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1、临夏市胡廷珍烈士纪念馆临夏市胡廷珍烈士纪念馆一、部门职责一、部门职责临夏市胡廷珍烈士纪念馆职责：临夏市胡廷珍烈士纪念馆职责：发挥窗口展示功能、加强革命传统和爱国主义教育宣传。对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，进行爱国主义教育，组织革命烈士纪念活动，加强与全国各地烈士纪念馆的联系和友好交流。开展与陈列展览有关的各项专题科学研究、学术研究，撰写学术论文，编写有关出版物；各界观众的接待、讲解和陈列展览的宣传推介工作。二、部门机构设置二、部门机构设置（一（一）机关内设机构机关内设机构：临夏市胡廷珍烈士纪念馆是根据临市机编委发【2013】25 号文件精神成立的副县级事业单位，隶属临夏市人民
2、政府管理。内设综合科、宣传教育科、保护管理科等 3 个内设机构，核定全额拨款事业编制 15 名，设馆长 1 名(副县级)，副馆长 2 名（正科级） ，内设机构科级职数 6 名（科长 3 名，副科长 3 名） 。现有在职人员 16 名，公益岗位 1 名（二）参照公务员法管理事业单位（二）参照公务员法管理事业单位（三）事业单位（三）事业单位三、部门预算情况说明三、部门预算情况说明（一）基本支出（一）基本支出2017 年临夏市胡廷珍烈士纪念馆基本支出 104.74万元，其中工资福利支出 93.34万元，商品和服务支出 8万元，对个人和家庭的补助3.4万元。（二）项目支出（二）项目支出2017 年临夏
3、市胡廷珍烈士纪念馆项目支出 26.3万元。（三）政府支出功能分类指标（三）政府支出功能分类指标文化体育与传媒支出138.64万元。四、部门四、部门“三公三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况经费、培训费、会议费财政拨款情况临夏市胡廷珍烈士纪念馆 2017 年无“三公”经费 。五、部门预算绩效评价情况五、部门预算绩效评价情况2017 年预算中实行绩效目标管理的项目 2个，涉及一般公共预算拨款 26.3万元；单位组织自评的项目2个，涉及一般公共预算拨款26.3万元。20172017年临夏市胡廷珍烈士纪念馆部门预算收支总表年临夏市胡廷珍烈士纪念馆部门预算收支总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目
4、预算数一、一般公共预算财政拨款收入131.04 （一）一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出三、国有资本经营预算收入（三）国防支出四、教育专户核算（四）公共安全支出五、事业收入（五）教育支出六、上级补助收入（六）科学技术支出七、附属单位上缴收入（七）文化体育与传媒支出138.64 八、经营收入（八）社会保障和就业支出九、其他收入（十）医疗卫生与计划生育支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）国土海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二
5、十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算支出（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出本年收入合计131.04 本年支出合计138.64 十、上年结转7.60 结转下年20172017年临夏市胡廷珍烈士纪念馆部门预算收支总表年临夏市胡廷珍烈士纪念馆部门预算收支总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一般公共预算收入结转7.60 政府性基金预算收入结转国有资本经营收入结转十一、上年结余一般公共预算收入结余政府性基金预算收入结余国有资本经营收入结余收入总计138.64 支出总计138.64 部门预算收入
6、总表部门预算收入总表单位：万元项目金额一、财政拨款收入131.04 二、事业收入三、上级补助收入四、经营收入五、其他收入六、财政拨款结转7.60 合计138.64 部门预算支出总表部门预算支出总表单位：万元功能分类科目 支出合计基本支出项目支出上年结转 科目编码科目名称合计138.64 104.74 26.30 7.60 2070205博物馆138.64 104.74 26.30 7.60 财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入131.04 （一）一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出三、国有资本经营
7、预算收入（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出131.04 （八）社会保障和就业支出（十）医疗卫生与计划生育支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）国土海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算支出（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出收入总计131.04 支出总计131.04
8、部门预算财政拨款支出表部门预算财政拨款支出表单位：万元单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出1234234234合计合计131.04131.04 131.04131.04 104.74104.74 26.3026.30 胡廷珍烈士纪念馆131.04 131.04 104.74 26.30 一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计合计131.04131.04 104.74104.74 26.3026.30 2070205博物馆131.0
9、4 104.74 26.30 一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费单位运转经费合计合计104.74104.74 96.7496.74 8.008.00 工资福利支出工资福利支出93.3493.34 93.3493.34 基本工资47.70 47.70 津贴补贴41.12 41.12 奖金4.52 4.52 其他工资福利支出商品和服务支出商品和服务支出8.008.00 8.008.00 办公费3.00 3.00 印刷费咨询费手续费0.07 0.07 水费电费2.00 2.00 邮电费0.50 0.50 取暖费0.15 0.15
10、 物业管理费差旅费0.15 0.15 因公出国（境）费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费单位运转经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出2.13 2.13 对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助3.403.40 3.403.40 离休费退休费生活补助医疗费采暖补贴3.40 3.40 一般公共预算一般公共预算“三公三公”经费经费、会议费会议费、培训费支出情况表培训费支出情况表单位：万元单位名称“三公”经
11、费 合计因公出国 （境）费用公务接待费公务用车购置和运行费 会议费培训费公务用车购置 费公务用车运行 费合计合计胡廷珍烈士纪念馆20172017年部门政府采购预算表年部门政府采购预算表单位：万元项目小计资金来源单位运转经费单位项目资金省提前下达 专项经费合合 计计19217货物 （如计算机设备及软件、办公设备、耗材等）523工程 （装修、拆除和修缮、安装等）66服务 （车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会 议、印刷、机票、银行代理服务等）88一般公共预算机关运行经费一般公共预算机关运行经费单位：万元序号项目合计基本支出项目支出合计合计24.2324.23 7.937.93 16.3016.30 1办公费8.308.30 3.00 5.30 2印刷费0.000.00 3办公设备购置0.000.00 4水费0.000.00 5电费2.002.00 2.00 6邮电费0.500.50 0.50 7取暖费0.150.15 0.15 8物业管理费0.000.00 9差旅费3.153.15 0.15 3.00 10维修(护)费8.008.00 8.00 11会议费0.000.00 12专用材料费0.000.00 13福利费0.000.00 14公务用车运行维护费0.000.00 15其他商品和服务支出2.132.13 2.13
