作标准5-25W1217 变压器包装及出货前检查作业标准5-35W1221 变压器完成品检查作业标准5-45W1229 绝缘油检验及试验操作标准无套管-油试验（依表一）品质环境编号编号职安卫文件类别一般性库存待售及代购变压器厂内检查作库存待售及代购变压器厂内检查作 业管制规
8、定业管制规定版本号版本号C修订号修订号第第 1 次次6 / 8二、待售品检查工作规定二、待售品检查工作规定1.1.适用范围适用范围本标准适用于我司代购成品变压器或变压器相关材料，如：铜线，硅钢片，夹件，外壳，散 热器，绝缘油等检查作业规定。2.2.目目 的：的： 明确公司代购品检验方式，以免产生代购的不良品交付顾客。3.3.代购品检查流程说明：代购品检查流程说明：收料检查前准备完成品或进料检查NOYES依 5P2214 不合格品处理程序处理完成品试验1.2.3.4.出货前检查5.NONOYES7.品质环境编号编号职安卫文件类别一般性库存待售及代购变压器厂内检查作库存待售及代购变压器厂内检查作
9、业管制规定业管制规定版本号版本号C修订号修订号第第 1 次次7 / 8项目流程名称作 业 内 容担当部门对应标准1收料材料或成品回厂后，生管课进行收料点收，打印验收单及贴待检标签等作业生管5W1106 原物料收料存储及存量管制盘点作业标准2检查前准备1. 检查组阅读顾客规范，准备图纸、检查工具及检查表。 2. 试验组准备技术规范、顾客规范、测量工具及记录表格。 品管3完成品或进料检查1.成品变压器，电抗器依据图纸及顾客规范进行外观及尺寸检查 2.材料（铜线 ,硅钢片，外壳，夹件，散热器，NGR 等）检查组依据各材料相关检查标准检查 品管5W1221 变压器完成品检查标准5W1220 材料及半成
10、品进料抽样判定标准4完成品试验1.成品变压器（含油变，干变，电抗器）依据顾客规范要求做测试，如顾客规范未要求，试验组需做常规试验，绕组电阻、电压比、绝缘电阻、空载、负载、耐压、感应，绝缘油测试（参照待售品检查作业内容中 4-1）2.NGR 需做绕组电阻，绝缘电阻及控制回路测试品管5W1236 完成品试验操作标准5出货前检查出货前检查组检查产品外观，包装及绑扎是否符合我司要求品管5W1217 变压器包装及出货前检查作业标准6文件存档各单位按文件编号进行保存以便追溯。品管7异常处理依 5P2214 不合格品处理程序处理。各单位 其他：1.未回厂直接发往现地之变压器，电抗器，NGR, 厂家需提供试验
11、报告及检查记录2.未回厂直接发往现地之材料，如铜线，硅钢片，夹件，外壳，绝缘油，散热器及器具等， 厂家需提供材质证明，检查记录，试验报告（绝缘油）作业点检查点结束点YES文件存档6.品质环境编号编号职安卫文件类别一般性库存待售及代购变压器厂内检查作库存待售及代购变压器厂内检查作 业管制规定业管制规定版本号版本号C修订号修订号第第 1 次次8 / 85.5.参考标准参考标准5-15W1106 原物料收料存储及存量管制盘点作业标准5-25W1221 变压器完成品检查作业标准5-35W1236 完成品试验操作标准5-45W1217 变压器包装及出货前检查作业标准5-55P2214 不合格品处理程序处理
