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1、1/21泰山玻璃纤维 有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序1.目的和适用范围进行检验和试验是为了验证产品是否满足规定要求。本程序适用于采购产品、在制品、半成品、最终产品的检验和试验。2.职责2.1 质量管理部负责采购产品（包装材料、浸润剂、粘结剂等）、在制品、半成品、最终产品的检验和试验的控制及最终产品的综合判定。2.2 技术部负责组织实施玻璃原料、煤、配合料、玻璃的检验和试验的控制。2.3 仓储物流部负责包装材料、浸润剂、粘结剂等化工原料的报检。2.4 各分厂负责玻璃原料、煤的报检。2.5 各分厂、车间负责半成品、在制品以及最终产品的自检和报检。满莊分公司生产
2、技术部同时负责所用包装材料及最终产品的检验。3 工作程序3.1 进货检验和试验3.1.1 天然气、煤的检验和试验3.1.1.1 天然气（不包括管道输送天然气）、煤进厂后，物资供应部采购员、设备动力部库管员、地磅员共同验证数量，并填写过磅单(J308-401)，一式四份，设备动力部、仓储物流部、物资供应部、供方各一份。3.1.1.2 煤进厂后，物资供应部采购员、设备动力部库管员检验无误后，由设备动力部锅炉房当班负责人通知技术部化验室进行检验。3.1.1.3 天然气进厂后，物资供应部采购员、设备动力部库管员验证其合格证和/或化学成分证明材料的内容是否齐全，符合要求的，气站管理人员可2/21泰山玻璃
3、纤维 有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序办理入库手续，证明材料由物资供应部保存。3.1.1.4 技术部化验员依据采购产品质量标准（玻璃原料、煤）（W308-405）和采购产品检验规程（玻璃原料、煤）（W308-401）的要求对煤进行检验与判定，填写煤测定记录（J308-426），根据检测结果开具原、燃料进货检验单（J308-402），化验工程师审核，专业负责人批准。检验合格的由物资供应部到仓储物流部办理入库手续。3.1.2 原料的检验和试验3.1.2.1 石灰石、萤石、生石灰、石英粉、硼钙石、硼镁钙粉、小料（包括纯碱、元明粉、熟石膏、氧化镁、氧化铝、锆英粉）等
4、粉料a)国内原料由分厂库管员、地磅员共同验证重量，并填写过磅单(J308-401)，一式三份；国外进口原料由分厂库管员抽查袋装料验证重量，并通知技术部化验员到现场，化验员监督分厂取样，二者共同保证样品的代表性。b)化验员接到样品，按照采购产品质量标准（玻璃原料、煤）（W308-405）和采购产品检验规程（玻璃原料、煤）（W308-401）的要求进行外观目测、成分检测与判定，填写化学分析原始记录（J308-413）、化学分析原始记录（微量元素）(J308-413)、X 荧光分析原始记录（叶腊石)（J308-417）、X 荧光分析原始记录（J308-417）、熟料分析原始记录(J308-415)、
5、粉料粒度测定记录(J308-425)、硫测定记录(J308-428)、烧失测定记录(J308-427)、水分测定记录(J308-435)，根据检测结果开具原、燃料进货检验单(J308-402)3/21泰山玻璃纤维 有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序或检验(试验)报告单(J308-404)，化验工程师审核，专业负责人批准后通过网络发给相关分厂。检验合格的由物资供应部到仓储物流部办理入库手续。3.1.2.2 叶腊石、萤石粉料a)由送料员取样送技术部化验室检测。b)化验员接到样品，按照采购产品质量标准（玻璃原料、煤）（W308-405）和采购产品检验规程（玻璃原料、
6、煤）（W308-401）的要求进行外观目测、成分检测与判定，填写化学分析原始记录(J308-413)、 X 荧光分析原始记录（叶腊石)(J308-417)、 粉料粒度测定记录(J308-425)、 硫测定记录(J308-428)、 烧失测定记录(J308-427)、 水分测定记录(J308-435)，根据检测结果开具原、燃料进货检验单(J308-402)或检验(试验)报告单(J308-404)，化验工程师审核，专业负责人批准后通过网络发给相关单位。检验合格的由物资供应部到仓储物流部办理入库手续。3.1.3 化工原料(包括浸润剂、粘结剂等)的检验和试验3.1.3.1 原料进厂后，采购员、化工原料
7、库管理员验证其数量、合格证和/或化学成分证明材料是否齐全，验证无误后通知质量管理部/满莊生产技术部进行检验。3.1.3.2 质量管理部检验员按照采购产品质量标准（浸润剂）（W308-405）和采购产品检验规程（浸润剂及其它）（W308-401）的要求对外观进行检验，同时取样、检验，并把检验结果填写在原、燃料进货检验单(J308-402)或采购产品检验记录(J308-403)中。经检验合格的由质量管理部分管部长网络审批后由采购部门到仓储物流部办理入库手续。4/21泰山玻璃纤维 有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.1.3.3 原料直接进入满莊分公司的，满莊生产技
8、术部检验员按照采购产品质量标准(浸润剂)（W308-405）和采购产品检验规程（浸润剂及其它）（W308-401）的要求对外观进行检验，并取样后第一时间把样送至质量管理部，并根据原料库存情况说明是否为急用，质量管理部检验员检验后，将检验结果填写在原、燃料进货检验单（J308-402）或采购产品检验记录(J308-403)中。经检验合格的由质量管理部分管部长网络审批后由采购部门办理入库手续。3.1.4 包装材料3.1.4.1 包装材料进厂后，供应商将包装材料停放在质量管理部指定地点，物资供应部负责通知质量管理部进行入厂检验。进入满莊分公司的包装材料，满莊综合部通知生产技术部进行检验。3.1.4.
9、2 包装材料质量控制员依据采购产品检验规程（包装材料）（W308-401），验证包装材料合格证和/或材质证明材料的内容是否符合要求，检验合格的，在供应商提供的供货清单中签名加盖“检验合格”章，并填写采购产品检验记录（J308-403），质量管理部分管部长审核，物资供应部采购员办理入库手续。满莊分公司的采购产品检验记录（J308-403）由其生产技术部部长审批。3.1.4.3 检验合格送达仓库时，仓储物流部（或满荘综合部）对材料数量进行核实，依据供应商的供货清单中我公司检验人签名及“检验合格”签章办理入库。3.1.5 复材分厂用化工原料(包括粘结剂、增稠剂、消泡剂、分散剂等)的检验和试验化工原料
10、进厂后，复材分厂检验员验证其数量、合格证和/或化学成分证明材料是否齐全，验证无误后按照采购产品质量标准（浸润剂）（W308-405）和采购产品检验规程（浸润剂及其它）（W308-401）的要求对所购化工原料进行检验，并填写采购产品检验记录(J308-403)中。检验合格的办理入库手续。5/21泰山玻璃纤维 有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.1.6 新开发的、经检验合格的煤、矿物原料、小料，使用单位进行小批量试用，技术部监督试用过程，物资采购部门组织试验和使用部门填写批量样品试用报告(J307-303)。3.1.7 本公司的采购产品不允许紧急放行。3.2 过
11、程检验和试验3.2.1 原料配合过程的检验和试验3.2.1.1 技术部化验员按照玻璃和配合料检验标准与试验操作规程(W308-404)定期取样进行检测，填写化学分析原始记录（J308-413）、 X 荧光分析原始记录（J308-417），并根据检测结果开具检验(试验)报告单(J308-404)，化验工程师审核，专业负责人批准后通过网络发给相关分厂。3.2.1.2 合格的投入使用。3.2.2 熔制过程的检验和试验技术部化验员按照玻璃和配合料检验标准与试验操作规程(W308-404)定期取样进行检验和试验，填写化学分析原始记录(J308-413)、X 荧光分析原始记录(J308-417)、玻璃密度
12、测定记录(J308-414)、玻璃软化点试验记录(J308-416)、析晶温度测定记录(J308-455)、玻璃气泡测定记录(J308-456)、高温粘度测定记录(J308-457)、玻璃润湿角测定记录(J308-458)、断头统计记录(J308-459)、熔制实验过程记录(J308-429)，根据试验结果开具检验(试验)报告单(J308-404),化验工程师审核，专业负责人批准后通过网络发给相关单位。3.2.3 浸润剂配制过程的检验和试验6/21泰山玻璃纤维 有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.2.3.1 质量管理部检验员、满莊生产技术部、耐碱纤维分厂检验
13、员按照产品检验标准与试验操作规程（半成品）(W308-402)进行检测，依据检测结果开具检验(试验)报告单(J308-404)，质量管理部分管部长网络审批后存档共享查看，满莊分公司、耐碱纤维分厂的检验(试验)报告单(J308-404)由其生产技术（部）科（部）科长审批。3.2.3.2 合格的投入使用。3.2.4 拉丝过程的检验和试验3.2.4.1 拉丝过程完成后，操作者通知分厂检验员进行检验。3.2.4.2 分厂检验员依据产品检验标准与试验操作规程（半成品）(W308-402)，对原丝（湿纱）的可燃物、tex 数、湿切原丝水分进行检验。可燃物含量的检测结果填写在湿纱可燃物含量测定表（J308-
14、436）中，tex 数的检测结果填写在丝饼检验单(J308-405)中，湿切原丝水分检测结果填写在湿纱水分含量测定表（J308-460）中，对于异常情况及时通知相关人员进行调整。3.2.4.3 拉丝工段每班对各机台丝饼成型至少进行一次检测，确保每个机台都得到确认，并填写丝饼成型测量记录（J308-468），将异常情况及时反馈给工艺人员。3.2.4.4 耐碱纤维分厂拉丝完成后，操作者通知车间检验员依据产品检验标准与试验操作规程(耐碱纤维粗纱)(W308-402)对原丝（湿纱）可燃物、tex 数进行检验。可燃物含量的检测结果填写在湿纱可燃物含量测定表(J308-436)中，tex 数的检测结果填写
15、在丝饼检验单(J308-405)中。3.2.5 烘干过程的检验和试验3.2.5.1 质量管理部现场检验员、满莊分厂检验员依据产品抽样方案(W308-602)和产品检验标准与试验操作规程(无捻粗纱)(W308-402)对产品的水份、可燃物含量进行抽样和检验,根据检测结果开具检验(试验)报告单(J308-404)，经质量管理部分管部长（满莊生产技术部部长）7/21泰山玻璃纤维 有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序或现场质检班长网络审核后归单位文档共享。3.2.5.2 耐碱纤维分厂检验员依据产品抽样方案(W308-602)和产品检验标准与试验操作规程(耐碱纤维粗纱)(
16、W308-402)对产品的水份进行抽样和检验,根据检测结果开具检验(试验)报告单(J308-404)，经耐碱纤维分厂生产技术科科长网络审核后归单位文档共享。3.2.5.3 合格的转入下道工序。3.2.6 络纱、直接纱包装过程的检验和试验3.2.6.1 络纱工在络制、直接纱包装工在生产过程中按照络纱操作规程（W307-424）、包装操作规程（W307-432）、产品检验标准与试验操作规程（无捻粗纱）(W308-402)、产品抽样方案(W308-602)的要求对产品进行自检，并填写无捻粗纱性能测试记录（硬质纱）(J308-407)、 硬质纱短切试验记录（J308-484）等相关记录。3.2.6.2 耐碱纤维分厂络纱工在络制
