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1、中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件环环境因素境因素识别识别与与评评价程序价程序编号：编号：CX-QEO-B-03CX-QEO-B-031 目的目的通过识别出公司在生产、生活活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。2 范范围围本程序适用于本公司在生产、生活活动、产品或服务中环境因素的识别、评价与更新。3 职责职责3.1 工程管理部负责组织识别全公司的环境因素，并对各部门、各单位识别的环境因素进行确认、汇总、登记，建立并更新公
2、司环境因素识别及评价表，组织有关人员对环境因素进行评价，确定公司重要环境因素，建立重要环境因素清单。3.2 各单位负责识别所属范围内生产生活活动、产品或服务中出现的环境因素，建立本单位的环境因素识别及评价表，确定本单位的重大环境因素，建立重要环境因素清单。3.3 管理者代表负责审批公司环境因素清单/重要环境因素清单。4 程序程序环境因素是指由自然的或人为的原因引起生态系统破坏，直接或间接影响人类生存和发展的一切现实的或潜在的因素。4.1 环环境因素境因素识别识别4.1.1 识别方法环境因素的识别应结合工程特点、所处区域、施工工艺等，可采用现场观察、工艺流程分析、经验判断等方法来识别。a) 现场
3、观察法：主要根据现场情况，来判断和识别环境因素。如临时设施修建产生的环境因素有土地破坏、树木砍伐、植被破坏、水土流失、弃渣、生境切割、自然景观破坏、影响泄洪、影响通航等等，可根据现场观察识别。办公区、生活区的环境因素应采用此方法识别。b) 工艺流程分析法：主要根据工艺流程进行分析，可尽量减少对环境因素识别的遗漏。中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件如路基施工，可按测量放样路基清表路基填筑碾压（路堑开挖）取土、运土路基检测边坡整修、防护等工序进行识别。在测量放样中可能产生的环境因素有树木砍伐，木桩、砂浆废弃，水泥、木材消耗等；路基清表可能产生的环境因素有建筑垃圾
4、废弃、油料消耗、机械车辆尾气排放、便道扬尘、车辆噪声扰民、车辆清洗污水排放、机油泄漏等；路基填筑碾压过程中可能产生的环境因素有机械车辆噪声、机械车辆尾气排放、车辆清洗污水排放、机油泄漏、油料消耗等；路堑开挖中可能产生的环境因素有爆破噪音、飞石、扬尘，弃渣占地，运输遗撒，机械车辆的尾气排放、噪音， （汽）机油泄漏、消耗等；取土、运土可能产生的环境因素有占用土地，便道、填土扬尘，运输遗撒，机械车辆的尾气排放、噪音，机油泄漏、消耗等；边坡整修、防护过程中可能产生的环境因素有扬尘，水土流失，砂浆、土、石料废弃，噪音，水泥、砂石料消耗等。同样，各单位工程也可按照各自不同的工序对环境因素进行识别。各项目经
5、理部施工现场的环境因素应采用此方法识别。c) 经验判断法：就是根据以往的经历，认为必须加以控制的环境因素。环境因素识别范围包括公司施工和管理的各个方面。随着公司施工领域的不断扩展，环境因素也应不断更新。识别环境因素还应充分考虑正常、异常（如发动汽车时的噪声）、紧急（如爆炸、火灾等）“三种状态”；过去（以往遗留的环境问题）、现在（现场的、现有的污染及环境问题）、将来（以后可能带来的环境问题，新、改、扩建活动中可能带来的环境问题）“三种时态”以及向大气排放；向水体排放；废物管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；物理属性（如临时围挡的颜色、形状、视觉效果等）；其他当
6、地环境问题和社区性问题。4.1.2 各部门/单位结合本部门/单位具体情况，及时识别环境因素，填写环境因素调查表。4.1.3 出现新的环境因素或变更环境因素时，各部门/单位应及时更新填写环境因素调查表。并报公司工程管理部。工程管理部将各单位反馈来的环境因素确认、汇总，修改公司环境因素识别及评价表。4.2 环环境因素的境因素的评评价价4.2.1 环境因素的评价原则环境因素评价是从识别出的环境因素里评价出对环境有重大影响或潜在重大影响的中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件环境因素，即重要环境因素，确定解决环境问题的优先顺序。4.2.2 环境因素的评价依据环境因素评价
7、的依据: 环境影响的范围；环境影响的严重程度；发生的频次；环境法律法规的符合性；社区、顾客的关注程度；对公司形象的影响程度；可节约程度等。4.2.3 评价方法采用是非判断法和打分法相结合的方法4.2.3.1 可用是非判断法直接判断的环境因素类型有：a) 已违反法律及强制标准要求的环境因素，如排放超标；b) 并不违反法律，但当地政府高度关注或强制监测的环境因素；c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；d) 政府或法律有明文规定但无定量的环境因素，如危险废弃物管理、危险化学品管理等；能源、资源消耗可视各经理部相对用量大小而定。如当能源、资源消耗超过内部控制指标时可评价为重要环境
8、因素。e) 异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素。如火灾、危险品泄漏。f) 相关方高度关注或有明确要求的环境因素。4.2.3.2 其他用打分法评价。 （见下表）环境影响范围等级影响范围得分（1-27 分）全球及国家范围破坏27区域性严重破坏9区域性轻微破坏3组织周边性破坏1环境影响敏感度等级敏感度得分（1-27 分）社会极度关注27地区性极度关注9地区性一般关注3中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件不为关注1管理控制程度等级管理控制程度得分（1-27 分）无管理控制27管理控制不严格9管理控制一般3管理控制严格14.2.4 评价标准a)按照是非判断法
9、评价出的重要环境因素；b)按照打分法评价的标准值定为 6 分。环境影响的范围、敏感度和管理控制程度三项得分相加大于 6 分（含 6 分）的环境因素为重要环境因素。4.3 环环境因素的更新与公布境因素的更新与公布4.3.1 当发生下列情况时要及时更新环境因素：a) 法律、法规及其它要求发生较大变更时；b) 生产活动发生较大变化时；c) 采用新工艺、新技术、新材料、新设备出现新的环境因素时；d) 当相关方有合理报怨时；) 出现重大环境事故时。4.3.2 各部门、项目经理部每年 12 月 25 日前对本部门、本单位环境因素进行重新识别和评价，填写环境因素识别评价表上报工程管理部。4.3.3 新组建的
10、项目经理部，项目开工之前，对环境因素进行识别和评价，填写环境因素识别评价表上报工程管理部。4.3.4 工程管理部汇总经管理者代表审批后形成公司环境因素识别评价表，向各有关单位公布。4.4 重要重要环环境因素的确定境因素的确定工程管理部根据评价结果，结合公司具体情况，编制公司重要环境因素清单，经本部门领导审核，报管理者代表批准。中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件各单位可根据实际情况评价出本单位的重要环境因素，并经本单位责任人审批后报工程管理部备案。4.5 重要重要环环境因素的控制境因素的控制4.5.1 各部门/单位评价出的重要环境因素是所在部门/单位环境管理的
11、重点，应形成重要环境因素清单，并按以下进行管理与控制。4.5.1.1 用制定目标、指标和管理方案进行控制管理；a) 制定环境目标、指标时应考虑：环境方针、有关法律、法规和其他要求、自身重要环境因素、可选技术方案以及财务、运行和经营要求以及各相关方的意见。b) 环境目标和指标应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数，尽可能描述环境目标、指标参照基础。c) 制定管理方案时应明确职责、方法、实施时间和完成时间，具体情况见环境目标、指标和管理方案一览表。d) 根据环境因素的变化，应对目标、指标和管理方案及时进行评审、更新。e) 各单位环境目标、指标完成后，形成环境目标指标实现情况表，并报工程管理部。4.
12、5.1.2 通过建立和实施运行控制程序进行控制管理;4.5.1.3 通过应急预案进行控制管理。4.5.1.4 同时采用制定目标、指标和管理方案、运行控制程序、应急预案进行管理或用其中任意两种。4.5.2 各部门/单位应将制定并经本部门/单位领导审核批准后的年度重要环境因素清单、 环境目标、指标和管理方案一览表，于 12 月 25 日前上报公司工程管理部。新中标的项目于开工后一个月上报。工程管理部对各单位上报的重要环境因素清单和环境目标、指标和管理方案一览表进行审核汇总，形成公司重要环境因素清单， 环境目标、指标和管理方案一览表，呈管理者代表审批后，向各有关单位公布，作为公司年度内管理、监督、检查的重点。5 相关文件相关文件5.1 合规性评价程序 5.2 记录控制程序中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件5.3 绩效监视和测量管理程序 5.4 环境保护管理办法5.5 设备管理办法 6 记录记录 （见环境保护管理办法）6.1 环境因素识别评价表 6.2 重要环境因素清单 6.3 环境目标、指标和管理方案一览表 6.4 环境目标、指标实现情况表 6.5 有毒有害物质、废油脂、固体废弃物处置记录表6.6 环保监测、测量设备一览表
