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1、目标分析与分解表（一）目标分析与分解表（一）-公司目标公司目标全公司 猛狮公司经营方针 （不合时宜，待改！ ）方针工作准则 （不合时宜，待改！）符合方针工作准则 的公司质量目标公司质量目标细划及定义 （为半年周期目标值）数据统计来源部门及表格 绝对生产力 P=周生产 KVAH/周直接生产人数总工时 =？KVAH，改善率20%，如需要，可按车间或产品类分 为 P1、P2、Pn 生产部月报 相对生产力 PP=周出货 KVAH/本周公司在编人数 =？KVAH，改善率20% 销售部门月报1.1.生产力生产力 绝对稼动率 E=周1-(修机+待料)停机时间/总运转 时间*100% =？，改善率20%，如需
2、要，可按车间分 为 E1、E2、En 生产部月报 生产 FPY=周 FPY 制程/工序 1*FPY 制程/工序 2* *FPY 制程/工序 n=周一次交验合格批/本周检验 （或生产）（或生产）总批次=？，改善率30% 质量部月报2.2.一次合格率一次合格率 FPYFPY 来料 FPY=周一次交验合格批/本周检验（或来料）（或来料）总 批次=？，改善率30% 质量部月报 车间库存=生产线月度库存总金额（金属原料除外，可 按库存物品属性细分金额）/年销售目标=？，改善率30% 生产部月报3.3.库存库存 仓库库存=仓库月度库存总金额（金属原料除外，可按 库存物品属性细分金额）/年销售目标=？，改善
3、率30% 生产部月报4.4.安全事故安全事故 0 件/月。安全事故：指生产经营单位在生产经营活动 (包括与生产经营有关的活动)中突然发生的,伤害人身 安全和健康,或者损坏设备设施,或者造成经济损失的, 导致原生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。 行政部月报5.5.能耗能耗 单位能耗，改善率10% 行政部月报 客户满意度=各客户实给分/调查客户数%=? 销售部门年报规范管理规范管理：严格规范 的管理是企业发展的 保证，是企业壮大的 基础。公司始终坚持 以诚待人，以法立厂， 以精立业，以质取胜。科技创新科技创新：科技是企 业发展的支柱，创新 是企业发展的动力。 企业要通过不断的技 术创新，持
4、续改进产 品品质，始终保持产 品在行业内的技术领 先地位，提升市场占 有率。 关爱环境：关爱环境：通过持续 的技术进步，降低单 位产品的物耗和能耗， 清洁生产，净化环境， 成为行业内的环抱先 锋。 追求卓越追求卓越：公司在持 续的品质改良，技术 进步，环境美化的基 础上，不断扩大经营 规模，勇于承担社会为了实现上述管理方针，全体 员工必须遵守如下工作准则： 1) 遵守国家法律法规及其它要 求，全面培训员工，提高全 员素质，强化质量意识。 2) 控制外协件、外购件、原材 料、辅料的采购质量，严格 评定和挑选合格的供方。 3) 施行安全第一、强化质量的 全过程控制，严格按标准及 顾客要求组织生产；
5、加强工 序质量控制，做好产品标识， 保证质量的可追溯性；严把 产品质量关，确保“不合格 的原材料不投入使用，不合 格的在制品不转序，不合格 的成品不出厂”。 4) 严格规范和控制生产和流通 过程的物料和能源的消耗量， 高规格高质量的处理企业 “三废”。 5) 加强产品售后服务及时处理 顾客投诉增进顾客满意度。 6) 切实贯彻执行 ISO 9001 标 准要求，实施全面优质管理， 不断持续改进质量管理体系， 改进产品和服务质量。6.6.客户满意度客户满意度 内部客户满意度=各员工实给分/调查员工数%=? 人力资源部年报7.QCC7.QCC 目标目标 围绕以上目标，每月进行 4 件项目提案或问题纠
6、正预防 QCC 月报责任，争取成为电池 业界最受公众尊敬的 公司之一。8.8.目标达成率目标达成率 目标达成率=达成数/总数（所有目标） 质量目标达成统计表目标分析与分解表（二）目标分析与分解表（二）-部门（含部门（含 QCC）目标）目标部门：生管课公司 质量 目标公司质量目标细划及定 义（为半年周期目标值）应公司目标定义（进行提（进行提 高分子或降低分母的活动）高分子或降低分母的活动） 根据本部门业务流程制定 （生管）（生管）课改善方向根据达成公司目标的改 善方向确立（）（）课改善改善 工作重点或问题工作重点或问题（确定 对防呆的有效改善手段）应工作重点确定（生管）（生管） 课本本部门（分车
7、间）（分车间）的 质量目标及定义（每个 车间一样！）应工作重点确定（生管）（生管） 课跨跨部门（分车间）（分车间）的质 量目标及定义（生管）（生管）课本本部门目标 数据统计来源表格1.1.生生 产力产力 绝对生产力 P=周生 产 KVAH/周直接生产 人数总工时=？KVAH， 改善率20%，如需要， 可按车间或产品类分 为 P1、P2、Pn 提高“周生产 KVAH”并 达到目标的改善方向： 减少车间在制品的转 产频次 提升订单(包装等)信 息的准确性 减少生产计划变更 备注：备注：“生产计划变 更”是指因“插单” 或“超产能排产”而 出现的计划变动！ 提高“周生产 KVAH”改 善工作重点在于
8、： 设计利用(半成品)生 产计划排产系统，进 行合理的订单汇总、 平衡排产以减少转产 频次 订单(包装等)信息 （利用订单评审表） 由生管课负责,在规规 定时间内定时间内 100%进行 评审并及时反馈业务 部门进行协调 减少订单（评审）变 更，（根据产能）利 用排产系统制定生产 计划，并加强跟进， 减少生产计划变更频 转产频率=每日安排 型号项数/每日开动生 产线2 订单评审完成率=未按 时完成评审订单项/计 划生产总订单项 （=？）98% 生产计划变更率=日生 产计划变更项/日总生 产计划项（=？）10%10% （制造课）（制造课）实际（或计 划）产能利用率=实际 （或计划）车间总产量 /车
9、间人均标准产能人均标准产能* 出勤（或额定）人数*工 时*100%（85%85%） （以天累计成月） 备注：人均标准产能备注：人均标准产能经 过统计分析不断精准 （销售部门）（销售部门）下单正确 率=（各业务员）（1- 错误下单数/总订单数）*100%98% （销售部门）（销售部门）订单变更 率=（各业务员）更改 次数/客户订单量 % 10%10% ( (制造课制造课) ) 计划完成率= （根据生产日报表） 利用排产系统统计产 能利用情况 订单登记表 订单登记表 （根据生产日报表） 利用排产系统统计生 产计划实际完成情况次转序（或入库）批次/计 划批次%=转序（或入库） 量/计划量%（90%9
10、0%） 95%（以天累计成月） 备注：备注：转序（或入库） 必须是按计划生产! 相对生产力 PP=周 出货 KVAH/本周公司 在编人数=？KVAH，改 善率20% 降低“相对在编人数” 并达到目标的改善方向： 通过本部门流程优化， 减少定岗定编人数 降低“相对在编人数” 改善工作重点在于： 本部门通过流程优化 减少替代流程（非流 程所必须的工作）工 作量和人员设置 本部门定编人员有效工 作时间提升10% - 流动率报表 绝对稼动率 E=周 1-(修机+待料)停机时 间/总运转时间 *100% =？，改善率 20%，如需要，可按 车间分为 E1、E2、En - - - - - 生产 FPY=周
11、 FPY 制 程/工序 1*FPY 制程/ 工序 2* *FPY 制程/ 工序 n=周一次交 验合格批/本周检验 （或生产）（或生产）总批次 =？，改善率30% - - - - -2.2.一一 次合次合 格率格率FPYFPY 来料 FPY=周一次交 验合格批/本周检验 （或来料）（或来料）总批次 =？，改善率30% - - - - -3.3.库库 存存 车间库存=生产线月度 库存总金额（金属原 料除外，可按库存物 降低“车间库存”并达 到目标的改善方向： 减少生产计划变更 降低“车间库存”改善 工作重点在于： 减少订单（评审）变 生产计划变更率=日生 （销售部门）（销售部门）订单变更 利用排产
12、系统统计生品属性细分金额）/年 销售目标=？，改善率30%备注：备注：“生产计划变 更”是指因“插单” 或“超产能排产”而 出现的计划变动！ 减少过量生产 制定物料需求计划 （保证齐套性！）更，（根据产能）利 用排产系统制定生产 计划并加强跟进，减 少生产计划变更频次 根据生产过程损耗统 计，控制（生产计划 中）产品预损，减少 过量生产 利用排产系统，按生 产计划 24 小时内制 定物料需求计划（保 证齐套性！）产计划变更项/日总生 产计划项（=？）10%10% 预损率=（按型号） 实际过生产数/生产计 划数*100%（=？）1%1% 缺料率=生产联系单 日缺料项/日总安排生 产项数（=？）3
13、%3%率=（各业务员）更改 次数/客户订单量 % 10%10% （制造课）（制造课）生产过程损 耗=总报废价值/生产总 KVA %4% （物流课）（物流课）按时报购率= 及时报购批次/需报购总 批次*100%=100% （采购课）（采购课）来料准时率= 准时来料合格批/来料总 批次%95%（不影响生 产前提下，上下浮动 3 天）产计划实际完成及变 更情况 （根据生产日报表） 利用排产系统统计过 生产情况 （根据生产日报表） 利用排产系统统计缺 料情况 仓库库存=仓库月度库 存总金额（金属原料 除外，可按库存物品 属性细分金额）/年销 售目标=？，改善率30% 降低“仓库库存”并达 到目标的改善
14、方向： 减少生产计划变更 备注：备注：“生产计划变 更”是指因“插单” 或“超产能排产”而 出现的计划变动！ 减少过量生产 制定物料需求计划 （保证齐套性！） 降低“仓库库存”改善 工作重点在于： 减少订单（评审）变 更，（根据产能）利 用排产系统制定生产 计划并加强跟进，减 少生产计划变更频次 根据生产过程损耗统 计，控制（生产计划 中）产品预损，减少 过量生产 利用排产系统，按生 产计划 24 小时内制 定物料需求计划（保 证齐套性！） 生产计划变更率=日生 产计划变更项/日总生 产计划项（=？）10%10% 预损率=（按型号） 实际过生产数/生产计 划数*100%（=？）1%1% 缺料率
15、=生产联系单 日缺料项/日总安排生 产项数（=？）3%3% （销售部门）（销售部门）订单变更 率=（各业务员）更改 次数/客户订单量 % 10%10% （物流课）（物流课）呆滞率=呆 滞价值（按材料、产品 分类）/仓库库存总价值 *100%5%？ （采购课）（采购课）来料准时率= 准时来料合格批/来料总 批次%（不影响生产前提 下，上下浮动 3 天） 利用排产系统统计生 产计划实际完成及变 更情况 （根据生产日报表） 利用排产系统统计过 生产情况 （根据生产日报表） 利用排产系统统计缺 料情况95%4.4.安安 全事全事 故故 0 件/月 - - - （行政事务部）（行政事务部）安全事 故：0 件 （行政事务部）（行政事务部）劳保情 况抽查合格率95% （行政事务部、总经办）（行政事务部、总经办） 安全生产宣传（月度） 计划完成率 100% -5.5.能能 耗耗 单位能耗 - - - （行政事务部）（行政事务部）单位 （水、电、油、气）能 耗改善率10% （行政事务部、总经办）（行政事务部、总经办） 节能降耗宣传（月度） 计划完成率 100% - 客户满意度=各客户 实给分/调
