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1、1 山东华源莱动内燃机有限公司安全风险分级管控体系建设实施指南（2016 版）编制：审核：批准: 2016 年 7 月2 目录1. 适用范围. 3 2. 编制依据. 3 3. 总体要求、目标与原则. 3 4. 职责分工. 4 5. 术语和定义 . 4 6. 风险点识别方法. 6 7. 风险评价方法. 7 8. 风险控制措施策划. 7 9. 风险分级管控考核方法. 7 10. 风险点识别及分级管控记录使用要求. 7 附件 A:风险点分类标准 . 9 附件 B 作业风险分析法（ TRA ）风险矩阵法 . 14 附件 C风险分级管控程序框图. 16 附件 D 过程管理表格样表 . 173 1. 适用
2、范围本实施指南适用于华源莱动及所属子公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2. 编制依据中华人民共和共安全生产法山东安全生产主体责任规定（修改稿） （山东省人民政府令2016年第 303 号）机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁安办发 201610号烟台市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知烟安办 201615 号其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及华源莱动安全生产管理制度等相关规定等要求。3. 总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合华源莱动实际，经公司安委会
3、同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。3.1 总体要求： 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全管理部的组织下按照风险分级管控体系实施指南建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。3.2 工作目标： 自本指南发布之日起， 至 2016 年 9 月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。3.3 基本原则： 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的
4、基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企4 业主体责任。4. 职责分工公司安委会是华源莱动安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。公司安全风险分级体系建设办公室设在安全管理部：主任：杨文松副主任：李树经成员：汤光模赵民绩刘志华张华伟郝军清刘松青王维邦李晓忠董 伟于晓东兰红兵姜立志主任职责： 负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责
5、任人责任落实情况。副主任职责： 具体负责华源莱动安全风险分级管控体系建设指南的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责： 具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门： 按照“分级管理、分线负责” 、 “管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。5. 术语和定义5.1 风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身
6、伤害或健康损害的严重性的组合。 （GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求 ） 。5 风险(R) 可能性 (L) 后果 (C) 。5.2 危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求 ） 。危险源的构成：- 根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。- 行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。- 状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。5.3 风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。5.4 风险辨
7、识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求 ）5.5 风险评估 / 评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 （GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求 ）5.6 风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。 （根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。 ）浅蓝色风险 5 级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。深
8、蓝色风险 4 级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险 3 级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。6 橙色风险 2级风险：高度危险（重大风险） ，必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险 1级风险：不可容许的（巨大风险） ，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。5.7 风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；
9、培训教育措施；个体防护措施。5.8 风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.9 重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。5.10 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。6. 风险点识别方法6.1 风险点识别范围的划分要求风险点识别范围以部门为单位组织，以生产、作业、办公区域或现场进行划分，生产单位分为多
10、缸机分厂、单缸机分厂、机加工分厂、小件车间、动力车间、铸造事业部、实业公司、油泵公司、组合机床，识别范围包括办公场所；管理部室分为采购部（各库房、办公室） 、技术中心（产品试验室、办公室） 、制造部（配送作业现场、办公室） 、营销公司（拆检车间、各库房、办公室）、公司办、综合管理部、财务部、7 质管部，均覆盖所有办公室、作业区及办公车辆。其中生产单位将每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。 （具体参考危险点分级表）6.2 风险点识别方法以安全检查表法（ SCL ）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以
11、作业危害分析法（JHA ）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。7. 风险评价方法按照风险矩阵法（作业风险分析法）进行风险等级判定。各部门在完成风险识别的基础上，负责对本部门风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公司，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。分级标准参照附件：风险矩阵法中表一、表二进行打分。8. 风险控制措施策划根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制，依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。9. 风险分级管控考核方法为
12、确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，公司对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。激励考核办法另行公布。10. 风险点识别及分级管控记录使用要求华源莱动安全风险分级管控体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格详见附件。每个记录表格的按照指南附件规范填写，各项记录保存不低于三年。8 风险分级工作完成后，各部门按照办公室统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。附件附件 A 风险点分类标准附件 B 作业风险程度评价方法 ( 风险矩阵法 ) 附件 C 风险分级管控程序框图附件 D建设过程记录信息（1）作业岗位清单（2）岗位作业内容清单（含作业步骤）（3）风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表）（4）风险点（危险源）辨识结果信息统计表（5）风险点（危险源）风险评价原始信息表（6）风险等级分布信息表（7）重大风险信息统计表（一级风
