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1、1上海市嘉定区残疾人联合会上海市嘉定区残疾人联合会 20162016 年度部门决算年度部门决算第一部分 上海市嘉定区残疾人联合会概况一、主要一、主要职职能能（一）宣传贯彻中华人民共和国残疾人保障法，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。（四）协助政府研究、
2、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配服务、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和调减，扶助残疾人平等参与社会生活。（六）接待、处理残疾人来信来访。（七）管理和发放中华人民共和国残疾人证。（八）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、2组织、协调和服务工作。（九）管理和指导残疾人各专门协会工作，培育和发展各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。（十）承办区委、区政府交
3、办的其他事项。二、部二、部门门决算决算单单位构成位构成从预算单位构成看，上海市嘉定区残疾人联合会部门决算包括：上海市嘉定区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市嘉定区残疾人联合会 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海市嘉定区残疾人联合会（本级）2上海市嘉定区残疾人劳动服务所3第二部分 上海市嘉定区残疾人联合会 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入13,439.01一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算 财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安
4、全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入394.23七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13,752.95九、医疗卫生与计划生育支 出25.26十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出51.08二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计13,833.24本年支出合计13,829.30用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余7.17年末结转和结余11.11总计13,840.41总计13,8
5、40.4142016年度收入决算表 单位：万元项目功能分类 科目编码科目名称本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入类款项合计13,833.24 13,439.01 394.23 208社会保障和就业支出13,756.2213,361.98394.2320811残疾人事业13,756.2213,361.98394.232081101行政运行250.71250.712081104残疾人康复678.92678.922081105残疾人就业和扶贫4,870.214,759.24110.97 2081106残疾人体育122.71107.7115 208119
6、9其他残疾人事业支出7,833.657,565.39268.26 210医疗卫生与计划生育支出25.26 25.26 21005医疗保障25.26 25.26 2100501行政单位医疗12.6312.63 2100502事业单位医疗12.6312.635221住房保障支出51.7651.76 22102住房改革支出51.7651.76 2210201住房公积金22.7122.71 2210203购房补贴29.0529.05 62016年度支出决算表 单位：万元项目功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出类款项合计13,829.29 616
7、.91 13,212.38 208社会保障和就业支出13,752.95540.5713,212.38 20811残疾人事业13,752.95540.5713,212.38 2081101行政运行249.52249.522081104残疾人康复678.92678.922081105残疾人就业和扶贫4,870.214,870.212081106残疾人体育122.71122.712081199其他残疾人事业支出7,831.58291.057,540.53210医疗卫生与计划生育支出25.26 25.26 21005医疗保障25.26 25.26 2100501行政单位医疗12.6312.632100
8、502事业单位医疗12.6312.63 221住房保障支出51.0851.08722102住房改革支出51.0851.08 2210201住房公积金22.0322.03 2210203购房补贴29.0529.05 82016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款13,439.01 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 13,358.72 九、医疗卫生与
9、计划生育支出 25.26 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 51.08 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计13,493.01 本年支出合计 13,435.06 年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 11.11 一般公共预算财政拨款7.16 政府性基金预算财政拨款总计13,446.17 总计13,446.17 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款
10、支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出208社会保障和就 业支出13,358.71540.5712,818.1420811残疾人事业13,358.71540.5712,818.142081101行政运行249.52249.522081104残疾人康复678.92678.922081105残疾人就业和 扶贫4,759.244,759.242081106残疾人体育107.71107.712081199其他残疾人事 业支出7,563.32291.057,272.27210医疗卫生与计 划生育支出25.2525.2521005医疗保障25.2625.262100501行政单位医
11、疗12.6312.632100502事业单位医疗12.6312.63221住房保障支出51.0851.0822102住房改革支出51.0851.082210201住房公积金22.0322.032210203购房补贴29.0529.05合计13,435.06616.9112,818.14112016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码类款科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出476.94476.94 30101基本工资59.1659.16 30102津贴补贴152.62152.62 30103奖金15.5215.52
12、30104其他社会保障缴费12.6212.62 30106伙食补助费15.1515.15 30107绩效工资99.7099.7030108机关事业单位基本养老保 险缴费49.3449.3430109职业年金缴费30199其他工资福利支出72.8072.80 302商品和服务支出85.9785.97 30201办公费3.463.46 30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费0.480.48 30206电费7.467.46 30207邮电费0.870.87 30208取暖费30209物业管理费1212 30211差旅费1.741.74 30212因公出国（境）费用 30213
13、维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费0.420.42 30217公务接待费0.850.85 30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费0.650.65 30229福利费3.583.58 30231公务用车运行维护费2.682.68 30239其他交通费用7.097.09 30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出44.6544.6512303对个人和家庭的补助53.9953.99 30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费303
14、08助学金30309奖励金30311住房公积金22.0322.03 30312提租补贴30313购房补贴29.0529.0530399其他对个人和家庭的补助 支出2.912.91310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出 合计616.91530.9385.97132016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费合计因公出国 （境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费机关运
15、行 经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5.83.53002.82.68002.82.6830.8539.47142016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出合计注：上海市嘉定区残疾人联合会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。15第三部分 上海市嘉定区残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区残疾人一、关于上海市嘉定区残疾人联联合会合会 2016 年度收入支出年度收入支出总总 体情况体情况说说明明 上海市
16、嘉定区残疾人联合会 2016 年度收入总计为 13,840.41 万元、支出总计为 13,840.41 万元。与 2015 年度相比， 收入、支出总计各增加 5,883.55 万元。主要原因：年内新增困难 残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。 二、关于上海市嘉定区残疾人二、关于上海市嘉定区残疾人联联合会合会 2016 年度收入决算情年度收入决算情 况况说说明明 上海市嘉定区残疾人联合会 2016 年度收入合计 13,833.24 万元，其中：财政拨款收入 13,439.01 万元，占 97.15%；其他收入 394.23 万元，占 2.85%。 三、关于上海市嘉定区残疾人三、关于上海市嘉定区残疾人联联合会合会 2016 年度支出决算情年度支出决算情 况况说说明明 上海市嘉定区残疾人联合会 2016 年度支出合计 13,829.29 万元，其中：基本支出 616.91 万元，占 4.47%；项目支出
