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1、 1 2017 年潍坊市 寒亭区寒亭街道教育管理办公室 部门预算 2 目目 录录 第一部分第一部分. . 部门概况部门概况 一.主要职能 二.部门预算单位构成 第二部分第二部分. 2017. 2017 年部门预算表年部门预算表 一.2017 年收支预算总表（功能分类科目） 二.2017 年收支预算总表（经济分类科目） 三.2017 年收入预算表 四.2017 年支出预算表 五.2017 年财政拨款收支预算表 六.2017 年一般公共预算支出表 七.2017 年政府性基金预算支出表 八. 2017 年一般公共预算基本支出情况表 九.2017 年政府采购预算表 十.2017 年一般公共预算“三公”
2、经费支出情况表 十一.2017 年一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 3 第三部分第三部分. 2017. 2017 年部门预算情况和重要事项说明年部门预算情况和重要事项说明 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算支出情况 五. 一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金支出预算情况 七.重要事项说明 第四部分第四部分. .名词解释名词解释 4 第一部分第一部分 部部 门门 概概 况况 5 一、主要职能一、主要职能 确保实施九年义务教育，促进教育教学发展，并承担筹措教育教学经费，提高教师待遇，改善办学条件，维护学校的治安和安全，动员
3、适龄儿童入学等德育方面的管理职责。 二、二、部门预算单位构成部门预算单位构成 潍坊市寒亭区寒亭街道教育管理办公室部门预算包括：寒亭街道中心小学、寒亭街道叶家庄子社区小学。 纳入潍坊市寒亭区寒亭街道教育管理办公室2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 寒亭街道中心小学 2 寒亭街道叶家庄子社区小学 6 第二部分第二部分 20172017 年部年部门预算表门预算表 7 表 1 20172017 年收支预算总表（功能分类科目）年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、财政拨款 1348.5
4、5 教育支出 1348.55 二、事业收入 普通教育 1348.55 三、事业单位经营收入 小学教育 1348.55 四、其他收入 本 年 收 入 合 计 1348.55 本 年 支 出 合 计 1348.55 五、上级补助收入 对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 上缴上级支出 七、上年结转 结转下年 收 入 总 计 1348.55 支 出 总 计 1348.55 8 表 2 20172017 年收支预算总表（经济分类科目）年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、财政拨款 1348.55 工资福利支出 788.8
5、7 二、事业收入 商品和服务支出 15.52 三、事业单位经营收入 对个人和家庭的补助 544.16 四、其他收入 其他资本性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 本 年 收 入 合 计 1348.55 本 年 支 出 合 计 1348.55 五、上级补助收入 结转下年 六、附属单位上缴收入 七、上年结转 收 入 总 计 1348.55 支 出 总 计 1348.55 9 表 3 20172017 年收入预算表年收入预算表 单位：万元 总计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 基金收入 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预
6、算 财政专户管理资金 经费拨款 上级专款 上级转移支付 1348.55 1348.55 1348.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表 4 20172017 年支出预算表年支出预算表 单位： 万元 科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 总计 1348.55 1348.55 0.00 205 教育支出 1348.55 1348.55 0.00 205 02 普通教育 1348.55 1348.55 0.00 205 02 02 小学教育 1348.55 1348.55 0.00
7、11 表 5 20172017 年财政拨款收支预算表年财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 财政拨款 1348.55 教育支出 1348.55 经费拨款 1348.55 普通教育 1348.55 上级专款 小学教育 1348.55 上级转移支付 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 财政专户管理资金 收 入 总 计 1348.55 支 出 总 计 1348.55 12 表 6 2017 年一般公共预算支出表年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目 总 计 基本支出 项目支出 类 款 项 总计 1348.55 1348.55 0
8、.00 205 教育支出 1348.55 1348.55 0.00 205 02 普通教育 1348.55 1348.55 0.00 205 02 02 小学教育 1348.55 1348.55 0.00 13 表 7 20172017 年政府性基金预算支出表年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目 2017 年预算 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 本表无数据（本表无数据（20172017 年度无政府性基金预算支出年度无政府性基金预算支出） 14 表 8 2017 年一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目名称 2017 年预算 金额 其中：一般公共预算拨款安排 合
9、计 1348.55 1348.55 （一）基本支出小计 1348.55 1348.55 1、工资福利支出 788.87 788.87 基本工资 298.40 298.40 津贴补贴 278.49 278.49 社会保障缴费 186.22 186.22 其他 25.76 25.76 2、对个人和家庭的补助 544.16 544.16 住房公积金 83.84 83.84 住房补贴 266.39 266.39 其他 193.93 193.93 3、商品和服务支出 15.52 15.52 （二）项目支出小计 1、对个人和家庭的补助支出 2、商品和服务支出 3、对企事业单位的补贴支出 4、债务利息支出
10、5、基本建设支出 6、其他资本性支出 7、其他支出 15 表 9 20172017 年政府采购预算表年政府采购预算表 单位：万元 单位名称 资金来源 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 经费拨款 上级专款 上级转移支付 潍坊市寒亭区寒亭街道教育管理办公室 242.22 142.22 10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表 10 2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务
11、用车购置和运行费 公务接待费 小计 购置费 运行维护费 1.50 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 17 表11 2017 年一般公共预算基本支出表 公开到经济性质分类款级科目 单位：元 经济分类科目名称 2017 年预算数 金额 其中：一般公共预算拨款安排 基本支出小计 1348.55 1348.55 1、工资福利支出 788.87 788.87 基本工资 298.40 298.40 津贴补贴 278.49 278.49 社会保障缴费 186.22 186.22 其他工资福利支出 25.76 25.76 2、对个人和家庭的补助 544.16 544.16 离休费 0.00 0
12、.00 退休费 0.00 0.00 退职（役）费 3.46 3.46 抚恤和生活补助 0.00 0.00 助学金 0.00 0.00 住房公积金 83.83 83.83 住房补贴 266.39 266.39 采暖补贴 90.80 90.80 离退休人员经费 0.00 0.00 遗属补贴 34.10 34.10 独子费奖励金 0.06 0.06 其他对个人和家庭的补助支出 65.51 65.51 3、商品和服务支出 15.52 15.52 办公费 0.00 0.00 取暖费 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 劳务费 0.00 0.00 工会经费 12.05 12.05 福利费 2.
13、93 2.93 其他商品和服务支出 0.54 0.54 18 第三部分第三部分 20172017 年部门预算情况和年部门预算情况和 重要事项说明重要事项说明 19 一、预算编制的基本原则和方法 （一） 按照预算管理有关规定， 预算编制实行综合预算，潍坊市寒亭区寒亭街道教育管理办公室的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、
14、收支预算总体情况 （一）2017 年收入预算 1348.55 万元，与上年相比增加27.30 万元,原因为在职教师工资增加。其中：财政拨款收入1348.55 万元，占 100%；与上年相比增加 27.30 万元,原因为原因为在职教师工资增加。事业收入 0 万元，占 0%；与上年相比增加 0 万元,原因为年内无事业收入。事业单位经营收入 0 万元，占 0%；与上年相比增加 0 万元,原因为单位无事业单位经营收入。 （二）2017 年支出预算 1348.55 万元，与上年相比增加27.30 万元,原因为在职教师工资增加。其中：教育支出1348.55 万元，占 100%；与上年相比增加 27.30 万元,原因为在职教师工资增加。项目支出 0 万元，占 0%。与上年相比增加 0 万元,原因为年内无项目支出。 20 三、财政拨款收支情况 （一） 2017 年财政拨款收入预算为 1348.55 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 1348.55 万元；政府性基金预算拨款收入 0
