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1、海洋极地世界建设工程可行性研究报告海洋极地世界建设工程可行性研究报告目 录第一章 总 论 111 项目名称 112 项目建设地点113 项目承办单位114 项目可行性研究报告编制单位215 可行性研究报告编制依据 216 可行性研究报告的编制范围217 可行性研究成果概要3第二章 项目提出的背景及建设必要性521 项目建设背景522 项目建设的必要性 12第三章 市场分析1631 国内旅游市场现状及市场潜力分析1632 市场需求预测18第四章 项目建设地点与建设条件2441 项目建设地点2442 建设条件 25第五章 建设内容与建设规模 3251 建设内容 3252 建设规模 32第六章 游憩
2、路线与功能分区设计3361 规划设计思想3362 游憩线路规划3363 功能分区特色设计 36第七章 主体建筑工程及核心系统方案设计 4171 主体建筑工程设计 4172 核心系统方案设计 43第八章 营销策划方案 48第九章 环境保护5091 评价依据 5092 主要污染物及污染源5093 主要环保措施5394 结论 54第十章 节能分析55101 节能规范和设计依据 55102 能耗状况和能耗指标分析 55103 节能措施综述 56第十一章 职业卫生安全与消防59111 职业安全与卫生59112 消防 62第十二章 项目实施进度及组织管理 63121 项目实施进度 63122 项目组织管理
3、 63第十三章 投资估算与资金筹措66131 估算依据66132 估算范围和说明66133 投资估算67134 资金筹措68第十四章 经济效益分析69141 成本费用69142 营业收入71143 营业税金及附加估算 71144 利润估算71145 财务盈利能力分析 72146 财务评价结论 73第十五章 社会效益分析74151 促进国家和地区经济发展提高项目建设地的知名度与影响力 74152 增加就业提高当地居民收入 74153 开展科普工作服务于社会提高青少年的科普素养 75154 促进当地社会保障制度的普及75第十六章 风险分析76161 政策风险76162 市场风险76163 技术风险
4、76164 社会风险77165 管理风险77第一章 总 论11 项目名称XX 海洋极地世界12 项目建设地点XX 县 XX 北展区祝阿镇13 项目承办单位1 承办单位蓬莱 XX 旅游有限公司2 法人代表3 公司类型有限责任公司4 承办单位简介蓬莱 XX 旅游有限公司始建 1984 年是一家以旅游景点开发为主集吃住行游购娱及房地产开发为一体的综合性旅游公司公司现有员工 2200 人固定资产总值 30 亿余元目前下辖国家 AAAA 景区蓬莱 XX旅游景区国家级 AAAA 景区蓬莱三仙山风景区同时拥有五星级酒店三仙山大酒店四星级酒店蓬莱阁宾馆和开发宾馆温泉健身俱乐部歌舞大剧院旅游船队建筑装修等多个实
5、体其中三仙山风景区被国家文化部评为第三批国家文化产业示范基地被山东省文化厅评为山东省文化产业示范基地海洋极地世界被中国海洋学会评为全国海洋科普教育基地被山东省海洋与渔业厅命名为山东省水生野生动物救助中心XX 旅游景区在国内外旅游界享有盛名公司法人兼董事长李海峰具有多年的旅游开发管理经验并且系山东省政协委员并曾先后荣获过国家省市等多项荣誉称号14 项目可行性研究报告编制单位编制单位山东宗汇工程咨询有限公司工程咨询资格等级乙级工程咨询证书编号工咨乙 1XXXXXXXXXX发证机关国家发展和改革委员会15 可行性研究报告编制依据1 蓬莱 XX 旅游有限公司关于委托山东宗汇工程咨询有限公司编制本项目可
6、行性研究报告的委托书2 蓬莱 XX 旅游有限公司提供的有关技术基础资料3 有关旅游市场的数字统计资料4 山东 XXXX 北展国际生态城旅游总体规划5 国家现行有关政策法规及设计规划16 可行性研究报告的编制范围1 项目提出的背景及建设必要性2 市场分析3 项目建设地点与建设条件4 建设内容与建设规模5 游憩路线与功能分区设计6 主体建筑工程和核心系统方案7 营销策划方案8 环境保护9 节能分析10 职业安全与卫生11 项目实施进度与组织管理12 投资估算与资金筹措13 经济效益分析14 社会效益分析15 风险分析17 可行性研究成果概要1 建设内容与建设规模1 建设内容本项目为 XX 海洋极地
7、世界建设项目主要建设内容包括占地面积200 亩规划总建筑面积 60000 平方米的场馆建设和千余种万余只海洋动物及相关设备的购置2 建设规模预计项目 XX 海洋极地世界建成后将达到年接待游客 100 万人次的接待能力2 主要游憩路线及功能分区介绍项目 XX 海洋极地世界共设领航鲸鱼展示区海底生物展区中华鲟展区热带雨林展区鲨鱼厅海豹岛海底隧道美人鱼表演馆极地馆海豚表演展区科普教育馆等十余个展区涉及海洋生物千余种总量达万余只总游憩路线设计为入口游客等候区客服中心大厅领航鲸鱼展示海底生物展区中华鲟展区热带雨林展区鲨鱼厅海豹岛海底隧道美人鱼表演馆极地馆海豚表演展区科普教育馆服务区3 项目实施进度本项目
8、建设期从 2009 年 9 月至 2010 年 9 月建设期为 1 年4 项目投资估算本项目总投资估算为 5004200 万元其中建设投资为 4915775 万元铺底流动资金投资为 88425 万元铺底流动资金按流动资金的 30 计算5 项目资金筹措渠道资金筹措渠道项目承办单位自有资金 2404200 万元由银行贷款26000 万元目前资金已基本落实到位6 项目财务效益本项目建成后达产年营业收入 15500 万元营业税金及附加51150 万元财务分析表明项目全部投资所得税后财务内部收益率1120 投资回收期 838 年含建设期总投资收益率 1081 资本金净利润率 1512 各项财务评价指标良
9、好项目从财务角度评价是可行的7 结论项目建成后将成为规模宏大特色鲜明的海洋极地世界为省会济南新增一处高层次的专项特色海洋水族项目丰富济南城市群经济圈旅游产品的类型提升旅游产品的档次同时项目实施后年可创造可观的利税收入并扩大市场需求拉动旅游相关行业的大力发展增加财政收入优化产业结构从而能带动和促进 XX 县社会经济环境的协调发展为当地经济发展带来强大的推动力全面推动当地经济发展项目自身可为社会提供大量的工作岗位有效增加就业机会解决剩余劳动力其对相关产业的联动作用相应的也提高了就业岗位的增加为实现就业率的提高发挥重要作用对于建设和谐稳定社会具有重要的意义因此项目的实施具有显著的经济与社会效益第二章
10、 项目提出的背景及建设必要性21 项目建设背景1 大力发展旅游业意义重大旅游业是一项关联度大拉动性强资源永续利用的新兴产业它不仅可以带动交通运输商业购物电信通讯餐饮服务文化娱乐等各相关产业的发展还为解决社会就业扩大内需拉动消费起着积极的推动作用旅游是人民生活质理提高的重要标志是现代文明的生活方式之一是人们追求提高精神享受层次的目标和途径是现在及未来居民消费的三大热点之一从世界范围来看旅游业的发展速度近年来一直比世界经济增长速度快一倍以上其产业空间潜力巨大而在国内国家现已将旅游业当作实现经济腾飞的重点产业来扶持加大资金投入及景点开发完善旅游设施加强旅游管理为旅游业的发展创造了极有利的条件中国经济
11、结构调整将使旅游产业的发展空间越来越大目前中国政府还在加大环境性基础性建设投资的同时逐步退出了经营性竞争性旅游产业项目的投资为民间资本和外资注入旅游业提供了机遇 由于中国多元文化以及丰富的自然环境对外国游客具有巨大的吸引力据世界旅游组织预测到 2020 年中国将成为世界第一大入境旅游接待国中国的旅游产业将成为 21 世纪中国经济发展的重要支柱产业2 发展旅游业是促进国民经济快速增长和满足人们不断增长的物质和精神需求的需要旅游业的发展态势呈现出新的特色近年来我国国民经济快速增长三次产业全面发展三次产业中以第三产业的发展量为迅猛脱颖而出的旅游业成为新的经济增长亮点由于旅游业对资源消耗和浪费少对环境
12、的压力少投入和收益比例高对促进地方经济发展的作用大被人们喻之为无烟工业可见大力发展旅游业是促进地方经济快速增长最快捷的路子经济的发展使得人们的生活水平得到了改善对精神生活的要求越来越高旅游逐渐成为人们喜爱的享受方式双休日和节假日人们不再满足于吃一顿了事而是转而注重娱乐和精神享受了另外劳动人事制度的改革将推行带薪休假制可为旅游提供更多的客源目前旅游业的态势呈现出以下特色1 高层次多样化从近年来我国旅游业发展的特点看随着经济的发展与人们生活水平的提高一般的观光旅游也将随之增加但所占比重将会有所下降高层次的文化旅游生态旅游森林旅游休闲度假旅游及其他一些有特色的旅游将越来越多旅游的文化内涵将越来越丰富
13、众多旅游者越来越不满足多年一贯制的观光旅游而希望能够在旅游中结合自己的兴趣爱好进行积极的探索参与体验和休闲享受人们将更加重视精神疲劳的消除这样就要求旅游企业推出丰富多彩的旅游产品那些单纯游山玩水的消遣观光将逐渐为多样化的旅游方式和项目所取代2 个性化的实现自我价值的旅游项目将渐受青睐我国传统的旅游方式分为四种即娱乐型观光型商务型和休闲度假型大多数旅游活动更多的是各种方式特征兼而有之一个国家或地区的旅游方式是由其资源条件地理位置市场条件等多方面因素决定的不同的旅游方式也有不同的产品价格市场对策等同时旅游者也有不同的消费要求和消费特点旅游方式朝着个性多样化文化化的方向发展各种内容丰富新颖独特的旅游
14、方式和旅游项目将应运而生3 特色旅游专项旅游将成新潮流除了现有的体现个性化的旅游项目如登山探险体育人文考察等之外还应有新的内容一些具有鲜明特色的专项旅游项目越来越受到人们的青睐比如带有科普教育性质的大型海洋水族项目的开发欣赏一些有地方特色和民族特色的歌舞自然秀丽的旅游度假区等等今后特色化个性化消费将日益突出3XX 县地处鲁西北平原 XX 北岸具备丰厚的旅游资源条件和潜力依托 XX 县现有的旅游资源 XX 县规划了山东 XXXX 北展国际生态城旅游区的发展目标与济南都市圈实现良好的对接1XX 县旅游资源条件及 XX 县 XX 北展国际生态城旅游区规划状况XX 县地处鲁西北平原 XX 北岸与省会济
15、南隔河相望地理区位优势明显京沪铁路建设中的京沪高速铁路京福高速济聊高速青银高速国道 308309 线省道 101 线全部在境内穿过交通发达是省城济南的西门户跟济南市区仅需二十分钟车程距济南机场约三十分钟车程 XX 历史文化 XX 文化古城文化齐晏文化底蕴深厚县城晏城因齐相晏婴而得名近现代名人辈出旅游资源丰富境内有林面积达 100 多万亩林木覆盖率在 40 以上林区负氧离子含量超出一般平原县 2 倍以上是全国绿化模范先进县山东省生态县建设示范县名符其实的天然氧吧大面积的平原森林优美的田园风光及淳朴的民风是 XX 所独具的主要旅游景点有台湾农业风情园舜天园度假村时传祥纪念馆表白寺万亩林海揽翠区 X
16、X 风情观光区清代文学家刘鄂老残观凌处遗址赵官孟家大院千年银杏树付庄杂果园刘浩陶艺馆沁园公园等在 XX 可欣赏到万亩揽翠绿千里闻蝉鸣的绿色风光 XX 九曲十八弯咽喉水道的自然风光及优美的田园风光感受浓郁的乡土气息和天然氧吧的舒适依托 XX 县现有的丰富旅游资源为进一步发展 XX 县旅游产业贯彻落实全省旅游发展大会的精神 XX 县旅游局制定了 XXXX 北展国际生态城旅游区的发展目标并与山东省旅游规划设计研究院合作编写了山东 XXXX 北展国际生态城旅游总体规划划定了 XX 县旅游业的重点发展区域和发展特色XXXX 北展区位于 XX 县城东南跟县城约 10 公里占地 63 平方公里堤线长 228 公里涉及焦庙祝阿晏城 3 个乡镇 82 个行政村地处 XX最南端与济南隔 XX 相望是 XX 对接济南济南向 XX 辐射的前沿和窗口是山东省大济南都市圈的重要组成部分形象定位为 XX 凤城功能定位为生态休闲旅游特色生态产业总体目标定位为国家级生态经济示范区 XX 生态新城2XX 北展区与济南都市圈的对接分析济南都市圈已处于经济要互的扩散阶段西进与北跨的发展
