《用友t3里面进销存模块的具体流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友t3里面进销存模块的具体流程（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1） 整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字） ”） ，根据采购入库单生成采 购发票（或者红字采购发票） ，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本， 根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。 （2） 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单 （如果采购退货，则选择“采购入库单（红字） ”） ，根据实际情况录入仓库、入库类别、供 货单位、存货等信息，最后保存。 （3） 采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购 退货，则选择
2、“普通发票（红字） ”）录入发票号，然后选单（采购入库单） ，过滤选择需要 生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 （4） 采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要 结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再 点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结 算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5） 付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增 加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销 的金额后保存
3、，完成付款。 （6） 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） （7） 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部 完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、 销售管理（以下操作在销售管理模块中进行） （1） 整体流程：录入销售发货单（或退货单） ，根据销售发货单（退货单）生成（红字） 销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月 末结账。 （2） 销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退 货，则选择退货单） ，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额 合计等，保存并审核。
4、（3） 销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销 售退货，则选择“普通发票（红字） ”） ，然后选单（发货单） ，在弹出的界面选择客户后点击 显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。 （4） 收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加， 录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金 额后保存，完成收款。 （5） 客户往来转账：（不常用，处理特殊情况） （6） 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部 完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 三、 库存管
5、理（以下操作在库存管理模块中进行） （1） 整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货 单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。 （2） 采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先 刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。 （3） 库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转 入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。 （4） 销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界 面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。 （5） 库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库 类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘 点后审核，电脑自动生成其他出库单 （6） 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
