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1、人力资源管理工作细化执行与模板 之战略规划制定、预算编制、年度计划制订战略规划制定、预算编制、年度计划制订目目 录录 人力资源管理工作细化执行与模板人力资源管理工作细化执行与模板 . 1 1 一、一、 战略规划制定执行工具与报告战略规划制定执行工具与报告 . 2 2 ( (一一) ) 人力资源战略规划表人力资源战略规划表 . 2 2 ( (二二) ) 人力资源年度规划表人力资源年度规划表 . 3 3 ( (三三) ) 人力资源战略规划书人力资源战略规划书 . 4 4 二、二、 预预算费用编制执行工具与报告算费用编制执行工具与报告 . 8 8 ( (一一) ) 人力资源管理年度费用预算表人力资源
2、管理年度费用预算表 . 8 8 ( (二二) ) 人力资源管理费用预算执行表人力资源管理费用预算执行表 . 1010 ( (三三) ) 人力资源人力资源部年度费用预算方案样例部年度费用预算方案样例 . 1111 三、三、 年度计划制订执行工具与报告年度计划制订执行工具与报告 . 1515 ( (一一) ) 员工状态调查问卷员工状态调查问卷 . 1515 ( (二二) ) 人力状况统计报表人力状况统计报表 . 1717 ( (三三) ) 年度工作计划报告年度工作计划报告 . 1818 一、一、 战略规划制定执行工具与报告战略规划制定执行工具与报告(一一) 人力资源战略规划表人力资源战略规划表 序
3、号第一年第二年第三年 备注1 行业增长预测2 公司年业务收入 3 公司利润率预测 4 员工总人数计划 5 各职位人数计划 高层领导部门经理员工6 各部门人数计划 人力资源部经营管理部市场营销部工程技术部计划财务部项目部其他(二二) 人力资源年度规划表人力资源年度规划表 单位：人 时间、学历级别时间学历现有年年年硕士本科大专其他管理人员高层财经营销生产中层财经营销生产基层财经营销生产小计技术人员高工工程师助工技术员其他小计基层员机工电工维修工环保小计填表人：审核人：(三三) 人力资源战略规划书人力资源战略规划书 文本名称公司公司 年人力资源战略规划书年人力资源战略规划书受控状态编号一、目录（略）
4、一、目录（略）二、呈送文（略）二、呈送文（略）三、报告正文三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标 指标第一阶段目标（ 年）第二阶段目标（ 年）指标类别指标名称单位人力资源成本指标薪酬福利总额万元培训招聘支出总额万元人力资源成本总额万元人力资源成本/销售收入 %人力资源效率指标人均销售收入万元人均产值万元人均利润万元人力资源构成指标职务系列员工比例% 行政系列员工比例% 技工系列员工比例%通勤系列员工比例% 行政及技术系列本科以上学历比例% 技工系列大专以上学历比例% % 人力资源可持续发展指标中高层管理人员继任计划覆盖率% 中高层管理人员主
5、动离职率% 核心岗位人才储备计划覆盖率%核心岗位人才主动离职率% 人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1第一阶段人力资源配置原则与配置方案 （1）人力资源配置原则 外部招聘原则（略） 。内部调配原则（略） 。减少冗员的原则（略） 。培训原则（略） 。（2）公司整体人力资源配置方案 公司整体人力资源配置方案如下表所示。公司整体人力资源配置状况公司整体人力资源配置状况人员类别增员（人）减员（人）培训（人次）外部招聘内部转岗转岗下岗分流考核淘汰提升培训储备培训职务系列行政系列技术系列技工系列通勤系列注：增员内“内部转岗”指转入，减员内“转岗”指转出；一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相
6、等。2第二阶段人力资源配置原则与配置方案 （1）人力资源配置原则（同上） 。 （2）公司整体人力资源配置方案（表同上） 。 （四）人力资源开发与管理工作规划1人力资源开发规划 2人力资源管理规划 （以上两项结合企业发展战略规划，确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任，进而确定人员需求计划、培训计划等，具体内容略） 。（五）人力资源重点工作规划1人力资源开发重点工作规划 （1）人力资源开发现状分析 主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块：招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开
7、展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。 （具体内容略）（2）人力资源开发重点工作规划 根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源开发重点工作，并列出时间表。 （表略）2人力资源管理重点工作规划 （1）人力资源管理现状分析 主要分析公司人力资源管理工作现状。将人力资源管理划分为以下几个模块：招聘、培训、绩效、薪酬等。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。 （具体内容略）（2）人力资源管理重点工作规划 根据现状分析和公司未来几年
8、内人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出时间表。 （表略）（六）人力资源目标体系说明主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明，包括指标名称、指标解释等。在下文中列出部分指标供参考。1人力资源成本类指标：该类指标从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况。 （1）薪酬福利总额：指公司所有员工的薪酬与福利总和。 （2）培训招聘支出总额：指公司用于培训和招聘的各类支出，该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。（3）其他成本支出 2人力资源效率类指标：该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。 （1）人均产值：指公司单个员工贡献的产值。 （2）人均销售收入：
9、指公司单个员工贡献的销售收入 （3）人均利润：指公司单个员工贡献的利润。 3人力资源构成类指标：该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。 （1）各职系员工数量比例：指各职位系列：职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相对比例。 （2）学历比例：指公司某职系（或全公司）的员工某学历占该职系（或全公司）员工总数的比例。该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。（3）年龄比例：指公司某职系（或全公司）的员工某年龄段占该职系（或全公司）员工总数的比例。 （七）各种执行表单1各阶段各部门人力资源配置原则一览表 2员工构成（总数）需求调查表 3员工年龄结构需求调查表 相关说明编制人员审核人员批准人
10、员编制日期审核日期批准日期二、二、 预算费用编制执行工具与报告预算费用编制执行工具与报告(一一) 人力资源管理年度费用预算表人力资源管理年度费用预算表 编号：单位：元序号费 用 项 目上年度实际本年度预测变动量变动率% 备注1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招聘费用招聘广告费招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5 行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6 其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员
11、工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写(二二) 人力资源管理费用预算执行表人力资源管理费用预算执行表 填报单位：填报人：填报时间：费用 分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%） 预算实际差异差异率（%） 预算实际差异差异率（%） 培训费用外派学习入职培训业务培训小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计总计(三三) 人力资源部年度费用预算方案样例人力资源部年度费用预算方案样例 方案 名称 人力资源部年度费用预算方案人力资源部年度费用预算方案 受控状态 编 号 一、总则一、总则 1目的 为使企业人力资源管理资
12、金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元 费用项
13、目 年 年 年 预算 实际 预算 实际 预算 实际 招 聘 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资 150 144 180 183 235 240 各项福利费用 20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险总额 60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.总 计 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 由上表数据可以得出如下结论。 1随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均 40%的速度递增。 2随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。 3随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。 5其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。 6公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。 三、公司经营状况分析三、公司经营状况分析 1公司 XXXX 年的发展目标为：继续以 40%的增长速度发展
