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1、1网上报销系统操作使用流程图网上报销系统操作使用流程图登录高级财务平台网上报销系统填写首栏信息（项目号、附件张数、联系电话、电子邮件） ；选择申请的业务类型（一般报销业务、差旅费业务、暂借款业务、主办会议业务、外汇报销业务、结算内转及其他业务）根据报销内容在对应栏目内填写金额选择支付方式并按系统要求填写有关信息保存报销申请选择校区及预约时间段打印报销确认单确认单上签字、盖章，提交财务处撤销申请查看修改21. 先看的注意事项，主要注意“办公用品、图书“网上报销”业务 须知.doc资料费、印刷费等，单张发票1000 元；电脑耗材、电脑配件等材料，单张发票1000 元，发票报销需提供清单（清单由出票
2、单位开具，并加盖出票单位公章） 。即使是单张开的，但是属于同一天并且发票单号连号的话也视同为一张发票。2. 具体网上如何操作见附件网上报销系统使用指南。我们主要用的是一般报销业务（下图附，主网上报销系统使用 指南（网上申请部分）.doc要看好什么项目对应在哪项报销） 、差旅费以及主办会议费。注意：所有大于 500 元的发票，均需项目负责人、办理人签字、学院 15 楼张蔼龄老师盖章。鉴于以上要求，为求方便发票尽量开在 500 元以内，并且发票不要连号或者出具的日期不要写一个。3. 网上申请结束后，打印出预约表，项目负责人、经办人签字后，去 15 楼盖章，然后按照预约时间，将所有签过字的预约单及发票整理好，交到财务处，财务处现场有人进行初步审查，审查过后如还有问题财务处会电话通知。2
