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1、20072007 年度公司管理体系审核天津北疆电厂项目部不符合项清单年度公司管理体系审核天津北疆电厂项目部不符合项清单制表日期：2007 年 8 月 28 日编 号责任单位不 符 合 事 实不符合条款整改要求备注QA57N-0701-01工程部自 2007 年 3 月 11 日，工程部已编制建筑专业 作业指导书滚动计划第四版“D”版，未及时 将新版计划下达至建筑工程处。MSOP-00-03 4.1.3纠正QQA57N-0701-02工程部本部门 2007 年 7 月 8 日进行了顾客意见第一 次调查，顾客满意度测量打分计算错误。MSP-00-33 5.3.2纠正QQA57N-0701-03工程
2、部提供的第二季度环境目标、指标管理方案的检 查记录，未针对目标中的“垃圾无公害处置” “垃圾分类回收”等方案进行检查。MSP-00-03 5.5.2纠正措施EQA57N-0701-04工程部未提供 7 月份对环保设施的监督检查记录MSP-00-24 5.5.2 纠正措施EQA57N-0701-05安监部项目部所在地区为地震带，提供不出项目部地 震应急预案。GB/T28001-2001 4.4.7纠正OQA57N-0701-06安监部2007 年 5 月 17 日组织对中航公司的 60 条旧 安全带进行安全试验，采用冲击法试验，且仅 抽样 2 条。常用安全防护用品检 测标准 2003（A 版）
3、1.3.2.2.3纠正、纠正 措施OQA57N-0701-07安监部未对编号为 TJKH-019，020 安全施工考核单 中违章人员进行下岗培训。MSOP-00-49 6.1.1纠正措施OQA57N-0701-08公保部自开工至今，公保部未检查过项目部客运车辆 所配消防器材情况。MSOP-00-70 4.7纠正OQA57N-0701-09公保部公保部第二季度未对本单位职业健康安全目标 及管理方案实施完成情况进行检查。MSP-00-03 5.5.2纠正措施OQA57N-0701-10检测中心本部门的危害辩识及风险评价一览表中，气瓶 潜在的爆炸采用风险概率评价法评价， L=0.5E=0.5C=7D
4、=07.评分错误MSP-00-02 5.2.2.2纠正OQA57N-0701-11检测中心检测中心在07 年度环境因素辨识与评价一 览表中未辨识出“砼试块处置”这一环境因 素并进行评价。MSP-00-02 5.1纠正EQA57N-0701-12物资公司未对识别出的“废油的处置、化学品仓库火灾 爆炸”等重大环境因素制定控制计划。MSP-00-02 5.3.3纠正EQA57N-0701-13物资公司物资公司未对 M36X1000/30Cr 地脚螺栓供应 商柳市祥普物资商行进行资格评价。MSP-00-11 5.2.1.1纠正措施QQA57N-0701-14物资公司编号为 BF20070416-01
5、的彩钢板房合同中卖方 为天津市蓟县兴华板房厂，物资公司采取招议 标方式采购，但提供不出议标纪要。MSP-00-11 5.2.1.2纠正措施QQA57N-0701-15计经部查看 2007 年 6 月 7 月报表，未包括分包的主 要项目、使用的分包单位、分包完成的工程量 等相关信息。MSOP-00-44 4.4.4纠正措施QQA57N-0701-16机械部序号 172 的公司 2006 版管理体系文件未经修 改。MSP-00-07 5.5.7纠正QQA57N-0701-17机械部未对机械相关方的重大交通事故进行危害辩别。MSP-00-02 5.1.2纠正OQA57N-0701-18机械部未提供出
6、项目部大型机械防风、防洪应急预案。GB/T28001-2001 4.4.7纠正OQA57N-0701-19文件中心图号为 F4513-T0248-13, F4513-T0248-14 的图 纸已于 2007 年 3 月升为 A 版，原作废图纸未 回收。MSOP-00-39 4.2.2纠正QQA57N-0701-20文件中心本单位资料员为 07 年 6 月份换岗人员，未对 其进行重要岗位意识能力评价。MSP-00-05 5.2.2.2纠正EQA57N-0701-21文件中心本单位重要环境因素控制计划清单中未对识别 的资料室火灾制定控制计划。MSP-00-02 5.3.3纠正EQA57N-0701
7、-22文件中心本单位重大危害控制计划清单中未对识别出的 “现场照相、录象活动中高处落物及临空面未 安装防护设施的重大危害”制定控制计划。MSP-00-02 5.3.3纠正OQA57N-0701-23办公室未对识别出的“硒鼓废弃、网络室潜在火灾” 等重要环境因素制定控制计划。MSP-00-02 5.3.3纠正EQA57N-0701-24建筑工程处查看#2 汽轮机基础底版混凝土施工养护记录 中，水泥品种 P.C32.5,而实际所用水泥为 P.O42.5。MSP-00-09 5.3.2纠正、纠正 措施QQA57N-0701-25建筑工程处提供不出本单位用于测量绝缘电阻的兆欧表的 校验报告。MSP-0
8、0-27 5.3.4纠正QQA57N-0701-26建筑工程处本单位铁件加工场内主厂房“GT-2 批次的 2 根钢筋闪光对焊接头处弯折偏差、轴线偏移超 标。 ”DL/T5210.1-2005纠正、纠正 措施QQA57N-0701-27机械公司未提供本单位 7 月份小型机械维护保养记录。MSP-00-12 5.8.3.3纠正措施QQA57N-0701-28机械公司该单位 7 月份培训计划中，7 月 9 日计划学习 专业工种安全培训教材第四章第四节及 7 月 30 日学习专业工种安全培训教材第三 章，但提供的安全学习记录与计划不符。 MSP-00-09 5.3.2纠正措施OQA57N-0701-2
9、9机械公司机械公司提供不出公司现行管理体系文件。GB/T19001-2000 4.2.3纠正QQA57N-0701-30机械公司废弃油桶等含油废弃物露天存放。MSP-00-21 5.2纠正EQA57N-0701-31建筑工程处锅炉基础采用环氧煤沥青涂刷，未提供出该危 险固废油漆桶的处理记录。MSP-00-21 5.3.5纠正措施EQA57N-0701-32建筑工程处安全隐患整改通知单200705 号涉及该部门安 全安全隐患 15 项，未提供出安监部对该通知 单的关闭资料MSOP-00-50 4.8纠正措施OQA57N-0701-33建筑工程处未对“重要环境因素及控制计划清单”中重要 环境因素“
10、喷砂除锈、建必特熬制”制定管理 方案MSP-00-02 5.3.4纠正EQA57N-0701-34电仪工程处未提供出第二季度对环境目标、指标管理方案 的监督检查记录MSP-00-03 5.5.2纠正措施EQA57N-0701-35电仪工程处本部门编制的变电所火灾、爆炸应急预案未对 报警电话、应急材料和设施等做出规定.MSP-00-28 5.3.1纠正OQA57N-0701-36电仪工程处B 标段全厂接地装置施工作业指导书中编制依据包括“电力建设安全工作规程” ，但未 注明其编号。MSOP-00-41 4.11.1纠正措施QQA57N-0701-37电仪工程处提供不出 35KV 变电站运行值班人
11、员的特殊工 种上岗证件。MSOP-00-07 4.4.14纠正QQA57N-0701-38租赁公司该单位危险固废存放未采取防雨、防漏措施。MSP-00-21 5.2纠正EQA57N-0701-39锅炉工程处本单位使用的编号“303”的公司管理体系文 件未修订。MSP-00-07 5.5.4纠正QQA57N-0701-40锅炉工程处未提供出本单位重大危害控制计划清单及目标 及管理方案。MSP-00-02 5.3.2纠正OQA57N-0701-41鸿大公司#2 汽轮发电机基础已于 2007 年 6 月 26 日浇 筑完，提供不出混凝土搅拌记录及监督检查记 录。MSOP-00-05 5.6.3纠正Q
12、QA57N-0701-42鸿大公司2007 年 6 月 11 日对 286701-037 搅拌车进行了 一级保养，未提供出产生的废油、三滤危险固 废的回收记录.MSOP-00-31 4.7.2纠正措施EQA57N-0701-43鸿源公司项目部生活区垃圾运输处理协议书中承包 方无垃圾清运资格。MSOP-00-65 4.4纠正EQA57N-0701-44鸿源公司在07 年度危害辨识与议价一览表中未辨 识出食品采购时乘车所产生的危害。MSP-00-02 5.1.1纠正OQA57N-0701-45鸿源公司食堂工作人员未取得健康合格证。MSOP-00-66 4.1.1.2纠正OQA57N-0701-46职工医院医用高压锅压力表无检定合格标记，且其检定 证书有效期至 07 年 4 月 17 日，已过期。MSOP-00-16 4.3.2纠正OQA57N-0701-47企业管理部提供不出 2007 年度项目部第一次内审质量体 系不符合项数据分析报告。MSP-00-39 5.2.5纠正Q
