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1、深圳市柏瑞凯电子科技有限公司 FORM-QM-SQ-2004-03第 1 页内内 部部 审审 核核 检检 查查 表表 受审核部门/人员：采购部 审核日期： 编号： 标准条款号审核内容审核方法审核记录判断结果 5.5.1 5.4.17.48.38.4职责与权限 质量目标 采购不合格品控制数据分析询问采购部的职责 询问公司质量目标与采购有关的 是什么？ 询问采购订单的提出,并检查计 划采购订单及零时采购订单的审 批； 检查供应商档案的建立； 检查合格供应商评价、审批的 记录； 检查对供应商进行评价所需资 料的收集与归档； 检查采购资料的制定及充分性， 如交货期等的规定； 检查所有采购原材料的验证结
2、 果 询问原材料中的不合格品采购部 参与哪些处理工作； 检查采购部收集的供方的信息， 并询问对供方信息的利用；检查 对数据利用的相关证据；编写： 批准： 深圳市柏瑞凯电子科技有限公司 FORM-QM-SQ-2004-03第 2 页内内 部部 审审 核核 检检 查查 表表 受审核部门/人员：采购部 审核日期： 编号： 标准条款号审核内容审核方法审核记录判断结果7.5.36.4仓储盘点账目仓储内储存区域与料架分布情形，是 否妥与规划，并标示清楚？ 产品是否按类别放置于指定容器内并 予以分区储放？ 消防设备及紧急照明设备是否置于明 显适当处？ 检验合格之成品入库时，是否将流程 卡合理收集？ 领/退产品时，是否开立领/退料单 办理领/退产品手续？ 仓储产品发生异常时，是否开立异常 单处理？ 库存品之账目是否每月至少盘点一次， 并填写盘点明细表呈报总经理审 核？ 盘点帐料不符时，是否于盘点会议提 报对策及补救措施？ 有关仓储之记录，是否依文件控制程 序和记录控制程序给予保存与管理？ 仓库的温湿度是否得到有效管理?编写： 批准：
