南宁市人口和计划生育服务中心

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1、南宁市人口和计划生育服务中心2016 年部门决算2目录第一部分：第一部分：南宁市人口和计划生育服务中心南宁市人口和计划生育服务中心概况概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分第二部分：南宁市人口和计划生育服务中心南宁市人口和计划生育服务中心 20162016 年部门决算年部门决算报表报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分第三部分：南宁市人口和计划生育服务中心南宁市

2、人口和计划生育服务中心 20162016 年度部门决年度部门决算情况说明算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况3说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分第四部分: :名词解释。名词解释。第一部分：第一部分：南宁市人口和计划生育服务中心南宁市人口和计划生育服务中心概况概况一、主要职能作为南宁市唯一从事计生技术、 生殖健康、 优生优育综合服务的事业单位，其业务范围主要是：开展避孕节育、优生优育、生殖保健咨询服务，开展不孕不育症、母婴传播性疾病的检查

3、治疗、地中海贫血等遗传性疾病的检测与防治、 计划生育各种手术； 负责培训基层计生服务站所技术人员；承担国家、自治区、南宁市相关科技项目。二、部门决算单位构成2016 年度， 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计10一、按单位基本性质行政单位事业单位10其他二、按执行会计制度4行政单位事业单位（含行业）10民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位二级预算单位10三级预算单位5第二部分第二部分：南宁市人口和计划生育服务中心南宁市人口和计划生育服务中心 20162016 年部门决算年部门决算报表报表收入决算表 、

4、 支出决算表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元 收入支出 项目决算数项目决算数 一、财政拨款670.87一、一般公共服务支出 二、事业收入二、外交支出 三、事业单位经营收入三、教育支出 四、其他收入四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出65.64 七、医疗卫生与计划生育支出633.53 八、住房保障支出17.89 本年收入合计本年收入合计670.87本年支出合计本年支出合计717.06717.0

5、6 用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转106.88年末结转与结余60.69收入总计收入总计777.75支出总计支出总计777.75注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二：收入决算表单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业 收入经营收 入附属单位上 缴收入其他收入科目编码科目名称类款项栏次1234567 合计670.87670.87208社会保障和就业支出65.6465.6420805行政事业单位离退休65.6465.642080502事业单位离退休65.6465.64210医疗卫生与计划生育支出587.34587.3421005医疗保障22.1522.15

6、2100502事业单位医疗9.379.372100503公务员医疗补助12.7812.7821007计划生育事务565.19565.192100717计划生育服务376.50376.502100799其他计划生育事务支出188.68188.68221住房保障支出17.8917.8922102住房改革支出17.8917.892210201住房公积金17.8917.89注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三：支出决算表单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出对附属单位 补助支出科目编码科目名称类款项栏次123456 合计717.06277.89439.17208

7、社会保障和就业支出65.6465.6420805行政事业单位离退休65.6465.642080502事业单位离退休65.6465.64210医疗卫生与计划生育支出633.53194.36439.1721005医疗保障22.1622.162100502事业单位医疗9.379.372100503公务员医疗补助12.7812.7821007计划生育事务611.38172.20439.172100717计划生育服务466.9527.78439.172100799其他计划生育事务支出144.43144.43221住房保障支出17.8917.8922102住房改革支出17.8917.892210201住房

8、公积金17.8917.89注：本表反映部门本年度各项支出情况。8表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元 收 入支 出项 目行 次金额项 目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基金 预算财政拨 款 栏 次1栏 次234 一、一般公共预算财政拨款1670.87一、一般公共服务支出18 二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出19 3三、教育支出20 4四、科学技术支出21 5五、文化体育与传媒支出22 6六、社会保障和就业支出2365.6465.64 7七、医疗卫生与计划生育支出24633.53633.53 8八、住房保障支出2517.8917.89 926 1027 1128 本年收入合计1

9、2670.87本年支出合计29717.06 年初财政拨款结转和结余13106.88年末结转和结余3060.69 一般公共预算财政拨款1431 政府性基金预算财政拨款1532 1633 合计17777.75合计34777.75注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项栏次123 合计717.06277.89439.17208社会保障和就业支出65.6465.6420805行政事业单位离退休65.6465.642080502事业单位离退休65.6465.64210

10、医疗卫生与计划生育支出633.53194.36439.1721005医疗保障22.1622.162100502事业单位医疗9.379.372100503公务员医疗补助12.7812.7821007计划生育事务611.38172.20439.172100717计划生育服务466.9527.78439.172100799其他计划生育事务支出144.43144.43221住房保障支出17.8917.8922102住房改革支出17.8917.892210201住房公积金17.8917.89注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名

11、称本年支出合 计人员经费公用经费 栏次123 合计277.89256.1221.77 工资福利支出172.59172.59 基本工资110.64110.64 津贴补贴 社会保障缴费31.3131.31 绩效工资30.6430.64 其他工资福利支出 商品和服务支出21.7721.77 办公费6.416.41 印刷费 水费0.520.52 电费5.005.00 邮电费1.571.57 差旅费0.230.23 维修（护）费 会议费 培训费0.520.52 公务接待费0.30.3 工会经费2.982.98 福利费0.840.84 公务用车运行维护费3.403.40 独生子女医药费 对个人和家庭的补助

12、83.5383.53 退休费65.6465.64 退职（役）费 住房公积金17.8917.89 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他基本性支出 信息网络及软件购置更新注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。- 11 -表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数2016 年度决算数合计因公出国 (境）费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境）费公务用车购置及运行费公务接 待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费 1234567891011124.403.403.413.703.403.40

13、.3注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。- 12 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016 年南宁市人口和计划生育宣传教育信息中心无政府性基金收支。- 13 -第三部分第三部分：南宁市人口和计划生育服务中心南宁市人口和计划生育服务中心 2016201

14、6 年度部门决算情年度部门决算情况说明况说明一、一、20162016年度收入支出决算总体情况。年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 777.75 万元。1.财政拨款收入670.87 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在

15、当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 106.88 万元， 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计777.75万元，包括：1一般公共服务支出0元。- 14 -2外交支出0元。3国防支出0元。4公共安全支出0元。5教育支出0元。6科学技术支出0元。7文化体育与传媒支出0

16、元。8社会保障和就业（类）65.64万元：主要用于南宁市计生服务中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。9医疗卫生与计划生育支出（类）633.53万元：主要用于保证我单位正常运转的人员工资和五险经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护等基本支出。10住房保障支出（类）17.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。11结余分配0元。12年末结转和结余60.69万元。二、二、20162016 年度年度一般一般公共预算支出决算情况。公共预算支出决算情况。南宁市人口和计划生育服务中心南宁市人口和计划生育服务中心2016 年度一般公共预算支出717.06 万元，其中：基本支出 277.89 万元，项目支出 439.17万元。（一）事业单位离退休（项）65.64万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。（二）事业单位医疗（项）9.37万元，主要用于在职在编人员