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1、井冈山报社 2017 年部门预算目 录第一部分第一部分 井井冈冈山山报报社概况社概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分第二部分 井井冈冈山山报报社社 2017 年部年部门预门预算情况算情况说说明明一、2017 年部门预算收支情况说明二、2017 年“三公”经费预算情况说明第三部分第三部分 井井冈冈山山报报社社 2017 年部年部门预门预算表算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、 “三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分第四部分 名名词词解解释释第一部分第一部分 井井冈冈山山报报社概况社概况
2、一、部一、部门门主要主要职责职责井冈山报社是市委机关报，其主要职责是竭尽忠诚地为党的宣传工作鼓与呼，为建设文化强市提供坚强有力的舆论支撑，以报刊发行、广告、印刷为主的传统产业和新兴媒体（互联网、微博、微信）的发展，支撑报业创造辉煌。二、部二、部门门基本情况基本情况井冈山报社共有预算单位 1 个。编制人数 110 人，其中差额补助事业编制 110 人。实有人数 134 人，其中：在职人数 68 人，包括差额补助事业人员 68 人，聘用人员 66 人；离休人员 2 人；退休人 36 人。第二部分第二部分 井井冈冈山山报报社社 2017 年部年部门预门预算情况算情况说说明明一、一、2017 年部年部
3、门预门预算收支情况算收支情况说说明明（一）收入（一）收入预预算情况算情况2017 年井冈山报社收入预算总额 4544.91 万元，其中：财政拨款收入 4500.59 万元，占收入预算总额的 99.02%；上年结转（结余）44.32 万元，占收入预算总额的 0.98%.较上年预算安排的增加 64.08%，增加原因为报纸提价，报刊收入增加。（二）支出（二）支出预预算情况算情况2017 年井冈山报社支出预算总额为 4544.91 万元。其中：按支出经济分类划分：基本支出 3898.31 万元，占支出预算总额的 85.77%，包括工资福利支出 1267.09 万元、商品和服务支出 2020.48 万元
4、、对个人和家庭的补助支出 595.13 万元、其他资本性支出 15.6 万元；项目支出 646.6 万元，占支出预算总额的 14.23%，包括商品和服务支出 26.6 万元、债务还本支出 400 万元、基本建设支出 220 万元。按支出功能分类科目划分：文化体育与传媒支出4282.87 万元，占支出预算总额的 94.24%；社会保障和就业支出 150.04 万元，占支出预算总额的 3.3%；医疗卫生与计划生育支出 36 万元，占支出预算总额的 0.79%，住房保障支出76 万元，占支出预算总额的 1.67%。（三）（三）财财政政拨拨款支出情况款支出情况2017 年财政拨款支出预算总额 4500
5、.59 万元，较上年预算安排的增加 71.78%，用于基建后期费用和报刊业务费。（五）机关运行（五）机关运行经费经费等重要事等重要事项项的的说说明明2017 年公用经费总额 2047.08 万元，较上年预算安排的增加 22.85%。其中办公费 32.6 万元，邮电费 12.8 万元、差旅费 53 万元、会议费 4.5 万元、培训费 2.5 万元，福利费 7 万元、日常维修费 5 万元、专用材料 0.1 万元、办公用房水电费 31.43 万元、取暖费 5.2 万元、办公用房物业管理费 1 万元、因公出国（境）费 5 万元、公务接待费 15 万元、劳务费 10.14万元、公务用车运行维护费 14
6、万元以及其他费用 1847.81 万元。（六）政府采（六）政府采购购情况情况2017 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元。二、二、2017 年年“三公三公”经费预经费预算情况算情况说说明明2017 年井冈山报社“三公”经费年初预算安排 34 万元。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：预计 2017 年因公出国（境）减少。公务接待费 15 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：预计 2017 年公务接待减少。公务用车运行维护费 14 万元，比上年减少 4 万元，主要原因是：2017 年单位在用公务用车减少。第三部分第三部分 井井冈冈山山报报社社 2017
7、年部年部门预门预算表算表八张表（详见附表）第四部分第四部分 名名词词解解释释1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 新闻通讯（项）：指新闻通讯社用于新闻宣传支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：对机关事业单位职工基本养老保险基金的支出。3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
