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1、键入文字键入文字仟吉集团采购部集中采购作业指导书编制：编制： 审核：审核： 审批：审批： 签发：签发： 编号：编号： 发放范围：发放范围： 发布日期：发布日期： 年年 月月 日日执行日期：执行日期： 年年 月月 日日键入文字键入文字1. 1.目的目的对物资采购实施分类控制，选择物资供应商和培养物资供应战略伙伴，确保仟吉系统产品品质标准的统一。2. 2.范围范围适用于对仟吉集团各事业部、分子公司生产制作和服务所需物资(原材料、包装物、代销品、低值易耗品、消耗品、固定资产)采购供应商的选择和评定。3. 3.职责职责3.13.1 集团采购部经理负责：集团采购部经理负责：3.1.1 审核供应商年度采购
2、合同 、 物资分类明细表 、 原材料采购合格供应商名录 、 包装物采购合格供应商名录 、 代销品采购合格供应商名录 、 低值易耗品采购合格供应商名录 、消耗品采购合格供应商名录 、 固定资产采购合格供应商名录 。3.1.2 审批和确认对物资供应商的供货业绩评定。3.1.3 审核集团各事业部、分子公司月度、年度物资采购计划 。3.1.4 审核集团采购部计划课提交的供应商往来账、请购单。3.23.2 集团采购部供应商管理课负责：集团采购部供应商管理课负责：3.2.1 编制物资分类明细表 。3.2.2 编制原材料采购合格供应商名录 、 包装物采购合格供应商名录 、 代销品采购合格供应商名录 、 低值
3、易耗品采购键入文字键入文字合格供应商名录 、 消耗品采购合格供应商名录 、 固定资产采购合格供应商名录 ，报集团采购部经理审核。3.2.3 组织对物资供应商的选择评定。3.2.4 组织对物资供应商的供货业绩评定，维护供应商的客情关系。3.33.3 集团采购部计划课负责集团采购部计划课负责: :3.3.1 编制、发布集团各事业部、分子公司月度、年度物资采购计划 。3.3.2 审核集团各事业部、分子公司供应商往来账、请款工作。3.3.3 监督集团采购执行课及分子公司驻厂采购采购计划完成情况、提交可行性采购分析报告。3.43.4 集团采购部执行课负责：集团采购部执行课负责：3.4.1 负责拟定物料需
4、求计划的采购分配方案。3.4.2 按公司发布的物资分类明细表 、 原材料采购合格供应商名录 、 包装物采购合格供应商名录 、 代销品采购合格供应商名录 、 低值易耗品采购合格供应商名录 、 消耗品采购合格供应商名录 、 固定资产采购合格供应商名录实施 A 类和 B 类物资的月度、年度物资采购计划采购活动。 3.4.3 负责原物料订单下达、跟踪及异常处理。3.53.5 各事业部、分子公司驻厂采购负责各事业部、分子公司驻厂采购负责: :3.5.1 按程序和标准对自采 C 类物资的采购活动，及供应商履行合同评定，并申报集团采购部计划课审批、备案。键入文字键入文字3.5.2 实施本区域公司对物资供应商
5、的供货业绩年度评定并报集团采购部供应商管理课汇总、备案。3.63.6 相关部门负责相关部门负责: :3.6.13.6.1 集团质量管理部负责：集团质量管理部负责：3.6.1.1 审核供应商资质及监督采购活动按程序执行。3.6.1.2 参与对供应商的样品验证和现场考察。3.6.1.3 参与对供应商年度业绩评定。3.6.23.6.2 集团研发部负责集团研发部负责: :3.6.2.1 组织小样试样，反馈试用意见。3.6.2.2 负责供应商研发能力考核，参与新原料审核评审。3.6.33.6.3 集团市场部负责集团市场部负责: :3.6.3.1 负责包装类样品设计标准符合性判断。4. 4. 程序程序4
6、41 1 采购物资的分类：采购物资的分类：集团采购部供应商管理课按采购物资对产品质量影响的重要程度分类，制定物资分类明细表 ，将采购物资分为 A、B、C 三类。411 物资定义：原材料：直接用于生产产成品、半成品或影响产成品、半成品性能的可食用的物料，价值不等。包装物：用于产成品起包装、装饰作用，增加美感且不可食用的物料，价值不等。代销品:直接从供应商处采购，不需要做任何包装和加工，直接键入文字键入文字用于加价售卖的商品，价值不等。消耗品：价值低，用过以后不能回收，更不可能重复使用的一次性用品。低值易耗品: 用于生产制作和服务的配件(含工模器具)，价值在1500 元以下的物品。固定资产: 用于
7、生产制作和服务的设备（设施） ，使用年限较长，价值在 1500 元以上。412 分类：（a a） A 类物资：构成产成品、半成品的主体和关键部分，直接影响产成品、半成品品质和主要使用性能的原材料； 影响仟吉集团产品形象或直接与产品接触的包装物；影响到连锁店统一店面形象和产品主要品质性能的设备（设施） 。（1）A 类物资需要重点控制，其供应商必须由集团采购部供应商管理课选择评定,并代表集团各事业部、分子公司与供应商议价、定价/签订年度合同/供销合同；各事业部、分子公司提交物资需求计划报集团采购部计划课统一审批后，由集团采购部执行课统一订货、各事业部、分子公司驻厂采购跟单对接仓库办理入库，集团采购
8、部计划课统一审核供应商往来账、请款；（2）每批进货需要进行全项检验（按采购物资验证指导书键入文字键入文字对 A 类物资的验收项目执行） ；（3）需要对其供应商进行供货业绩的季度/年度评审；（4）根据具体情况可对其供应商进行年度监督回访。（b b） B 类物资： 构成最终产品非关键部分的批量原材料； 不直接接触食品或影响仟吉产品形象的包装物； 对仟吉店统一店面形象和产品主要品质性能无重大影响的辅助设备（设施） 。（）B 类物资可由集团采购部供应商管理课统一选择、评定供应商，然后推荐给各事业部、分子公司驻厂采购。各事业部、分子公司提交物资需求计划报集团采购部计划课统一审批后，由各事业部、分子公司驻
9、厂采购分别向供应商要货、结算，简称“统谈分签”采购模式；（2）各事业部、分子公司驻厂采购也可视具体情况按.3新供应商评定程序自行选择 B 类物资的供应商，但需报集团采购部供应商管理课审批、备案；（3） B 类物资每批进货需要按照采购物资验证指导书进行验收；（4） 每年需要对供应商进行供货业绩的年度评审。（c c）C 类物资：用于对生产制作和服务起辅助作用的自行订购的物资(除 A、B 类物资以外的所有物资)：（）可由各事业部、分子公司驻厂采购自行选择供应商,必须键入文字键入文字将供应商、产品等相关审核资料汇总后报送集团采购部供应商管理课备案；（）每批进货需要进行外包装、内包装、重量、感官指标的检
10、测验收。4.24.2 物资分类明细表物资分类明细表的发布：的发布：4.2.1 每季度最后一个月 11 号-20 号，由集团采购部经理组织集团采购部各课、各事业部、分子公司驻厂采购对本季度物资分类明细表进行评审，并结合集团研发部新研制产品所需求的物资按重要程度分类，由集团采购部供应商管理课整理编制每季度物资分类明细表 ，经分管副总裁批准后发布。4.2.2 2012 年度第三季度物资分类明细表（1 1）原材料：完整信息见附件完整信息见附件A 类面粉、奶粉、黄油、酵母、添加剂、芝士乳酪、罐头、油脂、干果、巧克力、 可可粉、咖啡豆、香精香料、预拌粉、淡奶油、酸奶油、马斯卡邦尼B 类糖类 、大豆油. 、
11、果馅、调味品、果冻、果脯C 类生鲜类(蔬菜、水果、鲜肉)、火腿、液态奶、蛋制品（） 包装物：完整信息见附件完整信息见附件A 类产成品包装袋、包装盒、玻璃瓶、冷杯、热杯B 类扎丝、织物C 类标贴、不干胶（3） 代销品:完整信息见附件完整信息见附件A 类伴手礼、巧克力糖果、果酱、牛奶、蜂蜜、沙拉酱、肉松、红酒、蜡烛键入文字键入文字B 类咖啡、果汁C 类（4） 低值易耗品:完整信息见附件完整信息见附件A 类开罐器、榨水车、保温箱、蛋糕模具、梯子、推车、木托盘、食品夹.B 类煎炉、灭蚊灯、开水器、扑蝇灯、固定资产配件C 类剪刀、容器、电子称、温度计、传真机、干手器、微波炉、电磁炉电饭锅等小家电（5）
12、消耗品: 完整信息见附件完整信息见附件A 类消毒粉、口罩、工作服、工鞋、透明胶带、工厂用封口胶、红包B 类毛巾、手套、鞋套、收银纸C 类洗洁精、肥皂、温度计、洗手液、垃圾桶、打印纸、墨水计算器、表单（6） 固定资产:完整信息见附件完整信息见附件A 类SM101 10 开打蛋机、36 盘冻藏醒发箱、2 层 4 盘电烤炉、单盘吐司切片机4 层烤盘架、方包整形机、重型酥皮机、冷柜、展示柜、冰沙机、奶昔机、咖啡机、果糖定量机、萃茶机、制冰机B 类消毒柜、开水器C 类电脑、打印机4.34.3 新供应商评定程序新供应商评定程序: :4.3.1 A 类控制物资：（1） 由集团采购部供应商管理课根据需求对物资
13、供应商进行寻找和开发，根据物资分类明细表分类控制的要求，收集键入文字键入文字审核其相关资料，由集团质管部、集团研发部、集团市场部参与评估，并根据各部门的评估结论确定是否对其进行实地考查；（2）集团质管部协同采购部对供应商进行全面实地考查，填写供应商现场评审表 ，根据其得分情况来确定其是否有资格成为仟吉集团的供应商；（3）由集团采购部供应商管理课收集物资基本信息(名称、规格、单价、到货周期等)；（4）根据供应商提供的样品和检验报告以及相关资料，集团质管部对样品按采购物资质量标准和采购物资验证指导书进行验证，并在新原料审核表第 2 栏签字确认；（5）集团研发部根据要求组织小样试验，试验合格后，在新
14、原料审核表第 3 栏签字确认；（6）由集团采购部经理综合评审，审核通过，在新原料审核表第 4 栏签字确认；(7) 各部门评估通过后，由集团采购部供应商管理课汇总统计后报分管副总裁审批，集团采购部供应商管理课可将审批后的供应商列入合格供应商名录 ，发文通知各事业部、各分子公司驻厂采购及通知供应商正式开始供货。4.3.2 B 类控制物资（1） 由集团采购部供应商管理课根据需求对物资供应商进行寻找和开发，根据物资分类明细表分类控制的要求，收集键入文字键入文字审核其相关资料，抄送给集团质管部(或者分子公司质管部)、集团研发部、集团市场部，征求各部门的评估意见，确定是否对其进行实地考查；（2）集团质管部
15、协同采购部对供应商进行全面实地考查，分别填写供应商现场评审表 ，根据其得分情况来确定其是否有资格成为仟吉集团的供应商；（3）由集团采购部供应商管理课收集物资基本信息(名称、规格、单价、到货周期等)；（4）根据供应商提供的样品和检验报告以及相关资料，集团质管部对样品按采购物资质量标准和采购物资验证指导书进行验证，并在新原料审核表第 2 栏签字确认；（5）集团研发部根据要求组织小样试验，试验合格后，在新原料审核表第 3 栏签字确认；（6）由集团采购部经理综合评审，审核通过，在新原料审核表第 4 栏签字确认；(7) 各部门评估通过后，报分管副总裁审批，集团采购部供应商管理课可将审批后的供应商列入合格供应商名录 ，发文通知各事业部、各分子公司驻厂采购及通知供应商正式开始供货。4.3.3 对于 C 类控制物资：由各事业部、分子公司进行小批量试用合格后可开始订货。4.3.4 如因特殊情况，经集团分管副总裁、总裁批准后可先采购，键入文字键入文字再由集团采购部供应商管理课于 5 天内完成新供应商评定程序。4.44.4 供应商（对
