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1、1上海市金山区卫生事务中心上海市金山区卫生事务中心 20152015 年度部门决算年度部门决算第一部分 上海市金山区卫生事务中心概况一、主要职责1、医疗管理事务（1）医疗卫生服务综合评价：参与委机关职能科室制定社区卫生服务综合评价方案及公立医疗机构综合评价方案。负责组织相关科室和专家每年开展不少于两次的评估，并将评估结果反馈给相关职能科室。（2）负责对社区卫生服务中心运行经费的结算，并在委财务科指导下参与管理。（3）村卫生室运行事务：负责辖区村卫生室的日常运行经费的使用和监管，参与对村卫生室的考核。2、信息化事务（1）负责委确定的信息化项目的建设，配合委信息化管理科推进信息化应用。（2）配合委
2、信息化管理科指导医疗卫生机构开展信息化建设，对医疗卫生机构进行信息化考核。（3）承担委机关（含二级办）的信息化日常事务。2（4）负责区卫生专网、卫生数据中心的日常维护，保障所辖单位信息化应用的正常运行，指导所辖单位信息系统的使用。3、对外宣传事务（1）负责金山卫生计生专刊的稿件收集、编辑、审稿等事宜。负责与金山报社的协调。（2）负责区卫生计生委微博、微信的信息发布。4、政府采购事务负责对涉及政府采购的制度贯彻执行，并落实相关项目的实施，完成每年不少于二次的监督和考核。5、其他事务委领导交办的其他工作，如综合帮扶。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市金山区卫生事务中心部门决算包括：上海市
3、金山区卫生事务中心本级决算、下属 11 个基层预算单位决算。纳入上海市金山区卫生事务中心 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：3序号单位名称备注1上海市金山区卫生事务中心（本级）2上海市金山区石化社区卫生服务中心3上海市金山区朱泾社区卫生服务中心4上海市金山区亭林镇社区卫生服务中心5上海市金山区工业区社区卫生服务中心6上海市金山区山阳镇社区卫生服务中心7上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心8上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心9上海市金山区廊下镇社区卫生服务中心10上海市金山区吕巷镇社区卫生服务中心11上海市金山区枫泾镇社区卫生服务中心12上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心4第二部分
4、 上海市金山区卫生事务中心 2015 年度部门决算表2015年度年度财务财务收支决算收支决算总总表表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入13861.03一般公共服务支出其中: 政府性基金预算财政拨款外交支出上级补助收入国防支出事业收入41750.11公共安全支出经营收入教育支出附属单位上缴收入 科学技术支出其他收入726.92 文化体育与传媒支出社会保障和就业支出235.79医疗卫生与计划生育支出53999.93节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 5商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出555.32粮油物资储备支出其他支出
5、本年收入合计56338.06本年支出合计54791.04动用历年结余53.08本年结余1600.1合 计56391.14合 计56391.1462015年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算表款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类款项科目名称合 计基本支出项目支出208社会保障和就业支出90.2990.2920805行政事业单位离退休90.2990.292080502事业单位离退休90.2990.29210 医疗卫生与计划生育支出13430.319429.764000.5521001 医疗卫生与计划生育管理事务175.82160.8914.
6、932100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出175.82160.8914.9321003基层医疗卫生机构10709.218736.621972.592100301城市社区卫生机构8760.128736.6223.502100399其他基层医疗卫生机构支出1949.091949.09721004公共卫生2013.032013.032100408基本公共卫生服务2013.032013.0321005 医疗保障532.25532.252100502事业单位医疗532.25532.25221 住房保障支出347.12347.1222102 住房改革支出347.12347.122210201住房
7、公积金347.12347.12合计13867.729867.174000.5582015年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款基本支出决算表款基本支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码类款科目名称合 计人员经费公用经费301工资福利支出9377.119377.1130101 基本工资1186.421186.4230102 津贴补贴1608.401608.4030103 奖金2874.302874.3030104 社会保障缴费1429.751429.7530106 伙食补助费0.420.4230107 绩效工资565.89565.8930199 其他
8、工资福利支出1711.931711.93302商品和服务支出20.7620.7630201 办公费2.082.0830202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.110.11930205 水费30206电费 30207邮电费0.380.3830208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.800.8030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费1.091.0930216 培训费0.720.7230217 公务接待费0.060.0630218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226劳务费0.120.1
9、230227 委托业务费30228 工会经费0.720.7230229 福利费8.348.3430231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用5.725.721030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.620.62303对个人和家庭的补助437.70437.7030301 离休费7.057.0530302 退休费83.2483.2430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金347.12347.1230312 提租补贴30313 购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0
10、.290.29310其他资本性支出31.6031.6031002 办公设备购置4.694.6931003 专用设备购置31007信息网络及软件购置更新1131013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出26.9126.91合 计9867.179814.8152.36122015年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款款“三公三公”经费经费及机关运行及机关运行经费经费支出决算表支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行 经费预算数决算数预算数决算 数预算数决算
11、数预算数决算 数预算数决算 数预算数决算 数决算数0.30.060.30.06132015年度政府性基金年度政府性基金预预算算财财政政拨拨款支出决算表款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类款项科目名称合 计基本支出项目支出合 计注：上海市金山区卫生事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。14第三部分 上海市金山区卫生事务中心 2015 年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区卫生事务中心 2015 年度部门决算收入情况说明上海市金山区卫生事务中心 2015 年度部门决算收入总计56338.06 万元，其中：财政拨款收入 138
12、61.03 万元，占 24.60%；事业收入 41750.11 万元，占 74.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 726.92 万元，占 1.29%。二、关于上海市金山区卫生事务中心 2015 年度部门决算支出情况说明上海市金山区卫生事务中心 2015 年度部门决算支出总计54791.04 万元，其中：基本支出 48990.32 万元，占 89.41%；项目支出 5800.72 万元，占 10.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。三、
13、关于上海市金山区卫生事务中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市金山区卫生事务中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 13867.72 万元，具体情况如下：15（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于事业离退休人员的经费，主要有事业单位离退休 1 个项级支出科目。1.“事业单位离退休”科目 90.29 万元，主要用于卫生事务中心的事业离退休经费。（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展日常事务管理活动的支出。具体包括其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1 个项级支出科目。1
14、.“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”科目 175.82 万元，主要用于金山区卫生事务中心（本部）人员支出和机构运行支出。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）：具体包括主要有城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出 2 个项级支出科目。1.“城市社区卫生机构”科目 8760.12 万元，主要用于基层医疗卫生机构人员支出和机构运行支出。2.“其他基层医疗卫生机构支出”科目 1949.09 万元，主要用于基层医疗卫生机构项目支出。（四）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：主要有基16本公共卫生服务 1 个项级支出科目。1.“基本公共卫生服务”科目 2013.03 万
15、元，主要用于基层医疗卫生机构项目支出。（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指用于事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗 1 个项级支出科目。1.“事业单位医疗”科目 532.25 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金 1 个项级支出科目。1.“住房公积金”科目 347.12 万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。四、关于上海市金山区卫生事务中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市金山区卫生事务中心 2015
16、年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 9867.17 万元，具体情况如下：1.“工资福利支出”9377.11 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。2.“商品服务支出”20.76 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用17经费方面的支出。3.“对个人和家庭的补助”437.70 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括离休费、退休费、住房公积金等人员经费方面的支出。4、 “其他资本性支出”31.60 万元，主要同于保障机构正常运转的基本支出，包括办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费方面的支出。五、关于上海市金山区卫生事务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市金山区卫生事务中心 2015 年度“三公”经费决算数0.06 万元，比预算节约 0.24 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要
