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1、1上海市普陀区上海市普陀区社区服务中心社区服务中心 20162016 年度决算年度决算第一部分上海市普陀区社区服务中心概况一、主要职责一、主要职责1、承担对辖区内社区服务工作的组织规划、政策建议、协调处置；对街道、镇“社区生活服务中心”进行业务指导。2、整合社区中各类资源，利用社区服务平台，强化社区服务保障性、福利性、公益性、便民性功能，为社区居民营造良好的生活氛围。二、机构设置二、机构设置普陀区社区服务中心无内设机构。2第二部分普陀区社区服务中心 2016 年度决算表2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,643.51一、一般公共服务支出其中：
2、政府性基金预算财 政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,338.44九、医疗卫生与计划生育支出8.60十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.80二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,643.51本年支出合计1,350.84用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余0.60年末结转
3、和结余293.27总计1,644.11总计1,644.1132016年度收入决算表 单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计1,643.511,643.51208社会保障和就业支出1,631.111,631.1120802民政管理事务1,261.651,261.652080299其他民政管理事务支出1,261.651,261.6520805行政事业单位离退休0.970.972080502事业单位离退休0.970.9720810社会福利368.49368.492081002老年福利359.86359.8
4、62081004殡葬8.638.63210医疗卫生与计划生育支出8.608.6021005医疗保障8.608.602100502事业单位医疗8.608.60221住房保障支出3.803.8022102住房改革支出3.803.802210201住房公积金3.803.8042016年度支出决算表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计1,350.84217.221,133.62208社会保障和就业支出1,338.44204.821,133.6220802民政管理事务1,096.36203.85892.512080299
5、其他民政管理事务支出1,096.36203.85892.5120805行政事业单位离退休0.970.972080502事业单位离退休0.970.9720810社会福利241.11241.112081002老年福利232.48232.482081004殡葬8.638.63210医疗卫生与计划生育支出8.608.6021005医疗保障8.608.602100502事业单位医疗8.608.60221住房保障支出3.803.8022102住房改革支出3.803.802210201住房公积金3.803.8052016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预
6、算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,643.51一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,338.441,338.44九、医疗卫生与计划生育支出8.608.60十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出6十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.803.80二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,643.51本年支出合计1,
7、350.841,350.84年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余293.27293.27一般公共预算财政拨款0.60政府性基金预算财政拨款总计1,644.11总计1,644.111,644.1172016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 类款项208社会保障和就 业支出1,338.44204.821,133.6220802民政管理事务1,096.36203.85892.512080299其他民政管 理事务支出1,096.36203.85892.5120805行政事业单位 离退休0.970.97
8、2080502事业单位离 退休0.970.9720810社会福利241.11241.112081002老年福利232.48232.482081004殡葬8.638.63210医疗卫生与计 划生育支出8.608.6021005医疗保障8.608.602100502事业单位医 疗8.608.60221住房保障支出3.803.8022102住房改革支出3.803.802210201住房公积金3.803.80合计1,350.84217.221,133.6282016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类
9、款 301工资福利支出135.80135.80 30101基本工资17.6217.62 30102津贴补贴68.4368.43 30103奖金15.3015.30 30104其他社会保障缴费8.608.60 30106伙食补助费 30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保 险缴费11.8811.8930109职业年金缴费8.318.31 30199其他工资福利支出5.655.65 302商品和服务支出74.3574.35 30201办公费10.9810.98 30202印刷费5.365.36 30203咨询费2.502.50 30204手续费0.030.03 30205水费 30206
10、电费 30207邮电费2.932.93 30208取暖费 30209物业管理费2.502.50 30211差旅费 30212因公出国（境）费用 30213维修（护）费0.140.14 30214租赁费44.5044.50 30215会议费 30216培训费0.010.01 30217公务接待费 30218专用材料费 30224被装购置费 30225专用燃料费 30226劳务费0.110.11 30227委托业务费 30228工会经费1.921.92 30229福利费3.193.19 30231公务用车运行维护费 30239其他交通费用 30240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出0.
11、180.189303对个人和家庭的补助4.774.77 30301离休费 30302退休费0.970.97 30303退职（役）费 30304抚恤金 30305生活补助 30307医疗费 30308助学金 30309奖励金 30311住房公积金3.803.80 30312提租补贴 30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出 310其他资本性支出2.302.30 31002办公设备购置2.302.30 31003专用设备购置 31007信息网络及软件购置更新 31013公务用车购置 31019其他交通工具购置 31099其他资本性支出 合计217.22140.5776.651020
12、16年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.200.20112016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：普陀区社区服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。12第三部分普陀区社区服务中心 2016 年度部门决算情况说
13、明一、关于一、关于普陀区社区服务中心普陀区社区服务中心 20162016 年度收入支出总体情况年度收入支出总体情况说明说明普陀区社区服务中心 2016 年度收入总计为 1644.11 万元、支出总计为 1,644.11 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,172.39 万元。主要原因：项目增加。二、关于二、关于普陀区社区服务中心普陀区社区服务中心 20162016 年度收入决算情况说明年度收入决算情况说明普陀区社区服务中心 2016 年度收入合计 1,643.51 万元， 其中：财政拨款收入 1,643.51 万元，占 100%。三、关于三、关于普陀区社区服务中心普陀区社区
14、服务中心 20162016 年度支出决算情况说明年度支出决算情况说明普陀区社区服务中心 2016 年度支出合计 1,350.84 万元， 其中：基本支出 217.22 万元，占 16.08%；项目支出 1,133.62 万元，占 83.92%。四、关于四、关于普陀区社区服务中心普陀区社区服务中心 20162016 年度财政拨款收入支出年度财政拨款收入支出总体情况说明总体情况说明普陀区社区服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算1,644.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,170.99 万元，增长 247.5%。主要原因：项目增加。五、关于五、关于普陀区社区服务中
15、心普陀区社区服务中心 20162016 年度一般公共预算财政年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。13普陀区社区服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出1,350.84 万元，占本年支出合计的 82.16%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 877.72 万元，增长 185.52%。主要原因：项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。普陀区社区服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出1,350.84 万
16、元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,338.44 万元，占 99.08%；医疗卫生与计划生育支出 8.6 万元，占 0.64%；住房保障支出 3.8 万元，占 0.28%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。普陀区社区服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,661.09 万元，支出决算为 1,350.84 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年项目大多为政府采购项目，项目周期为 1 年，需要在项目结束后进行相关验收，验收通过后才能支付各项目的尾款，故而各项目尾款结转至 2017 年进行支付。其中：1、社会保障和就业支出 1,338.44 万元。主要用于：人员经费、公用经费、民政类项目。年初预算为 1,647.61 万元，支出决算为 1,338.44 万元，完成年初预算的 81.24%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年项目大多为政府采购项目，项目周期为 1 年，需要在项目结束后进行相关验收，验收通过后才能支付各项目的尾款，故而各项目尾款结转至 2017 年进行
