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1、1目录第一部分红塔区住建局单位概况一、基本职能及主要工作二、预算编制情况三、部门基本情况第二部分2017 年部门预算情况说明四、收支预算情况说明（一）收入情况说明（二）支出情况说明1、基本支出情况说明2、项目支出情况说明3、 “三公经费”预算情况说明第三部分五、政府采购情况说明六、名词解释第四部分附表：2017 年部门预算表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算支出表三、基本支出预算表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表2关于红塔区住房和城乡建设局（系统）关于红塔区住房和城乡建设局（系统）20172017 年部门预算编制的
2、说明年部门预算编制的说明第一部分第一部分 红塔区住建系统单位概况红塔区住建系统单位概况按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）贯彻执行有关住房和城乡建设、人民防空的法律法规和方针政策，研究起草全区住房和城乡建设、人民防空工作措施和实施办法，编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。（二）承担全区房地产行业监管职责。贯彻执行国家房地产市场监管、城市住房建设政策，组织实施住房建设和住房制度改革；负责全区住宅室内装饰装修管理、物业管理及房屋安全鉴定工作；加强房屋征收补偿工作的指导和监管。承担玉溪市红塔区住房制度改革办
3、公室的日常工作。（三）承担全区住房保障工作职责。拟订住房保障发展规划及年度计划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、市、区有关公共租赁住房等保障性住房资金的安排和监督管理工作；组织实施公共租赁住房等保障性住房建设及城镇棚户区改造工作。（四）负责全区市政基础设施建设。拟订市政基础设施建设重点项目计划并组织实施；负责重点建设项目的前期工作；负责全区市政公用设施建设；负责城乡建设档案管理工3作。承担玉溪城区市政工程建设指挥部办公室的日常工作。（五）承担规范村镇建设的职责。拟订村庄和小城镇建设措施并指导实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇、特色城镇
4、和旅游小镇建设。（六）承担全区建筑业的行业管理职责。会同有关部门培育、规范建设市场，负责建筑市场准入、房屋建筑和市政基础设施项目的初步设计审查、施工许可、建设工程招标投标；负责全区新办建筑业企业资质初审工作。承担玉溪市红塔区建设工程招标投标管理办公室的日常工作。（七）承担建筑工程质量安全监督管理职责。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理；承担住房和城乡建设、人民防空领域执法稽查职责。（八）承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理。负责建筑工程抗震设防管理工作；参与震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居
5、地震安全工程的监督管理。（九）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排规划、措施并监督实施，组织实施节能项目。（十）负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经4济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。（十一）承办玉溪市红塔区人民政府交办的其
6、他事项。20172017 年重点工作简介：年重点工作简介：（一）加强市政基础设施建设工作。继续推进新黄路、西横七路、西横十三路道路建设工程，不断完善市政基础设施建设。积极配合市住建局开展玉溪大河三期、金水河综合整治等海绵城市建设项目。加快完善市政道路路网，按照要求开展西河路北延长线、庄红路、老康井路改造等道路建设工程前期工作。（二）加快推进老旧小区改造工作。继续推进玉交集团棚户区改造项目，计划 2017 年 2 月主体封顶断水，2017 年7 月完成室外配套施工通过验收，2017 年 10 月交房。2017年开展棚户区改造不少于 1200 户，争取将老五街、玉溪市公路总段、制药厂片区、大营街
7、4 个项目作为 2017 年棚改项目。（三）加强保障性住房管理工作。2013-2014 年火车站片区保障性住房竣工交付使用后，严格按照程序及时组织分配入住。廉租住房保障方面，以实物配租为主，发放租赁住5房补贴为辅，切实做好我区城镇最低收入家庭住房保障工作。公共租赁住房方面，严格按照玉溪市红塔区公共租赁住房管理实施办法的要求组织申请审核分配工作；完成限价商品房住房的申请审核工作。同时，加强动态管理工作，及时清退不符合保障条件的住户。（四）加大美丽宜居乡村建设工作。加快大营街、洛河两个特色旅游小镇建设项目申报工作，2017 年实施“百村示范、千村整治”工程不少于 100 个点；继续开展农村危房改造
8、工作，做好 2016 年 15000 户农村危房改造收尾工作。（五）加大对建筑业企业的扶持和整合力度。大力扶持我区建筑企业调增公路、水利、电力等专业资质，大幅度提升建筑企业专业承包资质的数量和等级，拓展业务领域，提高市场占有率；积极引进大型、知名建筑开发企业到我区落户，设立总部基地，和本地企业共荣发展。同时，加大整合力度，鼓励本土建筑企业采取“走出去，引进来”的方式，通过资产重组、强强联合、优势互补，形成具有较强竞争力的大型龙头骨干企业，培育壮大龙头企业集群。（六）加强建筑业监督管理。努力完成建筑业产值目标任务，将目标任务按季度分解到九个街道，认真落实季度预报制度，加强数据的报送管理。加大建筑
9、业监管力度，重点抓住五方责任主体落实不到位、安全生产麻痹大意等关键点，严格管控工程质量安全，坚决查处工程质量安全方面违法违规行为。6（七）进一步加强人防工程质量监督工作。认真贯彻国家有关工程质量的方针政策、有关标准、规范和规程，贯彻工程质量的各项管理制度，落实质量管理责任制，推行全面质量管理的科学管理方法，加强对工程建设全过程、全体人员、全部工作的质量管理。加强工程质量日常巡查检查，坚持预防为主的方针，做好预检和隐蔽工程检查的工作。（八）精简行政审批工作，不断提高政务服务水平。深化行政审批制度改革，规范行政审批行为，加强行政审批服务质量，解决审批环节多、时间长、公开透明度不够等问题，进一步提高
10、行政审批工作效率和政务服务水平，切实打通服务群众和市场主体“最后一公里”问题。（九）认真落实创建国家节水型城市目标任务。完成玉溪市节水办和红塔区创建节水型城市暨联合国人居环境奖领导小组安排部署的申报创建国家节水型城市区级各项工作目标任务，力争 2017 年获得国家级节水型城市称号，为申报国家人居环境奖及联合国人居环境奖打牢基础。同时，协调好城管、工信等部门，积极开展创建智慧城市、创建海绵城市相关工作。二、部门预算编制情况（一）指导思想按照预算法 、 国务院关于深化预算管理制度改革的决定等有关要求，全面深化部门预算改革，健全厉行节约长效机制， 从严从紧编制预算； 构建财政资金统筹使用机制，7加快
11、预算支出执行制度；深化推进预算绩效管理，加强项目支出管理；严肃财经纪律，推进财政预算信息公开。（二）基本原则1.厉行节约和收支平衡原则。2.规范管理和注重绩效原则。3.科学精细和公开透明原则。（三）总体思路1.坚持有保有压，从紧从严编制预算。2.优化资源配置，加快预算支出执行进度。3.严肃财经纪律，深化预算信息公开。三、部门基本情况纳入 2017 年部门预算编报的单位共 6 个，即玉溪市红塔区住房和城乡建设局，及下属红塔区房屋征收工作管理局、红塔区建设工程质量安全监督管理站、红塔区保障性住房管理中心（加挂红塔区公房管理办公室牌子） 、红塔区房屋安全鉴定办公室、红塔区城建档案馆 5 个全额拨款事
12、业单位。共有在职在编实有人数 67 人，退休人员 27 人。全部为财政全供养；在编实有车辆 8 辆。8第二部分 2017 年部门预算情况说明四、2017 年部门预算收支情况（一）（一）收入情况说明收入情况说明2017年红塔区住建系统预算总收入5385.03万元， 其中：公共财政预算 5385.03 万元。（二）支出情况说明（二）支出情况说明2017 年部门预算总支出 5385.03 万元，其中：基本支出1112.07 万元，占总支出的 20.65，项目支出 4272.96 万元，占总支出的 79.35。按支出功能科目分类，支出分别列1、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） ”支
13、出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出；2、 “社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） ”支出，主要反映财政对其他社会保险基金的补助支出；93、 “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） ”支出，主要反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出；4、 “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） ”支出，主要反映城乡社区管理事务支出。 ；5、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款） ”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。红
14、塔区住房和城乡建设局 2014 年预算支 出构成情况基本支出, 20.65%项目支出, 79.35%1.基本支出情况2017 年用于保障红塔区住建系统正常运转的日常支出1112.07 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出888.68 万元，占基本支出的 79.91；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服10务支出）75.94 万元，占基本支出的 6.83；对个人和家庭补助 147.36 万元，占基本支出 13.25%。2.项目支出情况2017 年用于保障红塔区住建局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4272.96 万元，
15、其中 1、2016 年农危房改造贷款利息 4000 万元；2、农危改工作经费 157.3 万元；3、保障性住房建设工作经费 5 万元；4、项目管理工作经费 5 万元；5、安全生产管理经费 5 万元；6、政府购买服务岗位 22.56 万元；7、廉租房费用 64 万元；8、城建档案管理费用 5 万元等开支。与上年对比主要是增加了农危改贷款利息。113.“三公”经费支出情况2017 年 “三公” 经费预算支出 7.78 万。 与上年预算 12.3万元减少 4.52 万元，减少 36.7%，减少原因，主要是公务车减少。第三部分第三部分五、政府采购情况情况说明区住建局严格政府采购制度，按照规定的采购政策
16、、采购方式、采购程序和组织形式，进一步规范采购管理。六、名词解释【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力， 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的12行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。【三公经费】三公” 经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位
