客户提供产品控制程序

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1、客户提供产品控制程序客户提供产品控制程序文件编号：QP021版 本 号：A0发布日期：2011.11.05实施日期：2011.11.051.0 目的目的 对客户提供产品之接收、贮存、保管与使用进行有效控制，以确保产品质量。 2.02.0 范围范围 此程序适用于对包括原材料、零部件、包装材料等在内的客户提供的产品进行控 制。 3.03.0 定义定义 客户提供产品：指该产品是由客户完成采购与付款作业，所有权属于客户，且由客户指 定该产品在本公司经加工或包装或使用在客户订购之产品上者称为客户提供产品，包括 原材料、零部件、包装材料、样板、图纸和技术资料等； 3.03.0 职责职责 3.1 市场部 3

2、.1.1 负责对客户提供产品的接收处理。 3.2 品质部 3.2.1 负责对客户提供产品的检验确认。 3.3 仓库 3.3.1 负责对客户提供产品的贮存与保管。 3.4 生产部及相关部门 3.4.1 负责对客户提供产品的使用。 4.04.0 程序程序 4.1 进货通知 4.1.1 市场部负责与客户商定客户提供产品之进货日期、数量，其决定之条件应考虑客户要求之 交货日期、本公司生产计划及仓储状况等因素选择最佳之进货日期。 4.2 收货及验收 4.2.1 市场部与客户商定进货日期后，即发出连络单通知仓库、品质等部门，进行收货及验收准 备，客户提供产品由市场部主导领回。 4.2.2 仓库负责核对客户

3、送货单上所列之产品名称、数量与实物及市场部所通知之内容是否吻合， 若有异常立即通知市场部处理。 4.2.3 通过以上核对无误后，仓库员及时通知品质部 IQC 进行进料检验。 4.2.4 IQC 依照进料检验程序对客户提供的产品进行检查或验证，其规格不符或品质不良时， 品质部门除将不良情形记录于品质问题对策书并知会市场部联络客户处理，在未获客 户处理之前不良物不得入库或上线使用。4.3 贮存、保管及发放 4.3.1 IQC 验收合格后，仓管员办理入库手续，将产品分类置放于专门指定摆放客户提供产品的 区域，对此类产品沿用客户原标识进行明确标识，并作成一份客户提供产品管理清单 ， 仓管员依产品防护管

4、理程序贮存、保管及发放客户提供的产品，并确保贮存期间品质 无变异。本章名称客户提供产品控制程序本章页数1/2本章版本A0XXXXXXXX客户提供产品控制程序客户提供产品控制程序文件编号：QP021版 本 号：A0发布日期：2011.11.05实施日期：2011.11.054.3.2 仓库若发现客户提供的产品在贮存期有品质变异劣化之情况，通知品质部确认，由品质部 反映给市场部向客户提出，同时需以不良品形态列管该批物料。 4.4 生产计划部 4.4.1 客户提供的产品不得安排与同型体本公司自行购置或生产之物料于同一张工作单上生产， 并作好明确标识。 4.4.2 生产部门于生产使用客户提供产品期间，

5、发现物料品质不良,经品质部门确认后，退至仓库， 通知市场部连络客户前来确认与处理。 4.4.3 生产线于生产客户提供产品期间,若因制程变异导致不良或报废率异于常态发生，生产部应 提供报废原因分析交市场部及品质部备查，同时市场部须立即向客户反应处理，未经客户 同意，不得直接进行处理，应统一收集暂存，做好相应标识，同客户商定解决办法后，方 可做进一步处理并记录。 4.5 不良品或报废品处理 4.5.1 对于客户提供产品发现的不良品必须由仓库与市场部接口，经过客户许可，不得擅自报废。4.6 客户提供产品的跟催处理 4.6.1 对于客提品被证实为不良品不能使用的，以及未及时到位的客提品由供应部负责有关的跟 催联络处理工作，使客提品能及时用于客户产品上，保证产品准时出货。 4.7 知识产权 4.7.1 对于客户的知识产权，如核心技术资料、专利技术、管理绝窍或商业机密等，需进行保密 控制，未经客户允许，不得向外界泄露。 5.05.0 相关文件相关文件 5.1 文件控制管理程序 5.2 产品防护管理程序 5.3 进料检验程序 5.4 样板管理程序 版本制改内容制改人审批人日期版本制改内容制改人审批人日期A0新版作成MIKE本章名称客户提供产品控制程序本章页数2/2本章版本A0XXXXXXXX